【正文】 中討論議決，并提報 T2處長核定。 (3) 各產(chǎn)品品管組依生產(chǎn)結(jié)果以及客戶使用回饋狀況評估分析 ,認為開發(fā)項目已完成試銷計劃時 ,應(yīng)整理評估結(jié)果提請 NPDE召開試銷完成審查會議，經(jīng)審查通過即提出 「新產(chǎn)品開發(fā)審查匯總表」 (如附件 5)，由 T2處長正式核定后即可進入量產(chǎn)觀察期。 (2) 量產(chǎn)觀察期期滿后 ,T28 應(yīng)匯總產(chǎn)銷狀況及客戶使用情形等相關(guān)信息并填寫 「新產(chǎn)品開發(fā)項目量產(chǎn)觀察期期滿客戶使用追蹤表」 (如附件 8)，提呈 T2處 長核定后 ,始納入正常產(chǎn)銷項目 ,完成新產(chǎn)品之開發(fā)工作。 《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程圖》（見下頁），體現(xiàn)了每一個階段每一項 作業(yè)的流程、該項作業(yè)的負責單位（主要執(zhí)行單位或會議體）以及使用的表單名稱。 □ 2. 屬市場顧客需求案。 □ 3. 超出製程能力，須新增設(shè)備才能開發(fā)。（建議試製量： MT） 寫 鉤選本項時另 T21。 審查人： T2 處長： 表格流程：提案單位→推動小組 (T26,T27,T29) →退提案單位，並 ：推動小組 (AD) 附件 4 新產(chǎn)品開發(fā)培育項目鋼種小量試製結(jié)果與評估建議表 立案編號 產(chǎn)品別： □鋼板 , □條線 , □熱軋 , □冷軋 報告日期 一、培育項目鋼種名稱： 二、小量試製緣由說明： 三、試製 (試用 )結(jié)果評估： □ 1. 已取得生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品基本資料，將進行 推動小組召集人意見 小 可行性評估資料填寫。 議 報告人 ： T2 處長： 表格流程：推動小組 (T26,T27,T29) ? T2 ? 推動小組， ： T21 (AD) 附件 5 (□鋼板 □條線 □熱軋 □冷軋 )新產(chǎn)品開發(fā)審查彙總表 審查類別： 審查鋼種： □試製前審查 □量產(chǎn)觀察前審查 立案編號： 一 . 審查會時間： 二 .審查會地點： 三 . 審查委員： 四 .審查結(jié)果： 本項建議開發(fā)鋼種經(jīng)上述審查委員審查後決議： 原因說明： □ 1. 進入試製階段進行開發(fā) □ 2. 完成開發(fā)，進入量產(chǎn)觀察期，期間 年 □ 3. 不值得開發(fā)，原提案退回提案單位 □ 4. 暫不開發(fā) □ 5. 取消開發(fā)項目 五 .審查會決議待執(zhí)行事項： (不足時請另紙書寫 ) 六 .審查會相關(guān)表格如附： □1. 新產(chǎn)品開發(fā)評估總表 □2. 新產(chǎn)品開發(fā) 試製完成評估表 □3. 新產(chǎn)品開發(fā)評估表 基本資料 □4. 新產(chǎn)品開發(fā)評估表 銷售能力 □5. 新產(chǎn)品開發(fā)評估表 市場狀況 □6. 新產(chǎn)品開發(fā)評估表 技術(shù)開發(fā)能力 □7. 新產(chǎn)品開發(fā)評估表 成本效益 □8. 其他 (請說明： ) 簽核： 冶金技術(shù)處處長 冶金技術(shù)處處長 審 查 小 組 召 集 人 填 表 人 表格流程：相關(guān)品管組 ?審查小組召集人 ?冶金技術(shù)處處長 (簽核 )? 審查委員所屬 一級、 T21 (AD)附件 7 新產(chǎn)品項目開發(fā)完成週知書 週知單位： C2, C5, W7, W3,T28, □W4, □Y4, □Y5, □T1, □T6 週知日期： 一、週知內(nèi)容： 立 案 編 號 以下新產(chǎn)品開發(fā)項目，業(yè)已召開審查會審查，並經(jīng)冶金技術(shù)處 處長核定完成開發(fā)，相關(guān)資料如下： (一 ) 產(chǎn)品別：□鋼板， □條線， □熱軋， □冷軋 (二 ) 鋼種規(guī)格： (三 ) 產(chǎn)品規(guī)範 (PSR)： (四 ) 用途： (五 ) 接單尺寸範圍： (六 ) 其他限制項目： 二、檢附資料： (一 ) □新產(chǎn)品開發(fā)審查彙總表 (二 ) □產(chǎn)品規(guī)格 (三 ) □其他 (請說明 )： CC： T21, T25 冶金技術(shù)處處長： 推動小組召集人： 填表人： (AD)【例二】 內(nèi)部自辦修護處理程序 本例 是 引自 臺灣中鋼 《標準成本制度 —— 內(nèi)部自辦修護處理程序》的案例 ，它的程序說明及流程圖如下： 內(nèi)部自辦修護處理程序說明 基本規(guī)定： 凡依公司政策及修護功能，應(yīng)有本公司修護單位修 護與保養(yǎng)者，皆照本程序處理。 修護單位： 收到由申請修護單位送來之修護工作申請單一式二份，即編定工令號碼，將第二聯(lián)退回原申請單位存查。每一道次工作完成，修護員即將實際修護工時填入實 做 工時欄內(nèi)。 核對由 EDP系統(tǒng)印出之內(nèi)部移轉(zhuǎn)成本 表，如有錯 誤，通知修護單位更正， 報 表存檔。核 對 是否 無 誤無 誤內(nèi) 部 移 轉(zhuǎn) 成 本 表有 誤通 知 后 【例三】 生產(chǎn)物料月計劃管理程序 本例是根據(jù) 黑龍江建龍 目前 的生產(chǎn)物料月計劃管理 的實況而編寫 的 程序說明 并繪制流程圖 如下： 生產(chǎn)物料月計劃管理程序說明 各權(quán)責單位負責下列工作事項 : 一、物料使用單位 每月計劃提報人將所需要的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、消耗量 、用途、到貨日期、裝機量填入《物料需求計劃表》； 材料管理員將《物料需求計劃表》中的內(nèi)容由 K3系統(tǒng)末端機錄入 K3 系統(tǒng)的《采購申請單》中； 一級主管于每月 18日 16點前完成 K3系統(tǒng)的《采購申請單》分錄審核； 一級主管完成分錄審核后將《采購申請單》送各權(quán)責單位進行物料需求計劃的一級審核； 材料管理員根據(jù)各權(quán)責單位物料需求計劃一級審查中不同意的部分在 K3 系統(tǒng)中對《采購申請單》完成修正； 材料管理員根據(jù)設(shè)備處的《月計劃評審表》，在其內(nèi)填寫前 6個月每月的實際消耗量和二級庫存量，并于 22日 16 點前以 電子郵件方式發(fā)送至設(shè)備處； 一級主管根據(jù)各權(quán)責單位一級反審后的評審結(jié)果在 K3系統(tǒng)中對《采購申請單》進行分錄反審； 一級主管分錄反審后，材料管理員根據(jù)設(shè)備處發(fā)送的評審結(jié)果在 K3系統(tǒng)中對《采購申請單》進行必要修正； 一級主管于 27日 16點前在 K3系統(tǒng)中對材料管理員修正后的《采購申請單》完成分錄審核； 一級主管完成分錄審核后將《采購申請單》送各權(quán)責單位進行一級審核。 五、技術(shù)處 化驗室主任根據(jù)物料使用單位的《采購申請單》，于 20 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中完成審核實驗室用品、光學(xué)實驗、檢化驗用品的需求計劃； 化驗室主任根據(jù)評審會的評審結(jié)果在 K3系統(tǒng)中對《采購申請單》進行一級反審，并將反審結(jié)果反饋至物料使用單位； 化驗室主任根據(jù)物料使用單位修正后的《采購申請單》，于 28 日 16 點前在 K3 系統(tǒng)中對其完成一級審核，并將審核結(jié)果送設(shè)備處。 根據(jù)上述的程序說明，繪制流程圖如下： （注：應(yīng) 黑龍江建龍要求， 本例 流程圖中涉及的工作 要 落實到崗位 ，所以負責的主體以崗位表示，若無此特殊要求，則負責的主體以單位表示即可 。承 辦 人 ：生 產(chǎn) 處 為 專 業(yè) 工 程 師技 術(shù) 處 為 化 驗 室 主 任行 政 處 為 總 務(wù) 室 主 任保 衛(wèi) 處 為 綜 合 室 主 任專 業(yè) 工 程 師 于 2 0 日 1 6點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中 審 核完 成 《 生 產(chǎn) 物 料 計 劃審 核 職 責 劃 分 表 》 中所 負 責 的 物 料 類 別 的需 求 計 劃是 否同 意 計 劃 ？是 否同 意 計 劃 ？是 否同 意 計 劃 ？K 3 系 統(tǒng) 末端 機材 料 管 理 員 根 據(jù) 審 核 結(jié) 果 在 K 3 系 統(tǒng)中 對 《 采 購 申 請 單 》 完 成 修 正N OY E SY E SY E S月 計 劃 評 審 表 月 計 劃 評 審 表 月 計 劃 評 審 表月 計 劃 評 審 表K 3 系 統(tǒng) 末端 機K 3 系 統(tǒng) 末端 機K 3 系 統(tǒng) 末端 機專 業(yè) 工 程 師 根 據(jù) 評 審結(jié) 果 在 K 3 系 統(tǒng) 中 對《 采 購 申 請 單 》 進 行一 級 反 審勞 保 管 理 員 根 據(jù) 評審 結(jié) 果 在 K 3 系 統(tǒng) 中對 《 采 購 申 請 單 》進 行 一 級 反 審專 業(yè) 工 程 師 根 據(jù) 評審 結(jié) 果 在 K 3 系 統(tǒng) 中對 《 采 購 申 請 單 》進 行 一 級 反 審專 業(yè) 工 程 師 于 2 8 日1 6 點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中對 《 采 購 申 請 單 》完 成 一 級 審 核K 3 系 統(tǒng) 末端 機專 業(yè) 工 程 師 于 2 8 日 1 6點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中 對《 采 購 申 請 單 》 完 成一 級 審 核K 3 系 統(tǒng) 末端 機K 3 系 統(tǒng) 末端 機勞 保 管 理 員 于 2 8 日1 6 點 前 在 K 3 系 統(tǒng) 中對 《 采 購 申 請 單 》完 成 一 級 審 核K 3 系 統(tǒng) 末端 機1 、 材 料 管 理 員 在 K 3 系 統(tǒng) 中合 并 《 采 購 申 請 單 》