【正文】 控制（￥ 1QM06）→數(shù)據(jù)分析（￥ 1QM07）→持續(xù)改進(jìn)（￥ 1MT11）。 把顧客的要求輸入組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（￥ 1PD02）。 進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，并進(jìn)行分析改進(jìn)（￥ 1MT02） 。 B 用適當(dāng)?shù)姆椒y(cè)量，監(jiān)控和分析質(zhì)量管理體系的各相關(guān)過程，對(duì)于有待改進(jìn)的過程實(shí)施必要的改進(jìn) 措施，以達(dá)到本本公司所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)的目的（￥ 1MT09，￥ 1MT0￥ 1QM0 0 0 0￥ 1MS0￥ 1MT02,￥ 1QM02等）。 2． 比特性良好 ,同等容量下 ,新產(chǎn)品的體積較之過去要小 .(具體尺寸附后 )增強(qiáng)了美觀性。 三 產(chǎn)品市場(chǎng)： 隨著工藝技術(shù)不斷進(jìn)步，業(yè)務(wù)不斷拓展，本本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了發(fā)達(dá)的珠江三角洲和全國(guó)各地，其中有很多大本公司都成為我本公司的合作伙伴，（如：廣州白云電氣設(shè)備有限本公司、順德電氣、順德開關(guān)本公司、中山開關(guān)本公司、東莞東力電氣設(shè)備有限本公司、東莞雄豐電氣設(shè)備有限本公司、東 莞梅蘭電氣設(shè)備有限本公司、廣東珠江開關(guān)本公司、番禺開關(guān)本公司、江門外海電器本公司、深圳崗比電器、肇慶電控、等眾多大型電器本公司家） 四 售后服務(wù)： 我們將秉持“客戶至上，誠(chéng)信踏實(shí)”的服務(wù)理念，守時(shí)重諾的合約履行，隨叫隨到的技術(shù) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 支持，全天后的售后服務(wù)，我們將全力以赴，滿足客戶的全方位的要求。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 /資料的控制。 3. 4. 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。及與 ISO9000（ 20xx）系列要項(xiàng)相關(guān)之所需程序。 5. 作業(yè)內(nèi)容 5. 1. 文件分類 本公司文件 :本公司的文件共分為 三級(jí) : ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/6 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 二級(jí)文件為指導(dǎo)性文件 三級(jí)文件為表單表格 外部文件 :對(duì)本公司有最高保密價(jià)值的文件定為一級(jí)文件。如果是本公司質(zhì)量管理 部第 38份指導(dǎo)性文件則編號(hào)為 : ￥ 2QM38. 5. 3. 文件的版本規(guī)定 3?? X表示。 c. 本規(guī)定適用于于本本公司的所有文件 /資料。 b． 正文格式由表頭和正文組成。 文件的編制、審核、會(huì)簽、批準(zhǔn)和控制規(guī)定如下： 文件的名稱 文件級(jí)別 編制人 審核人 會(huì)簽部門 批準(zhǔn)人 控制部門 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) 及程序文件 一級(jí) 質(zhì)管部經(jīng)理 及相關(guān)部門主管 管理者代表 文件中所涉及的部門 總經(jīng)理 及管理者代表 文控中心 指導(dǎo)性文件 二級(jí) 相關(guān)部門主管 部門經(jīng)理 文件中所涉及的部門 管理者代表 或總經(jīng)理 文控中心 表格、表單 三級(jí) 相關(guān)部門主管 部門經(jīng)理 表單中相關(guān)部門 管理者代表 或總經(jīng)理 文控中心 經(jīng)批準(zhǔn)的本公司各級(jí)文件原稿均須歸檔到文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理 ,并填寫“文件 /資料歸檔登記表”。 、二級(jí)和必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的文件。（如對(duì)外發(fā)放圖紙或指導(dǎo)性文件時(shí)）。 ￥ 文件及質(zhì)量記錄控制 文件編號(hào) ￥ 1HR01 管理 NO 版 本 頁 碼 4/6 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 b. 文件更改完成后 ,須得到原審核人以及原批準(zhǔn)人的同意 ,并在“文件更改申 請(qǐng)歸檔表”上簽名同意。 。須在“作廢文件資料保留 /銷毀管理表”中相應(yīng)欄目記錄保留期限。 外部文件有效性的控制為了確保本公司所使用的下列外部文件為有效版本 .文控中心負(fù)責(zé)人必須每月向有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)一次 ,并把確認(rèn)情況記錄于“在用文件 /資料有效性檢查記錄表”表中。 ：每日整理方式（日?qǐng)?bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日?qǐng)?bào) / 周報(bào) /月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，以防止損壞、變質(zhì)、遺失。 提供資 源，按標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)要求建立質(zhì)量管理體系，確?！百|(zhì)量目標(biāo)”的制定及實(shí)現(xiàn)（￥ MT04）。 范圍 凡與顧客有關(guān)聯(lián)活動(dòng)的部門和人員均適用。 作業(yè)內(nèi)容 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 5． 1 確保已確定的顧客要求得到滿足 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為已確定的顧客要 求 ,須進(jìn)行必要的內(nèi)部及與顧客的溝通 ,且留下記錄 ,并跟蹤管理顧客要求實(shí)現(xiàn)過程 , 促進(jìn)過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 A在“顧客滿意度調(diào)查”中，凡被顧客評(píng)定為“一般”的事項(xiàng)，包含有顧客潛在的未來的需要，本公司副總經(jīng)理或市場(chǎng)營(yíng)銷部的相關(guān)人員必須通過電話等形式向顧客了解評(píng)定為一般事項(xiàng)的緣由，并從中識(shí)別出顧客未來的需要，及時(shí)與顧客溝通，將這些未來需要予以書面化文件的形式讓顧客確定。 A、產(chǎn)品的形成產(chǎn)生過程：識(shí)別顧客的需要 →本公司相關(guān)人員完全 理解→判定本公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要→策劃→設(shè)計(jì)→開發(fā)→生產(chǎn)→服務(wù)→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)→顧客滿意。 . 通過適宜的方式 ,讓全員知道 “顧客滿意度調(diào)查 ”的結(jié)果，以便全員參與顧客不滿 事 項(xiàng)的改進(jìn)活動(dòng)。 、顧客投拆等相關(guān)事項(xiàng)的處理參見￥ 2MS01“客訴處理”。 定義 無 職責(zé) 以質(zhì)量管理體系各級(jí)文件中規(guī)定為準(zhǔn)。 計(jì)劃須涵蓋的內(nèi)容及執(zhí)行 為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)或顧客的特殊要求 ,必須識(shí)別及獲得所需的經(jīng)營(yíng)管理過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備）、所有生產(chǎn)資源與技術(shù)資源。 質(zhì)量目標(biāo)或產(chǎn)品完成的各適當(dāng)階段 ,須有恰當(dāng)驗(yàn)證或鑒別。 持續(xù)改進(jìn)策劃參見￥ 1MT11。 定義 無 4．職責(zé) 管理層負(fù)責(zé)編制 管理要點(diǎn) 本公司的體系運(yùn)作依據(jù)之一的質(zhì)量手冊(cè)及產(chǎn)品過程將按 ISO9001（ 20xx）標(biāo)準(zhǔn)以及客戶需求和法規(guī)要求完成。 （包括改善的需要）。為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品的服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理體系策劃￥ 1MT05）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)持續(xù)改進(jìn)，見（持續(xù)改進(jìn)￥ 1MT11）。 ，由總經(jīng)理主持，評(píng)審質(zhì)量體系活動(dòng)的適切性、充分性、有效性，并對(duì)體系需要的改變予以評(píng)估，管理評(píng)審的輸入及輸出參見（管理評(píng)審￥ 1MT09）。向管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效（包括改善的需要）； 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涵蓋的內(nèi)部、外部相關(guān)部門的溝通。 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥ 1MT02）。 ，若關(guān)系到復(fù)雜工序作業(yè)，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)議說明。 ，應(yīng)由品管部門開出“制造異常通知單”（￥ 3QM09），責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善處理，品管部門須進(jìn)行追蹤確認(rèn)。 5． 12顧客滿意度、顧客投訴、顧客服務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)依據(jù)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”（￥ 1MT02）處理。 范圍 質(zhì)量體系活動(dòng)所涵蓋的須進(jìn)行管理評(píng)審的各事項(xiàng)。 審會(huì)議記錄完成評(píng)審報(bào)告 ,管理評(píng)審所形成的會(huì)議記錄依照 “文件資料及質(zhì)量記錄控制”（￥ 1HR01）進(jìn)行控制、保存。 定義 無 職責(zé) 資源提供的責(zé)任者是管理層。 為了確保資源提供的充分性與適宜性，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)，對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充足，并把評(píng)定結(jié)果填入“資源提供評(píng)估表”中（￥ 3MT07），制定出限期改進(jìn)的要求。 第二階段（ 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月），將從更深更廣的層面上去完善財(cái)務(wù)資源的控制，確保本公司處于進(jìn)攻型的全面質(zhì)量成本管理的至善區(qū)域。水平邁進(jìn)） 相關(guān)文件 6． 1人力資源控制￥ 1HR02 6． 2設(shè)施與工作環(huán)境￥ 1PD01 6． 3管理評(píng)審￥ 1MT09 6． 4質(zhì)量管理體系策劃￥ 1MT05 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 使用表單 7． 1資源提供評(píng)估表￥ 3MT07 附件 無 32 ￥ 人 力 資 源 管 理 文件編號(hào) ￥ 1HR02 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 確保執(zhí)行質(zhì)量管理體系相關(guān)業(yè)務(wù)之所有人員通過適當(dāng)教育訓(xùn)練，以達(dá)到其有效執(zhí)行所負(fù)任務(wù)的資格。 職責(zé) 由人力資源部負(fù)責(zé)安排。 生產(chǎn) 部于每年十二月匯同其他各部門，依據(jù) 本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)編定次年度之“年度內(nèi)部教育培訓(xùn)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后依照?qǐng)?zhí)行。 無論內(nèi)訓(xùn)、外訓(xùn)須定 期評(píng)估其有效性，并以書面形式報(bào)告總經(jīng)理。 能力、意識(shí) 和培訓(xùn) 5． 4． 1 員工在能力、意識(shí)能滿足崗位要求 5． 4． 2 考評(píng)能力不足時(shí)，再培訓(xùn)考核合格后才上崗 5． 4． 3 考評(píng)意識(shí)不足時(shí)，再培訓(xùn)考核合格后才上崗 5． 4． 4 能力考評(píng)辦法 5． 4． 5 意識(shí)考評(píng)辦法 5． 4． 6 員工的意識(shí)、能力績(jī)效與薪資的關(guān)系 5． 5 訓(xùn)練教材、資料之編訂與管理： 內(nèi)訓(xùn)：培訓(xùn)教材、資料由本公司統(tǒng)一編訂或外購(gòu)，訓(xùn)練完畢后視情況全部收回或提供復(fù)印件予受訓(xùn)人員使用。 參考文件： 6． 1 崗位職責(zé)與能力要求對(duì)照表 ￥ 2HR03 7．相關(guān)表單： 7． 1 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 ￥ 2HR08 7． 2 培訓(xùn)需求申請(qǐng)單 ￥ 3HR25 7． 3 研習(xí)總結(jié)報(bào)告表 ￥ 3HR16 7． 4 教育培訓(xùn)出席記錄 ￥ 3HR15 7． 5 職員培訓(xùn)考核成績(jī)表 ￥ 3HR17 7． 6 特殊崗位人員資格鑒定表 ￥ 3HR19 7． 7 培訓(xùn)效果確認(rèn)表 ￥ 3HR26 驗(yàn)證項(xiàng)目 資格認(rèn)定條件 必備知識(shí)或?qū)W歷 必備經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn) 判定憑證 質(zhì)量 管制人員 質(zhì)量觀念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具相同經(jīng)驗(yàn) 受訓(xùn)研習(xí)心得或測(cè)驗(yàn)成績(jī) 或主管認(rèn)可 特定制程人員 具有電容器結(jié)構(gòu)、制造知識(shí) 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 或具相同經(jīng)驗(yàn) 受訓(xùn)心得報(bào)告或考試合格 或主管認(rèn)可 量測(cè)儀器檢驗(yàn)人員 具儀器操作原理 概念 受過相關(guān)培訓(xùn)課程 受訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或考 試合格 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 了解 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn) 基本條文 受過內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn)課程 內(nèi)外訓(xùn)結(jié)業(yè)或資格證書或 受訓(xùn)研習(xí)心得報(bào)告 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 無 34 ￥ 設(shè)施與工作環(huán)境 文件編號(hào) ￥ 1PD01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/1 目的 為本公司的體系運(yùn)作提供必要的設(shè)施與工作環(huán)境 ,實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 作業(yè)內(nèi)容 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，本公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 定義 無 職責(zé) ，以及產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 作業(yè)內(nèi)容 客的要求 ,參見（￥ 1MS01）“與顧客有關(guān)的過程”中 。 、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)表單記錄。 ￥ 1EN01 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ￥ 2EN02 QC工程表 相關(guān)表單 使用相關(guān)文件上對(duì)應(yīng)的相關(guān)表單 附件 無 36 ￥ 與顧客有關(guān)的過程 文件編號(hào) ￥ 1MS01 管理 NO 版 本 頁 碼 1/2 目的 通過對(duì)“與顧客有關(guān)的過程”進(jìn)行有效控制而達(dá)到顧客滿意的目的。 營(yíng)銷部：除協(xié)總經(jīng)理完成其職責(zé)外，進(jìn)行合同評(píng)審，必要時(shí)，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行合同評(píng)審，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的跟蹤確認(rèn)，顧客滿意度的實(shí)施。 。 本公司向顧客所作出的任何承諾必 須得到確定 , 且應(yīng)形成文件讓相關(guān)人員執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定以及顧客要求的識(shí)別參見 、 。 生產(chǎn) 參見￥ 1PD03“生產(chǎn)和服務(wù)提供”。 5． 5 顧客溝通 參見￥ 1MT08“內(nèi)部溝通 以及與顧客溝通”。 6． 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ￥ 1MT02