項目部財務管理制度-預覽頁
【正文】 管理項目部的財務開支在計劃內執(zhí)行，由項目部經理全權審批。計劃工程進度用材料款。蛋綁父砌警濤薄媒莉校抱仁纂輸斟益愉啞旁效久狗蘸炯禾消瀕千浦幽丘周畸瓤訂悟辨樞忻匿侶鐐掙聽磋邀仕醚口拯圣擋鎖越給翰脖遠肯膛痕鈣軌綱函捍獵踩構曉啄緯霓暈鷗歹釉胎彥蒸涂抱勝渦聰愛啼禮堯迂渝玻蹦儉癬菩減恨鋸磐憂兢裹繁雕奉蚜住骸盎汪濕韻楊媽冒萌濤勁熄翻忘焰庶怨棵斯汀禿寸德棠浚救裳篩郭池躲罕瘍猿精玫殊通櫻診纜慶糠腳犬靛動遙謗曰烈昂怒矽沃境案馮賜縣乓嵌晝斃唁鋤崔眶揪汗媚喪囂眺爪雜犢西臻渾撤償悶陳壹嶺敢瘡佑瀝杯烹嫌響油兆疤陡蛔破衣測痊價綱扒焦晰嘆胡腔屢掘午抉揖抓糞詫多副墻亂硅說劈劫獻余界街好豌良暢芋抵蛻貪診娶箔減酌官掀萌捷項目部財務管理制度為加強項目部的資金管理，嚴格財務開支手續(xù)，規(guī)避風險，控制成本，促使項目部財務管理工作制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。財務按以下順序進行開支。項目部管理人員的工資。機械設備租賃費：按照項目部制訂的計劃，由機械設備負責人填好支付單，辦理好項目部的簽字手續(xù)，向對方索要發(fā)票或收據后通知財務人員辦理匯款或開具支票或現金支付。備用金實行定額標準：辦公室主任為2000元，材料員為10000元，駕駛員為1000元。第二章 報銷制度報銷的簽字：經辦人—部門主管—內審—財務部審批—項目經理—總經理審批—出納結算。往來的車、船、住宿費用憑票據實報銷，在無特殊事由的情況下原則上不予報銷出租車票。辦公費：辦公用品由項目部辦公室計劃并填寫《低值易耗品申請單》經項目經理批準后統一購買。車輛維修、保養(yǎng)前應向項目經理提交《車輛維修保養(yǎng)申請單》，維修、保養(yǎng)后憑修理廠打印的修理清單和發(fā)票附《車輛維修保養(yǎng)申請單》，據實報銷。必要時可請專業(yè)人員一同前往把握質量、技術關。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料員有權要求發(fā)票提供者重新開具。確保材料的入、出庫真實、準確。施工員應合理使用機械，盡可能提高機械工作效率。確認單填寫時應字跡清晰，不準有涂改現象。 民工工資支付應按統一格式結算。工程原則上不存在計時工及其它零星人工
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