【正文】 ，同時收回舊文件并銷毀。 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 6/29 ： 本手冊適用于本公司鑄鋼件產(chǎn)品及鑄鐵件產(chǎn)品的生產(chǎn)及熱處理。 ：本手冊不得任意復印。 修訂程序 ：核準 執(zhí)行 a)修訂：由原起草單位負責內(nèi)容修訂； b)核準、執(zhí)行：同制定程序內(nèi)容； c)修訂作業(yè)：依《文件與資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》第二版第二次修改完成，現(xiàn)予以頒布，自二○○七年一月一日起運行（含體系其他程序文件），于年度監(jiān)督審核后正式轉(zhuǎn)換、生效。 FILE 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL (依據(jù) GB/T19001:20xxamp。 《質(zhì)量手冊》是第二方（顧客）和第三方（認證機構、委托方）評價我公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)之一，是 公司對所有顧客的承諾，嚴格遵守本手冊是公司每位員工應履行的責任和義務。 認證范圍：鑄鋼件產(chǎn)品及鑄鐵件產(chǎn)品的生產(chǎn)及熱處理 地 址：遼寧省普蘭店市太平辦事處唐房社區(qū) 郵政編碼： 116200 電 話：（ 0411） 83148088 83160088 傳 真：（ 0411） 83160188 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 5/29 《質(zhì)量手冊》頒發(fā)及控制說明 《質(zhì)量手冊》的制定、修訂、廢止程序： 制定程序：起草 核準 執(zhí)行 a)起草：管理者代表； b)核準：總經(jīng)理； c)執(zhí)行：各相關單位依核準內(nèi)容執(zhí)行。 ：由各部門 主管負責保存。它是依據(jù) ISO9001： 20xx國際標準條文要求并結合實際，全面闡述公司質(zhì)量管理體系的綱要性文件，凡本公司員工所從事的質(zhì)量活動需在此手冊指導下實施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運行，進而強化質(zhì)量管理，增強顧客滿意度，創(chuàng)造更佳經(jīng)濟效益。 發(fā)放 本手冊為受控文件，統(tǒng)一由公司行政部負責在封面、加蓋文件“受控”章后發(fā)放至各部門，收文者簽字記錄。 依照目前公司的經(jīng)營狀況與 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的要求，本公司按照顧客要求進行生產(chǎn)，沒有自行進行設計與開發(fā)，所以 本公司應刪減條文 ，但刪減后不影響本公司質(zhì)量管理體系運行。 通過市場調(diào)研、預測、或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，并考慮相關方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質(zhì)量方針正確實施： 以顧客滿意為中心， 構建內(nèi)外部誠信；以過程標準化為導向，規(guī)范作業(yè)行為理念；以產(chǎn)品質(zhì)量為根本，持續(xù)改進、不斷完善、開拓創(chuàng)新、永續(xù)經(jīng)營！ （ a） 適合公司的宗旨 （ b） 包括對符合質(zhì)量管理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾 （ c） 提供制定及評審質(zhì)量目標的框架 （ d） 公司內(nèi)部溝通及了解 （ e） 通過管理評審審核其持續(xù)的適用性 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布。 質(zhì)量目標：客戶滿意度≥ 95%，交付合格率 100%，客戶投訴率≤ 4%，制程合格率≥ 85%， 并在每年年底借由會議、標語宣導推行，并保存會議記錄。 d)《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針，明確了質(zhì)量組織的設置和職責權限的劃分，描述了各過程的控制措施，是質(zhì)量體系的綱要性文件，必須長期遵循。 f)三級文件包括現(xiàn)場和各工作崗位使用的詳細作業(yè)文件，是質(zhì)量體系的基礎性文件，包括工藝文件、管理制度、作業(yè)指導書、標準等，印發(fā)至各崗位使用。 文件化質(zhì)量管理體系的結構圖 一級文件：《質(zhì)量手冊》 二級文件：程序文件 三級文件：各部門作業(yè)指導書 / 公司管理規(guī)定 四級文件：記錄、表單 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 14/29 、權限和溝通 ： 總經(jīng)理負責策劃公司的職責與權限，制定公司組織結構圖，確定各部門負 責人職責和任職要求，各部門負責人要明確實施各自的職責和權限。 ，改進質(zhì)量管理體系使其有效運行。 管理者代表應履行以下職責： 、實施和保持并改進質(zhì)量管理體系所需的過程。 、修訂和審核。 總經(jīng)理： 二○○六年十二月二十八日 大連世福機械裝備制造有限公司 文件編號 QMB220xx 版 本 B2 程序文件 質(zhì) 量 手 冊 生效日期 頁 碼 16/29 各部門負責人 主持領導本部門工作，審批本部門的質(zhì)量文件，參與本部門有關質(zhì)量文件的制定，對部門承擔的質(zhì)量責任和本部門的工作質(zhì)量負責。 d)認真貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方 針、質(zhì)量方針目標，并納入本科室工作計劃進行實施與考核。 ： a)對總經(jīng)理負責，負責公司全面質(zhì)量管理工作。 e)負責檢驗、試驗設備及測量器具的管理、維護保證其準確度。 技術部負責： a)對質(zhì)量管理負責。 e)生產(chǎn)過程中對技術方面問題及時反饋，優(yōu)化工藝設計。 d)負責鑄件貯存，選擇適當?shù)牡踹\及運送方法，防止碰撞，按顧客要求，涂漆防銹。 d)認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件和質(zhì)量法規(guī)，嚴格按技術、質(zhì)檢部門提供的標準及供應商質(zhì)量保證能力采購。 ： a)負責公司文件的管理工作，負責監(jiān)督公司員工的崗位培訓工作。 b)按工藝文件、檢驗文件要求，對本工序自檢，并標識。 本公司制定《管理評審程序》以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b） 顧客反饋信息的處理。 f） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 c） 資源需求。 通過程序控制、質(zhì)量目標達成分析、內(nèi)部審核、管理評審等方式評價所提供的資源是否滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗要求。技能和經(jīng)驗合格者需要有公司的書面認定。 d） 保存培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。行政部協(xié)助生產(chǎn)部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，所需的工作環(huán)境進行控制。 （ 3） 產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收標準。 ： ： a) 確 定冶煉成份，根據(jù)顧客提供的材質(zhì)成份單，確定相應的公司標準。 ： a) 木型制作根據(jù)鑄件零件圖設計澆注位置、澆注系統(tǒng)及補縮系統(tǒng)，并選取相應的鑄造工藝參數(shù)。根據(jù)鑄件的重要程度是使用內(nèi)冷鐵還是外冷鐵（明冷鐵或暗冷鐵）。發(fā)現(xiàn)鑄件缺陷，按焊補作業(yè)指導書進行焊補作業(yè)。 e) 首件實施計劃： 首件必須對填寫首件試制表，對該鑄件進行全程跟蹤，以確定該鑄件是否合格（批量大的鑄件投產(chǎn)前，必須對首件進行試制）。 ，確保合同的交貨期；使用合格的設備及工具，并負責設備保修及維護，確保工作地的消防與安全。 公司建立《與顧客有關活動的管理程序》對確保顧客的需求和期望得到實現(xiàn)做出規(guī)定，并加以實施和保持。 c） 售后服務。 b） 對顧客要求與相關事宜的任何疑問必須予以解決。 f) 當產(chǎn)品要求變更時，必須確保相關文件的修正，并以書面方式通知相關部門。供應部負責按公司的要求組織對供應商進行評價，編制〈合格供應商一覽表〉并對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供應商檔案，負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)，品質(zhì)保證部負責對采購物資的進貨驗證。 采購申請單采購的產(chǎn)品，適當包括： a） 產(chǎn)品、程序、過程和設備核準文件； b） 采購員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系的要求。 建立質(zhì)量規(guī)范和各工序作業(yè)指導書，確保操作人員和檢驗人員按要求作業(yè)。 放行、交貨和售后活動的實施。 。 本公司建立《與顧客有關活動的管理程序》以控制顧客財產(chǎn)。如有損壞或遺失時，及時報告顧客，協(xié)商解決。 產(chǎn)品貯存和防護 a)根據(jù)產(chǎn)品特點明確其產(chǎn)品貯存和防護要求，如必要的通風、防潮、清潔、消防檢查等。 ，要經(jīng)過檢驗校正合格后方可使用，并保存記錄與標識。 本公司制定《與顧客有關活動的管理程序》，以監(jiān)控顧客滿意或不滿意狀態(tài)?？偨?jīng)理審核、批準年度內(nèi)審計劃；批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；定期召開管理評審會議，總經(jīng)理全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，選定審核組組長及組員。 根據(jù)擬定的審核內(nèi)容和以往審核的結果，策劃審核活動。 本公司建立《 檢驗管理程序》對過程進行控制，以確保過程得到測量和監(jiān)控。 本公司建立《檢驗管理程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，即產(chǎn)品從原材料入廠至成品出售的全過程的都必須實行監(jiān)控，以符合顧客要求。 B． 依有關檢驗指導書及標準進行檢驗。 C. 檢驗記錄需保存。 ：退貨、讓步接受。 ，以證實符合要求。各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；負責統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。管理部門負責組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃；各部門負責實施相應的改進、糾正與預防措施。 D．管理評審會議對經(jīng)營管理戰(zhàn)略的改