【正文】 滾動性網(wǎng)絡投資及效益評價 XX本地網(wǎng)流程重組試點項目，從今年 2月 8日起進入實施階段，截止 6月底，各流程主要實施內(nèi)容已按計劃完成，并取得了階段性成果： ?優(yōu)化完善內(nèi)部組織關(guān)系和職責； ?人員結(jié)構(gòu)更趨合理；組織架構(gòu)趨于扁平化、決策鏈減短，加強了前后 端的控制管理能力，針對客戶細分市場，加快響應速度； ?組織架構(gòu)調(diào)整達到評估要求 ； ?KPI分解到關(guān)鍵崗位和班組以及個人，明確職責； ?業(yè)績合同分層次簽定到崗位； ?啟動 “ 薪酬與業(yè)績掛鉤 ” 的績效考核辦法；薪酬分配傾向業(yè)績優(yōu)秀的部 門和員工并合理拉開績效工資分配差距，分配方式趨于 “ 正態(tài)分布 ” 結(jié)構(gòu)； ?KPI績效考核體系已經(jīng)建立，達到了評估要求； ?完善了大客戶部內(nèi)部管理機制，鍛煉了客戶經(jīng)理對客戶、市場的研究控制能力； ?大客戶流程按進度完成；并有效的拉動了業(yè)務收入； ?建立了 “ 客戶專案 ” 檔案庫，大客戶滿意度有明顯提升； ?配合流程推進，出臺了配套管理辦法； ?大客戶流程按進度達到評估要求； ?完善市場預測工作機制； ?開通服務和排障服務時限達到 T1值； ?資源利用率提高到 T1值； ?開展了 SLA的評估工作； ?網(wǎng)絡資源調(diào)配流程順利推廣，達到評估要求； ?投資響應時間縮短；單位建設(shè)成本下降； ?試點項目的 T1值均已達到； ?運用節(jié)資方法，使試點項目的節(jié)資額達到 ； ?滾動性投資流程進一步完善和深化；達到評估驗收標準； 3 1k 5個月的拼搏，順利達到評估指標 T1值 本地網(wǎng)調(diào)度開通時間加快 34天 DDN業(yè)務最長開通時間 DDN業(yè)務平均開通時間 本地網(wǎng) DDN業(yè)務開通時間 9 裝移機平均歷時下降 裝移機平均開通時間 裝移機開通時間 8 平均障礙歷時下降 DDN專線故障平均歷時時間 DDN故障歷時 6 126分鐘 百門電話障礙歷時保持穩(wěn)定 130分鐘 百門電話故障平均歷時時間 電話故障歷時 資源調(diào)配 5 % 大客戶收入比例提高，收入達到半年目標 13% 2 22年度同期的大客戶收入占業(yè)務總收入的比例(不含互聯(lián)互通 ) 大客戶運營商消費結(jié)構(gòu) 大客戶流程 4 60:40 52:48 50:50 薪酬分配在部門間和部門內(nèi)呈正達分布 20:80 27:73 22:78 前端、后端、控制支撐人員的考核辦法，以及各類人員工資浮動和固定部分的比例 獎懲機制 3 43:: 前端薪酬比例超過人員比例 26:52:22 前端、后端、控制支撐人員薪酬占薪酬總額的比例 薪酬結(jié)構(gòu) 業(yè)績考核和薪酬激勵機制 2 人員結(jié)構(gòu)向前端傾斜，人員比例逐步達 4： 4： 2 期望值 基準值 ::12 T1實測值 （ ） 25:53:22 T0 T1 前端、后端、控制支撐人員的數(shù)量比例 評估內(nèi)容 人員結(jié)構(gòu) 指標項目 組織架構(gòu) 相關(guān)流程 1 序號 。 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 1 1k XX運營商啟動 BPR項目實施前的基本情況 XX本地網(wǎng)所轄范圍為： 5區(qū) 1市 9縣，其中主城區(qū)含四個區(qū)。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制。其中 MDF配線架以下部分全部委托網(wǎng)普代維，城區(qū)除主營業(yè)廳外，其他營業(yè)廳全部交由網(wǎng)普管理，實行的 “ 三代 ” 。 33 41 818共 3個 S1240交換局可按容量預留節(jié)資辦法進行一定數(shù)量的 ISDN資源調(diào)配，但因 ISDN用戶電路板與模擬用戶電路板不能混插，調(diào)配實施需新購部分設(shè)備和電纜，實施較為困難。 回復需求統(tǒng)計 單位：項目個數(shù) 及時率： ％ ?擬定 SLA的實施計劃和負責人 ?確定前后端負責單位 ?分部門擬定 SLA操作手冊 ?前端 12月的 25日提出市場需求季度報告 ?財務每月 25日對歷史成本和新增成本進行分攤 ?每月 25日對預測準確率進行統(tǒng)計 ?每半月統(tǒng)計開通及排障時限 ?每月召開前后端聯(lián)席會議 后端對前端的市場需求回復及時率達 % 市場預測推廣至 5個區(qū)域， ADSL下半年預測已經(jīng)提出 協(xié)議中利用存量資源的導向作用得到明顯體現(xiàn) SLA協(xié)議的運作機制逐步完善，協(xié)議導向作用日漸明顯 系數(shù) 1 1 1語音價格 350 320 480大客戶部 33 13860 0商客部 —— 0公客部 12200 1497 4270000 479040郊縣小計 7221 750 2527350 360000PAS 價格 310 300 450郊縣存量成本 增量成本服務水平協(xié)議評估表評估期間： 2023 年 4 月 22 日至 6 月 22 日服務類型 調(diào)度或調(diào)配（量）新 建（量） 預算網(wǎng)絡成本現(xiàn)業(yè)（城區(qū)）33 1k ?項目整體推進情況 ?各流程實施進展情況 ?項目實施過程中的體會和收益 今日匯報議題 組織架構(gòu)調(diào)整 業(yè)績考核和激勵獎懲機制 大客戶獲取和保留流程 網(wǎng)絡資源調(diào)配流程 滾動性投資流程 IT支撐 34 1k ,達到驗收標準 實施第一階段進程 22年 2月 8日 3月 25日 實施效果評估階段進程 4月 27日 6月 30日 實施第二階段進程 3月 26日 4月 26日 工作重點 網(wǎng)絡投資對前端 響應及時 單位容量建設(shè)成本 下降 ABC分類建立 試點節(jié)資方法運用 完善 ABC分區(qū)數(shù)據(jù)庫 通過制定《建設(shè)實施管理辦法》 及相應的管控制度，對響應各環(huán)節(jié)時限已作出具體規(guī)定并納入業(yè)績考核。 后端對前端的響應達到了 SLA協(xié)議簽訂的時限要求，即 T1目標值。 對本年度建設(shè)項目從項目實施各環(huán)節(jié)入手，落實節(jié)資責任，嚴格控制項目投資額。現(xiàn)狀：新建該花園內(nèi)住戶及附近鋪面近 11戶，在該花園旁，又有兩個新建小區(qū)，共 6 戶，在距該花園不到 2米遠處，有另一個接入點，百容量為：608L， 內(nèi)有住戶 460戶，目前已裝 43L， 空余設(shè)備 565L。 由于綠洲花園位于市區(qū)內(nèi) ， 主干電纜未超過 3公里 ，用銅纜方式同樣能提供各種運營商新業(yè)務 ， 滿足用戶需求 結(jié)合線路專業(yè)，就周邊主干電纜資源使用情況，考慮是否可用銅纜的方法滿足用戶需求，制定具體的技術(shù)方案。 3. 新建接入網(wǎng)點 ， 增加了維護工作量 ?；▓@內(nèi)住戶及附近鋪面用戶 ， 在花園內(nèi)設(shè)置一個交接箱 ，從周邊的交接箱調(diào) 4對主干電纜到花園內(nèi)的交接箱上解決 ，今后發(fā)展用戶同樣用銅纜方式解決 。 ， 提高了此接入網(wǎng)點的設(shè)備資源利用率 。 41 1k ，把市場預測與投資回報結(jié)合起來，將管控責任落實到部門業(yè)績指標中 單位投資回報系數(shù) 單位投資獲取的實占用戶數(shù) 大客部 商客部 公客部 官 渡 西 山 東 川 安 寧 呈 貢 宜 良 晉 寧 石 林 尋 甸 祿 勸 富 民 嵩 明 ：為考核責任部門 注： ＊ ： 現(xiàn)為模擬結(jié)果 圖例解釋： 縱軸表示 X 考核部門一定時期內(nèi)的單位投資回報系數(shù)，愈向上，回報愈高； 橫軸表示 X 考核部門一定時期與之對應的投資獲取的用戶數(shù)，一方面考核用戶發(fā)展力度，另一 方面在貫徹以市場為源的滾動性投資流程活動中，其市場預測準確度也得以反映 :愈向右，表明 市場預測的準確，單位投資帶來的實有用戶數(shù)愈多。 ?改造 97系統(tǒng) ,提供 SLA業(yè)務開通執(zhí)行情況，部門和各工位管控的統(tǒng)計報表。 ?投產(chǎn)新的本地網(wǎng)計費系統(tǒng)，開發(fā)預付費收費方式；初步建立了用戶黑名單管理，杜絕黑公話；提供按新組織架構(gòu)前端各營銷部門收入完成月報表。 ?初步實現(xiàn)排障按流程手冊要求的 IT支撐 ,提供排障 SLA執(zhí)行情況的跟蹤 ,據(jù)此可以進行評估排障流程績效情況。 ?實現(xiàn)對大客戶和商業(yè)客戶用戶資料的管理和共享。 49 1k “ 五個結(jié)合 ” 黨組織核心作用 人力資源五項創(chuàng)新 預算、計劃體制 IT戰(zhàn)略規(guī)劃 本地網(wǎng)五項集中 五個結(jié)合 BPR項目實施推進工作必須注重“ 五項結(jié)合 ” ?必須與發(fā)揮黨組織的政治核心作用 黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員的模 范先鋒作用相結(jié)合； ? 必須與集團公司人力資源五項機制 創(chuàng)新相結(jié)合； ? 必須與集團公司全面預算、財務體 系、計劃體制的改革相結(jié)合； ? 必須與集團 IT戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合； ? 必須與集團公司的本地網(wǎng)五項集中 管理相結(jié)合； BPR項目的順利推進得益于集團和省公司對本地網(wǎng)的有效支撐，主要體現(xiàn)在： ? 與集團公司的戰(zhàn)略和省公司總體規(guī) 劃的有機結(jié)合； ? 分公司 KPI效績指標體系的明確； ? 戰(zhàn)略性投資劃分及滾動性投資預算 的確立； ? BPR的推進 50 1k “ 接口 ” 問題中，集團、省公司各個層面給予了及時、有效的指導和支持，是流程順利實施的組織保障 省公司在處理 “ 接口問題 ” 中采用了有效、及時的處理方法并配設(shè)有專人負責指導和支持 ： 應制定行之有效的舉措 明確 “ 接口 ” 解決部門、落實到人、并定期參與討論 確定在 BPR需要省公司給予解決的 “ 接口 ” 問題和舉措 關(guān)鍵流程在推進中所需 解決的 “ 接口 ” 問題的提出 IT支撐和配合流程 滾動性投資和戰(zhàn)略性投資 跨省電路調(diào)度流程 網(wǎng)絡資源建設(shè)流程 大客戶屬地化管理和 “ 一點 結(jié)算 “ ?在 XX試點本地網(wǎng)，統(tǒng)一由本地網(wǎng)營銷中心完成屬地范圍內(nèi)業(yè)務的一點受理、一點結(jié)算、一點服務，省公司相關(guān)部門不再接受理客戶業(yè)務或服務客戶； ?跨本地網(wǎng)的資源確認和調(diào)配由本地網(wǎng)響應中心與省公司網(wǎng)絡運行部對接，并由省公 司網(wǎng)絡運行部協(xié)調(diào)開通、考核調(diào)度時 限。領(lǐng)導小組和各流程推進人應職責明確、責任落實 111 總體領(lǐng)導 上級指導 第一責任人 ? 分公司領(lǐng)導班子 ? 省公司及集團專業(yè)部門指導 ? 分公司綜合辦 ? 分公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理 大客戶服務流程 網(wǎng)絡資源調(diào)配 滾動性網(wǎng)絡投資 組織架構(gòu) 業(yè)績考核與激勵獎懲 IT 流程 本地網(wǎng)實施責任人 各個流程推進人 第一責任人 成員 總體組織協(xié)調(diào) 分公司領(lǐng)導班子通過每周例會和其他交流形式，及時了解和解決問題，項目推進力度不斷加大 。 2023/3/282023/3/282023/3/283/28/2023 4:38:54 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 28日星期二 2023/3/282023/3/282023/3/28 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/3/282023/3/28Tuesday, March 28, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/3/282023/3/282023/3/282023/3/283/28/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/3/282023/3/282023/3/282023/3/28 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023/3/282023/3/282023/3/28Tuesday, March 28, 2023 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 2023/3/282023/3/282023/3/283/28/2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越