【正文】 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 標(biāo)識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；☆－配合部門 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理 體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 2．管理評審準(zhǔn)備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 然后分發(fā)到管理評審參加人員。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 m. 相關(guān) 職能部門提出的改進(jìn)建議。 4． 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn) ，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部 門和人員。 ：執(zhí)行 條規(guī)定 ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工： 同粘合工 d. 車位工：同粘合工 e. 配色員：同粘合工 培訓(xùn)需求的確定 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓(xùn)申請表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進(jìn)的依據(jù)。 培訓(xùn)的改進(jìn) 財務(wù)部 /廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn) 工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān) 的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 公司辦公室負(fù)責(zé)重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理 廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理 廠部辦負(fù)責(zé)廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外） 基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營特 點(diǎn) —— 服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 設(shè)備的提供 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，對于采 購金額超過 1000 元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，對于 1000 元以下由公司辦公室批準(zhǔn)，均由公司辦公室實(shí)施采購。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè) 備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。 對于復(fù)印機(jī)的使用一般情況下由公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé) ，嚴(yán)禁其他人亂用。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準(zhǔn)的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行年度檢修，填寫“設(shè) 備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。 5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序 6．相關(guān)記錄 AYL/QR022 申購單 AYL/QR023 設(shè)備驗(yàn)收單 AYL/QR024 辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026 設(shè)備管理卡 AYL/QR027 設(shè)備維修申請單 AYL/QR028 設(shè)備報 廢申請單 AYL/QR029 設(shè)備檢修計劃 AYL/QR030 設(shè)備檢修記錄 6． 4 工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運(yùn)作過程都是嚴(yán)格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作，具體的經(jīng)營運(yùn)作流程如下： 顧客 (圖紙 \樣品 \訂單 ) 確認(rèn) /評審訂單 圖樣制作 供應(yīng)商選擇 /評價 合格供應(yīng)商 監(jiān)視和測量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 合格 訂單 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 滿意 不滿意 接受 協(xié)商溝通 不合格 合格交付 采購原材料 顧客確認(rèn)合格制版 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度。 對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的 法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處 理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。 對于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退換貨或多個顧客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多次投訴（≥ 3 次），由運(yùn)行部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 設(shè)計部 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的歸口管理部門。 設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容： /規(guī)格 /型號 /顧客名稱 負(fù)責(zé)人及其職責(zé) /完成時間 、進(jìn)度以及各階段負(fù)責(zé)人以及配合部門 /人員 、驗(yàn)證的階段 設(shè)計開發(fā)輸入 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負(fù)責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理匯總形成“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人確認(rèn)輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴(yán)禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 評審的方式可以采取開會討論形 式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保 設(shè)計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計輸入的要求。 設(shè)計開發(fā)確認(rèn) 對于通過設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證通過的圖紙，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若 需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行 《采購控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。 若設(shè)計開發(fā)更改導(dǎo)致相關(guān)文件發(fā)生更改，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 對于 C 類供應(yīng)商只對其進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價， C 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 訂貨單應(yīng)明確以下 內(nèi)容： /長度寬度等技術(shù)要求 （當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時，其他情況不必注明） 采購交貨情況由運(yùn)行部倉庫管理人員負(fù)責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。 外協(xié)件 對于外協(xié)件送貨到公司后，由運(yùn)行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進(jìn)行核對，執(zhí)行 之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析 采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。 5 相關(guān)文件 不合格品控制程序 委外加工過程控制程序 糾正 /預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄 AYL/QR046 供應(yīng)商調(diào)查表 AYL/QR047 供應(yīng)商評價記錄 AYL/QR048 合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049 訂貨單 AYL/QR021 申購單 AYL/QR050 供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄 AYL/QR056 工藝單 請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 服裝符合規(guī)定的要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 廠部生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量； 廠部品管 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； 負(fù)責(zé)成衣入倉前的監(jiān)視和測量。 量身完畢，經(jīng)顧客確認(rèn)后，由技術(shù)部進(jìn)行整理轉(zhuǎn)交運(yùn)行部整理打印“量身單”經(jīng)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部。 對于特殊工序如粘合工序等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格的人員嚴(yán)格依據(jù)《設(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”。 廠部品管根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量程序》規(guī)定對半成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 的產(chǎn)品 掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時通知廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的