【正文】 38 所有上報(bào)的收發(fā)油計(jì)量憑證、計(jì)量單等都應(yīng)復(fù)核、主任簽字 查憑證、單據(jù) 39 油表發(fā)油按實(shí)測密度發(fā)貨（體積交接除外） 查有關(guān)記錄 22 40 油表發(fā)油實(shí)測密度方法正確（體積交接除外） 查分戶帳等 41 鉛封罐車配送車進(jìn)出油口、檢查加油站罐車鉛封情況和配送車鉛封完整情況 42 每日三核對（油表、票證、罐量），且核對正確 查核對表 43 當(dāng)日油罐核對差量超過實(shí)發(fā)量 %或連續(xù)三日 以上單邊 超過 %時， 要有原因分析 查核對表與分析報(bào)告 44 以合法汽車罐車容量為準(zhǔn)，不足給予補(bǔ)足 查臺帳記錄與問客戶 45 罐車補(bǔ)量手續(xù)齊全符合有關(guān)規(guī)定 查臺帳記錄 46 在罐車發(fā)油分提單上同時給出發(fā)油重量、體積和密度（體積交接除外） 查分提單 47 在給水上網(wǎng)點(diǎn)船運(yùn)發(fā)油單上同時給出發(fā)油重量、體積、密度（表發(fā)油），罐計(jì)量發(fā)油，要有計(jì)量單；如按體積發(fā)油應(yīng)給出體積、標(biāo)準(zhǔn)密度和油溫 查網(wǎng)點(diǎn)發(fā)油單或計(jì)量單 48 不動罐人工計(jì)量每三天一次測量油高、油溫或自動化計(jì)量每日一次 查分戶帳和打印表 49 不動罐油液位變化（除溫度變化外）或水位變化，查明原因 查分戶帳 50 儲存動轉(zhuǎn) 罐前后按制度測量計(jì)量項(xiàng)目（人工或自動計(jì)量裝置） 查分戶帳 51 油罐放水前后進(jìn)行油高、水高、油溫測量 查分戶帳 52 放水有審批手續(xù)且先審批后放水 查審批單與分戶帳 53 每個油罐計(jì)量口旁標(biāo)注參照高度 查油罐頂 54 取樣繩應(yīng)標(biāo)注長度（方法不限） 查實(shí)物 55 每月盤存一次 查盤存表 56 盤存進(jìn)行全部項(xiàng)目測量（人工或自動計(jì)量裝置） 查盤存計(jì)量表 57 盤存計(jì)量，記錄在分戶帳上并注明“盤存” 查分戶帳 58 按季核銷儲存損溢處理 查損溢處理憑證 五、記錄和檔案 59 重大作業(yè)通知單中的計(jì)量部分填寫齊全正確 查通知單 60 原始測量記錄符合要求（不缺頁、連續(xù)、不涂改、填寫正確） 查記錄本 61 油罐計(jì)量分戶帳填寫真實(shí)、規(guī)范、完整、清楚 查分戶帳 62 收發(fā)油憑證、運(yùn)輸超耗通知書和附件、易換憑證填鉛封情況寫規(guī) 范符合要求 查憑證 23 63 盤存報(bào)表及附件填寫規(guī)范完整 查盤存表 64 油庫進(jìn)銷存報(bào)表完整正確 查報(bào)表 65 記錄數(shù)據(jù)符合修約規(guī)則 查分戶帳及報(bào)表 66 油庫商品保管帳填寫規(guī)范、正確與實(shí)物相符 查商品帳 67 按“手冊”要求建立了計(jì)量器具臺帳 查臺帳 68 檔案按年份歸類統(tǒng)一裝訂存檔、標(biāo)示明確 查檔案 69 計(jì)量器具 檢定證書存放整齊、歸類、標(biāo)示明確 查檔案 70 《原始測量數(shù)據(jù)記錄本》和分戶帳存放整齊、歸類、標(biāo)示明確 查檔案 71 三核對資料存放正確、歸類、標(biāo)示明確 查檔案 72 油表記錄臺帳存放整齊、歸類、標(biāo)示明確 查檔案 73 盤存報(bào)表、附表和憑證齊全、按月（季）裝訂成冊，標(biāo)示明確 查檔案 74 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程完整有效（共 8個） 查檔案 75 本《 手冊》每個計(jì)量員一本且受控 查《手冊》 76 清罐底油處理單填寫規(guī)范符合要求裝訂成冊 查處理單 77 油污水分離池或污水罐中非標(biāo)油處理單填寫規(guī)范、裝訂成冊 查處理單 78 自用油登記臺帳填寫規(guī)范符合要求、存放整齊 查臺帳 79 原 則 上 要 求 所 有 的 （ 除 現(xiàn) 場 測 量 記 錄 和 流量計(jì)記錄外）報(bào)表、臺帳、憑證等用電腦打印存檔 80 按規(guī)定年限保存計(jì)量檔案 查檔案 六、損溢處理 81 運(yùn)輸損耗真實(shí)、上報(bào)數(shù)據(jù)正確 實(shí)際核對 82 油庫總?cè)霂鞊p耗率符合省公司要求 計(jì)算損耗率 83 油庫總?cè)霂鞊p耗扣除補(bǔ)回后的損耗率符合省公司要求 計(jì)算損耗率 84 儲存損耗真實(shí)、上報(bào)數(shù)據(jù)正確 實(shí)際核對 85 油庫總儲存損溢率符合省公司要、無大損大溢 計(jì)算損耗率 86 損溢處理憑證、易換憑證、盤存報(bào)表符合手冊 24 87 請罐底油處理先批準(zhǔn)后處理 查處理單與分戶帳 88 污油分離池或污水罐中非標(biāo)油出庫處理先批準(zhǔn)后處理 查處理單與出門單 七、環(huán)境保護(hù) 89 計(jì)量室整潔 查現(xiàn)場 90 檢測室整潔無油跡 查現(xiàn)場 91 油罐計(jì)量口及四周 清潔、無明顯油污 查計(jì)量口 92 報(bào)廢工具統(tǒng)一放置、統(tǒng)一處理 查現(xiàn)場 93 檢測液統(tǒng)一倒入專用廢液容器中、統(tǒng)一處理 查現(xiàn)場 八、服務(wù)質(zhì)量 94 禮貌待客、與客戶無爭吵 調(diào)查 95 無投訴 調(diào)查 九、事故差錯 96 無計(jì)量事故 調(diào)查 97 無測量差錯和無計(jì)算差錯 查分戶帳 98 無因計(jì)量而損害油庫形象 調(diào)查 九、其他 99 其他存在問題： 100 其他成績： 檢查單位： 檢查人員： 第五章 文件格式 25