【正文】 做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造 有利條件。 根據(jù)本項(xiàng)目的功能定位以及建設(shè)規(guī)模，并結(jié)合工業(yè)廠區(qū)各功能單元構(gòu)成，在滿足工業(yè)生產(chǎn)的工藝流程需求的前提下將工業(yè)廠區(qū)的 20 平面進(jìn)行合理布局和整體規(guī)劃。建設(shè)場地應(yīng)有完整、有效的雨水排水系統(tǒng)，滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸、裝卸及工程管線敷設(shè)的要求。根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，運(yùn)輸車輛較多的情況，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運(yùn)輸車輛能夠方便快捷的到達(dá)每個(gè)單體，并形成環(huán)形路網(wǎng)。 綠化布置是環(huán)境保護(hù)的重要措施，因而必須根據(jù)具體要求，與總平面布置綜合考慮，并與場地環(huán)境相協(xié)調(diào)。 圍墻與警衛(wèi) 工業(yè)廠區(qū)采用磚砌隔離式圍墻，高 米。建筑設(shè)計(jì)遵循： ⑴《工業(yè)與民用建筑結(jié)構(gòu)負(fù)載規(guī)范》（ GBJ87） ⑵《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5000720xx） ⑶《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687（ 20xx 版） ⑷《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1687） 23 ⑸《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500820xx） ⑹《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 ⑺《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（ gb5005495） ⑻《工業(yè)建筑設(shè)計(jì)通則》 ⑼《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5007320xx） 依據(jù)《中華人民共和國震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB1830620xx）確定本項(xiàng)目建筑物按 7 度抗震設(shè)防；建筑質(zhì) 量執(zhí)行河南省建筑質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 給排水工程 設(shè)計(jì)依據(jù) 《建筑給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)》 《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ1588） 《建筑給排 水防火規(guī)范》（ GB1687） 24 水量 生產(chǎn)用水 萬 t/a，生活用水量為 425t/a，能保證連續(xù)供水，且水源富余。 用電負(fù)荷 本項(xiàng)目用電量為 38 萬 kWh/a。強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任評(píng)價(jià)考核，具體落實(shí)到人。 第三，節(jié)電。 20xx 年～ 20xx 年世界燒堿生產(chǎn)能力年均增長率約為%，其增長集中在亞洲、中東和非洲，其中亞洲增幅為 %，中東增幅為 %，而南、北美及東、西歐地區(qū)幾乎處于停滯狀態(tài)，甚至負(fù)增長。到 20xx 年燒堿產(chǎn)量達(dá)到 1240萬噸， 1998～ 20xx 年燒堿產(chǎn)量年均增長率為 %，說明近幾年聚氯乙烯的快速發(fā)展對(duì)氯的需求量大幅增長，刺激了燒堿的生產(chǎn)，使其產(chǎn)量大幅提高。在這兩個(gè)區(qū)域內(nèi)，燒堿生產(chǎn)一直是產(chǎn)需兩旺，兩個(gè)區(qū)域合計(jì)產(chǎn)能占全國的 63%左右， 20xx年合計(jì)總產(chǎn)量為 萬噸。該地區(qū)因電價(jià)高已經(jīng)不適于高能耗的氯堿企業(yè)的生存。合計(jì)生產(chǎn)能力占全國總產(chǎn)能的 14%， 20xx年總產(chǎn)量為162萬噸。 東北地區(qū)：包括遼寧、吉林和黑龍江，合計(jì)燒堿生產(chǎn)能力占全國的 5%， 20xx年總產(chǎn)量為 萬噸。在新增氯堿產(chǎn)能中，中國將占最大份額；巴林、伊朗和卡塔爾的一些氯堿裝置也將動(dòng)工興建；歐洲新建氯堿產(chǎn)能相對(duì)較少，并正受到淘汰水銀法燒堿裝置的困擾，目前，西歐仍有近 50%的燒堿產(chǎn)能為水銀法，今后歐洲燒堿投資將主要集中在工藝替代而不是新增產(chǎn)能上，生產(chǎn)能力有可能大幅度減少。另外，氧化鋁產(chǎn)量的逐步增大，也增加了對(duì)燒堿的需求。 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi) 燒堿 行業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展 的趨勢。 從 20xx 年開始，我國國內(nèi)對(duì)于燒堿的需求量一直保持的快速的發(fā)展，平均增速在 10%以上。 30 第七章 營銷方案 經(jīng)營目標(biāo)高定位策略 公司的目標(biāo)定位：經(jīng)營一流技術(shù)，追求一流服務(wù)，營造一流品牌，攀升一流企業(yè)。 知名品牌策略 這是公司一個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)，營造一 流品牌，用品牌構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，用網(wǎng)絡(luò)拓展市場，用市場提升品牌。 31 營銷渠道 公司成立之初就明確了目標(biāo)：做強(qiáng)、做大，將產(chǎn)品質(zhì)量和市場銷售作為生存之本。主要從以下幾個(gè)方面入手： 自辦會(huì)議促銷 組辦“新技術(shù)交流會(huì)”，通過技術(shù)交流的方式促銷，推廣公司產(chǎn)品，獲得最新技術(shù)、市場信息，一方面有利于擴(kuò)大業(yè)內(nèi)影響力，另一方面有利于技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品改進(jìn)。 利用現(xiàn)代通訊手段促銷 32 主要是通過網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、電話、傳真、郵寄資料等方式進(jìn)行促銷。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì) 單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目的建設(shè)。 選擇設(shè)備精良，技術(shù)力量強(qiáng)的土建施工和設(shè)備安裝單位。為此，實(shí)行權(quán)責(zé)對(duì)等原則；命令統(tǒng)一原則。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 300 人。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)的人員。 采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志 等方法和措施開展培訓(xùn)工作。 37 第十章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算范圍 投資估算范圍包括生產(chǎn)車間、倉庫、公用工程及附屬設(shè)施的土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其它費(fèi)用。 安裝工程費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價(jià)款的百分比計(jì)取。 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 125000 萬元，其中，建設(shè)投資為 萬元（土建工程為 萬元，設(shè)備及安裝投資 萬元，其他費(fèi)用為 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元），鋪底流動(dòng)資金為 萬元。報(bào)賬資金的撥付必須根據(jù)批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行。項(xiàng)目投產(chǎn)后的第一年達(dá)產(chǎn) 100%。則本項(xiàng)目原輔材料購置費(fèi)為 80620 萬元。 ⑤修理費(fèi)，按折舊額的 30%計(jì)算。 營業(yè)收入和稅金 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，合計(jì)總收入為 1320xx 萬元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投資盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，它是項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。因此，項(xiàng)目具備生存能力。建議項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)銷售 42 與進(jìn)貨渠道的管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。 清潔生產(chǎn)符合性 分析 本項(xiàng)目遵照清潔生產(chǎn)指導(dǎo)思想，在原料、產(chǎn)品、工藝路線、設(shè)備流程、污染物排放、污染控制及環(huán)保措施等方面實(shí)施了“清潔生產(chǎn)”全過程污染的控制，總體符合清潔生產(chǎn)的要求。 44 第十 三 章 結(jié)論與建議 山東祥豐集團(tuán) 40萬噸 /年離子膜燒堿項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用的工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品消耗及成本低。 45 附表： 附表一：建設(shè)投資估算表 附表二：固定資產(chǎn)折舊和無形攤銷表 附表三：銷售收入及稅金估算表 附表四：總成本估算表 附表五：利潤分配表 附表六：項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 46 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工 程 或 費(fèi) 用 名 稱 建安工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合 計(jì) 占投資 比例 (%) 備注及 工程建設(shè)其它 費(fèi)用計(jì)算依據(jù) 第一部分 建筑工程 一 土 建部分 % 1 生產(chǎn)車間 14631 14631 % 2 倉庫 9972 9972 % 3 輔助設(shè)施 % 二 設(shè)備部分 % 1 生產(chǎn)設(shè)備 71526 % 2 工器具購置費(fèi) % 設(shè)備購置費(fèi) % 小計(jì) % 第二部分 其他費(fèi)用 % 1 項(xiàng)目征地費(fèi) % 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 733 733 % 財(cái)政部財(cái)建 [20xx]394號(hào) 3 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % 建、安費(fèi) % 3 項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi) % 計(jì)價(jià) 格 [1999]1283號(hào) 47 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx年修訂本）計(jì)取 5 預(yù)算編制費(fèi) % 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 10% 6 竣工圖編制費(fèi) % 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 8% 7 施工圖審查費(fèi) % 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 8% 8 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) % 國家發(fā)改委、建筑部發(fā)改計(jì)價(jià)格 [20xx]670號(hào) 9 招標(biāo)代理費(fèi) % 國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[20xx]857號(hào) 12 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 第一部分費(fèi)用 % 13 場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 第一部分費(fèi)用 % 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 60 60 % 培訓(xùn)人數(shù)為 300人 辦公及生活家具購置費(fèi) 30 30 % 300人 14 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) % (安裝費(fèi) +設(shè)備購置費(fèi) ) % 小計(jì) % 第一 二部分合計(jì) % 第三部分 預(yù)備費(fèi) % 48 1 基本預(yù)備費(fèi) % 第一、二部分投資的6% 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 小計(jì) % 第四部分 流動(dòng)資金 % 鋪地流動(dòng)資金 % 小計(jì) % 工程總投資 125000 % % % % % % 49 固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 2 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 年限 合計(jì) 建設(shè)期 計(jì)算期 折舊率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 構(gòu)筑物 30 原值 當(dāng)期折舊費(fèi) % 凈值 2 設(shè)備 20 原值 當(dāng)期折舊費(fèi) % 凈值 3 其他資產(chǎn) 10 其他資產(chǎn)原值 當(dāng)期攤銷費(fèi) 10% 凈值 0 3 合計(jì)：原值 6 4 合計(jì)：當(dāng)期折舊費(fèi)攤銷費(fèi) 合計(jì)：凈值 4 50 附表 3 銷售收入及稅金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 稅率（ %） 建設(shè)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 銷售收入 銷售收入 2 稅金及附加 增值稅 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加 51 附表 4 總成本估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 第1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 1 直接材料費(fèi) 2 直接燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 其他費(fèi)用 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280 5280