【正文】 頁 共 頁 2 8. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 7 1. 是否建立相應(yīng)程序？程序是否合理？ 2. 是否（如何）確定適用的法律法規(guī)？ 3. 如何界定組織有哪些適用的其他要求？ 4. 是否考慮到了公司的環(huán)境因素的特點？ 5. 是否形成法律法規(guī)及其他適用要求的清單？充分性如何？ 6. 是否明確法律法規(guī)的獲取渠道及相應(yīng)職責(zé)？ 7. 如何更新相應(yīng)的法律法規(guī)？ 8. 是否將確定適用的法律法規(guī)及其他適用要求傳達到各相關(guān)部門？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相應(yīng)的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何確定培訓(xùn)需求？ 3. 是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃？培訓(xùn)計劃是否覆蓋所有其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員 /崗位？ 4. 培訓(xùn)是否按計劃的安排進行？完成效果如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 12 5. 培訓(xùn)是否使每一有關(guān)職能 /層次人員都意識到： ? 與方針 /程序以及體系要求相一致的重要性。 6. 對重點崗位的控制 /任職要求如何？如何保證其具備應(yīng)有的意識及能力？是否符合國家 /地方 /行業(yè)的有關(guān)規(guī)定？ 7. 對于新工、轉(zhuǎn)崗人員如何控制？ 8. 有無考慮代表其工作的承包方的培訓(xùn)及資格要求？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 16 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應(yīng)聯(lián)系環(huán)境因素的識別） 3. 對于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應(yīng)以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4. 制定了那些應(yīng)急響應(yīng)的預(yù)案/計劃？是否合理、充分？ 5. 相關(guān)部門 /員工是否熟悉相應(yīng)的潛在事故 /情 況及針對性的應(yīng)急措施？ 6. 是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？ 7. 是否根據(jù)演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對應(yīng)急程序 /預(yù)案 /措施進行評審及必要的修訂。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何明確記錄的標(biāo)識、保存、處置有關(guān)記錄的要求？是否包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果 ？ （記錄清單） 3. 記錄是否保持清晰、標(biāo)識明確？具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？ 4. 記錄的保存、管理是否便于查閱？ 如何避免損壞、變質(zhì)或遺失？ 5. 是否規(guī)定各類記錄的保存期限？（考慮管理需要、法律要求等） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 20 6. 相關(guān)部門 /員工是否熟悉記錄管理的有關(guān)要求？ 7. 對過期記錄如何處理？是否符合要求？（考慮節(jié)約、保密、廢物處置等） 8. 注： 不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：鍋爐房 標(biāo)準(zhǔn)條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是什么鍋爐？燒什么？有幾臺？單機容量多少？總?cè)萘慷嗌?? 何時安裝使用？ 2. 煙囪高度多少？分布情況如何？目測煙氣情況如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 24 3. 有無治理設(shè)施？治理設(shè)施是否通過驗收？狀態(tài)及使 用是否正常？有無二次污染情況？ 4. 壓力容器、安全閥等是否按要求進行檢定？結(jié)果如何？ 5. 是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求 6. 崗位人員是否具備必要的資格及能力？對管理要求及異常處理是否熟悉？ 7. 有無進行相應(yīng)的環(huán)境檢測？結(jié)果如何？守法情況如何（對照相應(yīng)法律法規(guī)）？ 8. 有什么運行記錄？反映出什么？ 9. 當(dāng)環(huán)保設(shè)備 /設(shè)施故障時如何處理？緊急狀態(tài)下如何響應(yīng)？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。