【正文】 門店直接負責送貨和安裝。 各 品牌區(qū)按照商品品類劃分為若干品類區(qū)。具體規(guī)劃如下： 說明： 各庫區(qū)按照品牌劃分為若干個品牌區(qū)。 總目錄 品類 子目錄 規(guī)格 分目錄 子目錄 品牌 品名 子目錄 型號 以彩電庫為例具體說明如下： （二）小件庫區(qū)規(guī)劃 小件庫區(qū) 主要儲存手機類、碟攝類和白小類以及贈品和配件類非集中遞送商品。庫區(qū)內具體規(guī)劃如下： 子目錄 型號 總目錄 小件電器 規(guī)格 子目錄 品類 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號 總目錄 家用電器 規(guī)格 子目錄 品類 品名 分目錄 品牌 子目錄 子目錄 子目錄 型號 第二章 配送中心入庫作業(yè)標準操作規(guī)程 流程圖： 標準操作規(guī)程： 庫房無終端入庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應及時通知庫房（預約送貨通知）。 ② 總庫管（或指定專人）接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。 內容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率 10/%）。 按堆碼極限要求進行碼垛。 6 帳務處理。 2 接單、審單。 3 入庫驗收。 抽檢開箱商品處理可采用以下措施： ① 用廠商提供的膠帶重新封箱。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。 ② 設立并登記跺卡。 注： 財務只按訂單中的價格入庫，價格差異由采購部做調價 ② 財務人員依據(jù)供應商“送貨單”和“驗貨通知單”進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對，一聯(lián)供應商、一聯(lián)轉庫房留存。初起火時，可用二氧化碳、干粉、 1211 滅火器撲救，盡量不用水。必須設立專人進行日常檢查。 ② 庫工隨時對所負責的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 ⑥ 盤點結果處理：經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結果上報總庫管。 ② 每周日 18 時開始，總庫管帶領全體庫管員和庫工進行每日盤點。 B、盤點完畢，填寫《配送中心周盤報表》；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認。 具體操作流程： ①每月 25 日 18 時后，財務打出配送中心庫存清單。 ⑤盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認。 出入庫結束，立即清掃出入庫檢驗區(qū)地面雜物。 （三）、庫 房清潔衛(wèi)生方式和方法： 日常清潔衛(wèi)生： 用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。 清潔衛(wèi)生標準：貨垛商品表面無灰塵、地面無雜物、灰土和泥跡。對每次檢查結果進行獎懲。 日期，商品離開該垛貨物的日期。 出庫數(shù)量，銷售出庫數(shù)量或向門店調貨數(shù)量。包括正品、 殘次品、外箱破損、贈品。 庫卡使用完畢后由庫管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。 注：出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲幾件套。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。如型號及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認入庫。 收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。 發(fā)運后，商品調出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做好接收準備。 采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉財務 配送中心財務根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一式兩聯(lián)） 配送司機或運輸承運方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨 一聯(lián)轉分部財務部開具增殖稅發(fā)票 庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工 出庫單（一式三聯(lián)），雙方簽字 一聯(lián)轉配送財務記帳 一聯(lián)隨貨同行到調入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查 總調度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車（自有車輛或臨時外租車輛）外包車輛必須簽訂運輸協(xié)議 商品調入分部處理流程： 總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式的物流處理流程： 總部統(tǒng)一采購、全國調撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購合同，商品送達某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請進行全國調撥。 序號 崗位 業(yè)務描述 1 采購部業(yè)務員 對于滯銷品及殘次品由采購部業(yè)務員與供應商協(xié)商，得到供應商確認函，通知門店經(jīng)理將商品轉倉至配送中心。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應商，到倉庫提貨；否則，報分部總經(jīng)理審批。以備檢索查詢使用。 2 收款員 執(zhí)行收款操作時在備注欄標準：含 XX 商品 XX 臺，并選擇配送發(fā)放。 （二）。 （三）、門店庫房儲存區(qū)域規(guī)劃 出入庫作業(yè)區(qū) 設置在庫房出入口 處。 普通白小區(qū) 包括電飯煲、電熨斗、炸汁機、 VCD、 DVD、電磁爐等。 贈品區(qū)。 第九章 門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程 流程圖： 門店入庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應及時通知庫房。 ②庫管員審核單據(jù)后， 制作“商品入庫單”（財務前期已經(jīng)制作）。 注 ： 收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。 5 單據(jù)處理。 供應商送貨人員持“送貨單”到財務室，財務人員依據(jù)供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印兩聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存，一聯(lián)供應商。 嚴禁商品側置、倒置堆碼。 門店庫房衛(wèi)生清潔制度 責任人：庫管員 衛(wèi)生清潔主要內容：貨垛表面灰塵和庫內地面。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據(jù)；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ⑤盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點時間：每周一下午 18 時。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 ⑥將盤店結果 及處理意見上報門店經(jīng)理。 ②門店經(jīng)理與財務經(jīng)理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。 ⑥將盤店結果及處理意見上報分部配送中心及財務部。 復核 提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審 核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。 2 庫管員或庫工接到營業(yè)員或顧客提交的機打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)，認真審核（包括：品名、型號、數(shù)量）。 第十二章 門店之間商品調撥作業(yè)標準操作規(guī)程 商品轉倉流程圖 —— 門店與門店之間轉倉 商品轉倉流程 門店之間轉倉 根據(jù)所需商品信息，門店間先溝通達成一致 要貨門店派車員 制轉倉單并通知要貨門店，將審核后的轉倉單打印二聯(lián)：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 供貨門店庫管 審核司機送來的轉倉單，并簽字確認 按轉倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉倉單不符則退回。