【正文】 ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ● 持續(xù)改進(jìn) ▲ ● ● ● ● 糾正措施 ▲ ▲ ▲ ▲ 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ● ● 注： ▲責(zé)任實(shí)施部門 ● 配合實(shí)施部門 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 9 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 組織架構(gòu)和職責(zé) 3 .2 職責(zé) 描述 總經(jīng)理 ? 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織制定公司及各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并任命管理者代 表； ? 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)圖及部門負(fù)責(zé)人的確定； ? 負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)或簽訂，質(zhì)量手冊(cè)及公司重大活動(dòng)策劃的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)立項(xiàng)、產(chǎn)品策劃單、技術(shù)任務(wù)單、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告、驗(yàn)證報(bào)告、采購(gòu)訂單、 外部及年度培訓(xùn)計(jì)劃等的審批； ? 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系所需資源，包括人力、專項(xiàng)技術(shù)及財(cái)力資源； ? 負(fù)責(zé)公司運(yùn)作的總體策劃。 3. 2. 6 營(yíng)銷部 ● 嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度； ? 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO20xx 質(zhì)量管理模式，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)作； ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)營(yíng)銷政策和工作指引，發(fā)揮積極性和主觀能動(dòng)性，宣傳介紹本司的企業(yè)形象和產(chǎn)品形象； ? 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)系，制定市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃方案，組織市場(chǎng)的開拓和發(fā)展； 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 11 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 ? 負(fù)責(zé)將合格產(chǎn)品或試制產(chǎn)品送交顧客使用，提交“客戶洽談報(bào)告及反饋表”； ? 對(duì)潛在的目標(biāo)客戶及現(xiàn)實(shí)客戶均要完善業(yè)務(wù)資料檔案，分類建立，經(jīng)常分析診斷，積極走訪客戶，與各經(jīng)銷（代理）商、廠家客戶經(jīng)常溝通，了解各階段存在的問題，采取有效的解決措施； ? 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品售前、售中、售后的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴，鞏固公司與客戶的良好合作關(guān)系； ? 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告； ? 負(fù)責(zé)運(yùn)輸公司的選定及其運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控； ? 營(yíng)銷目標(biāo)的擬訂及達(dá)成情況的提報(bào)，定期檢討營(yíng)業(yè)績(jī)效、策略控制及調(diào)整； ? 負(fù)責(zé)貨款回籠控制，生產(chǎn)計(jì)劃建議提報(bào)。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 12 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量體系文件層次包括： （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）：其闡述了 ISO9001： 20xx 版的要求。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)； b. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c. 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d. 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e. 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 相關(guān)文件： a、《文件控制程序》 b、《質(zhì)量記錄控制程序》 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 14 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體 系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b. 確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c. 確定組織結(jié)構(gòu)； d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力、財(cái)力、物力、技術(shù)等）； e. 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的集體事宜； f. 主持管理評(píng)審。 5 .4 策劃 5. 4. 1 質(zhì)量目標(biāo) 5. 4. 1. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能 受到充分的控制。 珠海市朝代涂 料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 16 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向各部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 17 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 5. 6 管理評(píng)審 5. 6. 1 管理評(píng)審的計(jì)劃 管理者代表編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。 相關(guān)文件： a、《信息溝通控制程序》 b、《管理評(píng)審控制程序》 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 18 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為了滿足顧 客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司總經(jīng)理及各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供應(yīng)商及財(cái)務(wù)等各方面。 b. 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)后相關(guān)責(zé)任部門需將培訓(xùn)相應(yīng)考核記錄送交一份至廠 務(wù)部存檔管理，本部門保留一份。 信息資源管理 廠務(wù)部負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類 別，并負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 設(shè)施和工作環(huán)境的管理 廠務(wù)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如車間和辦公室、生產(chǎn)工具和 設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人員工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。分別以《客戶洽談報(bào)告及反饋表》、《產(chǎn)品說明書》、《購(gòu)銷合同》等予以記錄或明確。 對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由營(yíng)銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》或《持續(xù)改進(jìn)管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計(jì)輸入 生技部經(jīng)理組織編寫《產(chǎn)品策劃單》中的設(shè)計(jì)輸入欄目，明確設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，包括： a. 涂料名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)； b. 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的要求； c. 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求，如安全、 防護(hù)、環(huán)境、價(jià)格等方面的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 當(dāng)實(shí)驗(yàn)室完成樣品試制后，由品質(zhì)部協(xié)助生技部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，生技部綜合各項(xiàng)檢驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》，確?！都夹g(shù)任務(wù)單》中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，生技部也可組織相關(guān)部門在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。相關(guān)的評(píng) 估、審批結(jié)果及跟蹤措施由生技部在《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》相應(yīng)欄目中填寫記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需作出更改標(biāo)記。 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每月將匯總結(jié)果提交廠務(wù)部，廠務(wù)部每年依次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 25 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 生技部根據(jù)以上設(shè)置原則，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定，保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 26 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購(gòu)原材料、投料狀態(tài)、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用“物料標(biāo)簽”、“投料登記表”、“物資收發(fā)卡”、“生產(chǎn)制造表”、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格）、避免不同類型的產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料，專 利技術(shù)，管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。） 品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳，對(duì)其中的監(jiān)控裝置送相關(guān)單位或自行進(jìn)行校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確的標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)的記錄。 確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以 保證使用或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 內(nèi)部審核 審核計(jì)劃 a. 每年年初，廠務(wù)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核計(jì)劃》， 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 審核的實(shí)施 a. 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查檢等方法收集客觀證據(jù)并記錄。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程（特別是生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程），考慮其重要及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以滿足顧客要求。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄，對(duì)其質(zhì)量特性進(jìn)行全面監(jiān)控。 不合格控制 對(duì)于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，生技部等部門配合檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，在開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品質(zhì)部需采取相應(yīng)的處理 措施，必要時(shí)由營(yíng)銷部與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的合理要求。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，組織各相關(guān)部門積極尋求體系持續(xù)改進(jìn)的 機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)及完善的地方（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等）。 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 32 題 目 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) CD— QM 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 相關(guān)部門根據(jù)不合格事實(shí)的類別，發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施（ ）單》，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，評(píng)價(jià)必要時(shí)，填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，發(fā)出部門對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證結(jié)