【正文】 茅田山為新亮點(diǎn)，以山水觀光旅游、休閑度假旅游、文化生態(tài)旅游為三大產(chǎn)品體系的廣德旅游目的地建設(shè)，加速廣德旅游由觀光旅游向觀光、休閑度假旅游轉(zhuǎn)型，由過境旅游發(fā)展為目的地旅游；加快轉(zhuǎn)變旅游經(jīng)濟(jì)增長方式，提升旅游產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)旅游發(fā)展由粗放型向精致化、集約型的跨躍；創(chuàng)新旅游管理體制，擴(kuò)大旅游經(jīng)濟(jì)規(guī)模，確立旅游業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位。預(yù)計(jì)旅游產(chǎn)業(yè)增加值相當(dāng)于全縣GDP比例，％，%，2020年達(dá)到10%左右。預(yù)計(jì)廣德居民出游率：2011年為80％，2015年為100%，到2020年達(dá)到150%。本項(xiàng)目采取正確的營銷策略，聘請有營銷經(jīng)驗(yàn)的人才領(lǐng)銜組織一定規(guī)模的營銷隊(duì)伍，創(chuàng)新機(jī)制，建立立體式銷售渠道和高效暢通的分銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，客源將有充分保證。2639。5339。 建址土地權(quán)屬本項(xiàng)目建設(shè)用地：一是被碎石掩埋的沖凹地（沖長約500米），部分已被原非煤礦山開采業(yè)主租用50年；二是當(dāng)?shù)卮迕竦淖粤羯綀?；三是?dāng)?shù)卮迕竦霓r(nóng)田。該地空氣質(zhì)量達(dá)到GB30951999中規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境噪聲質(zhì)量達(dá)到GB30961993規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；地面水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GB38382002的規(guī)定。之間，土壤為紅壤，土層較厚。 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件①工程地質(zhì)條件建址場地地基土為巖性石夾雜少量紅色土壤，各層地基土質(zhì)硬度好，承截力大，便于工程施工建設(shè)。水庫最大壩高32米，壩頂長952米，總庫容7150萬m3，灌溉面積10萬畝，水質(zhì)湛藍(lán)，猶如碧翠，清澈潔凈，靜如處子。氣候溫和，四季分明，春暖夏熱，秋爽冬寒，春秋季短，冬夏季長，雨量充沛，無霜期長。常年主導(dǎo)風(fēng)向,最多風(fēng)向ese，次多風(fēng)向wnw。 社會經(jīng)濟(jì)條件，%；，%；農(nóng)民人均純收入6086元，%；，%；一、二、::，%、%%。第一節(jié) 賓客接待中心賓客接待中心是茗湖度假村項(xiàng)目有效經(jīng)營的基礎(chǔ)。 A樓：擬建筑面積為3500㎡。 C樓：擬建設(shè)面積5500㎡。 游客別墅：沿蘆湖西側(cè)建設(shè)若干套獨(dú)立式環(huán)湖游客住居別墅。餐館以中餐、西餐、日餐、韓餐等為主的經(jīng)營項(xiàng)目，包括火鍋店、燒烤店等。小吃店以點(diǎn)心、小吃為主要經(jīng)營的項(xiàng)目。食堂主要用于供內(nèi)部職工就餐的項(xiàng)目。配備四周圍網(wǎng)、光照度達(dá)到350LUX照明燈具及室外網(wǎng)球場其它必備的球場設(shè)施。游客在屋里，白天可以看到湛藍(lán)的天空和朵朵白云；漆黑的夜里，可以躺在木床上與戀人數(shù)繁星點(diǎn)點(diǎn)。：水面面積約4500㎡，擬建垂釣臺12處，建筑面積100㎡。該工程將于月牙小型水庫的庫堤加高加固、庫內(nèi)修整同步設(shè)計(jì)、施工建設(shè)?，F(xiàn)代游樂場可擬設(shè)蹺蹺板、旋轉(zhuǎn)木馬、秋千、單杠、雙杠、滑梯、吊秋千、吊環(huán)、卡丁車館、玩具小屋及迷宮。每到夜幕降臨時，那搖曳的風(fēng)姿，動感的節(jié)奏和夜光杯，讓您不得不迷上廣德茗湖度假村，細(xì)細(xì)品味著廣德悠久的鄉(xiāng)村文化底蘊(yùn)。 桑拿浴起源于古羅馬。對皮膚來說，由于蒸氣浴過程中皮膚血管明顯擴(kuò)張，大量出汗，血液循環(huán)得到改善，汗液排泄有助于體內(nèi)廢物的排除，使皮膚里各種組織獲得更多的營養(yǎng)，對許多皮膚病諸如魚鱗病、銀屑痛、皮膚瘙癢癥等都有不同程度的治療作用。同時它對關(guān)節(jié)炎、腰背痛、支氣管炎、神經(jīng)衰弱等都有一定保健功效?！笆晃濉逼陂g是中國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，我國老齡化逐漸顯現(xiàn),老年人的養(yǎng)老保障、醫(yī)療保健、生活照料的社會壓力進(jìn)一步加大。為關(guān)懷老齡人、殘疾人、亞健康人、患病醫(yī)治后療養(yǎng)人等弱勢群體物質(zhì)、文化的需求，維護(hù)弱勢群體的合法權(quán)益，促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展，康復(fù)療養(yǎng)中心將作為茗湖度假村開發(fā)建設(shè)的子項(xiàng)目之一?！辟徫镏行氖乔闆r最為復(fù)雜的業(yè)態(tài)，各類購物中心千差萬別，定位模式多種多樣，比較主要的購物中心定位可歸納為休閑娛樂型、主題購物型、生活鄰里型三種。購物街物品集豪華型、時尚型、生活型于一體。游客可根據(jù)其愛好，自摘采、自捕捉，自己去做愛吃的菜肴，讓游客真正做到能享受“吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、干農(nóng)家活、享鄉(xiāng)土樂”的樂趣，是游客充分體會到“住農(nóng)屋、吃農(nóng)飯、觀民俗”休閑旅游的真正意義所在。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國現(xiàn)有各種宗教信徒１億多人，宗教活動場所８. ５萬余處，宗教教職人員約３０萬人，宗教團(tuán)體３０００多個。該項(xiàng)目擬建寺廟、大佛佛像及其配套的其他相關(guān)設(shè)施，使其成為游客中的宗教信徒信教、求仙拜佛、燒香祈禱的一個處所。表6 日 用 水 量 估 算序號名稱用水定額使用人數(shù)用水量m3備注1會 所30L/.日400122酒店客房250L/.5001253餐飲服務(wù)中心25L/50001254洗浴中心200L/400805康復(fù)療養(yǎng)中心80 L/250206澆灑及綠化10000m2127其 他1008不可預(yù)見水量50合 計(jì)524b. 水源本項(xiàng)目所需生活飲用水由蘆村鄉(xiāng)自來水公司供應(yīng)，其它用水由公司自備水解決。大部分地面雨水經(jīng)過地形自然排放水系，不易自然排水處可設(shè)置雨水口，將雨水匯總后通過雨水管排入附近水域。生活污水處理按以下流程進(jìn)行：污水→化糞池→小型一體化污水處理設(shè)備→中水回用。●場地照明采用熒光燈，空間凈高超過6m時采用高壓汞燈和高壓鈉燈的混光照明?！衤窡粢话悴捎?0125W高壓汞燈或110W高壓鈉燈，集中控制。b. 在場區(qū)內(nèi)裝設(shè)光纜通訊設(shè)施和寬帶傳輸設(shè)施。e. 場區(qū)內(nèi)設(shè)置有線電視監(jiān)視系統(tǒng)。 給排水節(jié)能（1）在供水系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)上均設(shè)水表計(jì)量，以便分級核算成本，達(dá)到節(jié)水目的。 電氣節(jié)能措施（1）根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級配電線路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器型號。走廊照明采用菲力普節(jié)能燈。因此擬建項(xiàng)目周圍地表水質(zhì)較好。，在設(shè)備選型上選用高科技、新技術(shù)、環(huán)保節(jié)能低噪音的先進(jìn)設(shè)備。主要來自餐飲部以及旅客和工作人員日常產(chǎn)生的生活垃圾。表7 主要噪聲源源強(qiáng)污染源聲源名稱噪聲值（dB）小區(qū)內(nèi)部人群交談、招呼6080音響設(shè)備7595冷凍機(jī)組95鍋爐房90配變電房7173卡拉OK廳7595外界過往車輛6972噪聲防治措施采取合理布局、設(shè)備與人員生活區(qū)域拉大距離安裝、相應(yīng)的吸隔聲、消聲和減振等措施，這樣噪聲對周圍環(huán)境不會造成太大的影響，加上項(xiàng)目選址為一盡端山坳，三面環(huán)山，植被狀況良好，因此噪聲對周圍環(huán)境影響不大。應(yīng)加強(qiáng)固廢的管理，合理布設(shè)垃圾收集點(diǎn)，保持環(huán)境整潔。消減開發(fā)行動對生物的負(fù)面影響，從避免、減小、矯正、保護(hù)和補(bǔ)償五個方面考慮。，盡可能不將原有植被徹底清除，讓其有自然適應(yīng)和演替的機(jī)會。第六節(jié) 環(huán)境影響分析本項(xiàng)目建成后，各種污染物、污染源，有相應(yīng)處理措施，不會對周圍環(huán)境造成污染。職業(yè)危害因素為：餐飲部廚房產(chǎn)生的油煙。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計(jì)，對噪聲源、振動設(shè)備要采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。a. 凡從事服務(wù)及有關(guān)人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守衛(wèi)生制度。d. 注意個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)。污水排放應(yīng)符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；g. 污物遠(yuǎn)離生產(chǎn)生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風(fēng)向。d. 必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動室。通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會大大減少危害工人事故發(fā)生的可能性。第十章 消防安全第一節(jié) 概 述本項(xiàng)目位于蘆村鄉(xiāng)中明村南大沖，是休閑旅游綜合性項(xiàng)目，旅店建筑耐火等級為一、二級。建筑內(nèi)，設(shè)安全出口，消防通道等。，其房物間距設(shè)計(jì)應(yīng)滿足建筑防火規(guī)范要求。，按照防雷設(shè)計(jì)規(guī)范采取相應(yīng)的防雷措施。，火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)采用TA1000系統(tǒng)并配備應(yīng)急電源。第六節(jié) 消防給水本項(xiàng)目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護(hù)半徑不大于150米，以提供消防水量保護(hù)整個項(xiàng)目區(qū)。客房內(nèi)設(shè)自動噴淋滅火系統(tǒng)。，本項(xiàng)目采用如下給水消防：廠區(qū)消防水池市政管網(wǎng)水源 室外消防管網(wǎng)[[[[ 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室內(nèi)自動噴淋滅火系統(tǒng)建筑滅火器 火點(diǎn)，根據(jù)不同場合分別采用自動報(bào)警及手動報(bào)警，并建立消防監(jiān)控制度。管 理 機(jī) 構(gòu) 圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部安 保 部餐飲部辦公室財(cái)務(wù)部客房部娛樂部物環(huán)衛(wèi)水電通訊設(shè)備維修基建職工食堂節(jié)能安全生產(chǎn)環(huán)保綠化會議接待安全保衛(wèi)消防防盜門衛(wèi)保安大隊(duì)監(jiān)控中心中西餐飲中西餐廳特色餐飲餐飲策劃原料采購文秘檔案資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐侣?lián)絡(luò)內(nèi)部協(xié)調(diào)打印接待員工培訓(xùn)信息中心會計(jì)統(tǒng)計(jì)出納財(cái)稅接待大廳各樓層清潔衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量用品配備防疫醫(yī)療服務(wù)歌舞廳洗浴中心健身娛樂項(xiàng)目策劃項(xiàng)目組織旅游組織第二節(jié) 人力資源配置：年工作日360天，每班工作8小時。管理人員應(yīng)具有相應(yīng)大、中專以上文化水平及專業(yè)知識，骨干由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過縣人才交流中心在畢業(yè)生人才庫中招聘。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)期本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為5年，項(xiàng)目啟動建設(shè)3年后，部分子項(xiàng)目邊建設(shè)邊試運(yùn)營。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度圖（插圖）第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 建筑工程費(fèi)用：參考類似工程造價。鋪底流動資金按全額流動資金的30%估算。，其中：給、排水管網(wǎng)150萬元；供電線網(wǎng)及照明100萬元；消防系統(tǒng)180萬元；道路150萬元；環(huán)保設(shè)施100萬元；管網(wǎng)200萬元。第三節(jié) 資金來源與籌措 本項(xiàng)目總投資20000萬元,按中外合資的雙方所占投資比例籌措，即： 外方：意大利投資客商出資14000萬元； 中方：廣德縣萬力市政工程有限公司籌措3000萬元； 安徽省寧國建設(shè)集團(tuán)有限公司籌措3000萬元。第二節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析 成本估算（估算值用四舍五入法，下同）(1) 客房經(jīng)營成本按該項(xiàng)營業(yè)收入的12%估算。（8）人員工資及附加定員488人,其中管理人員年均工資48000元/人,一般職工年均工資24000元/人。無形資產(chǎn)及開辦費(fèi)攤銷年限取10年?？偝杀举M(fèi)用見附表6《項(xiàng)目總成本估算表》 收入估算本項(xiàng)目建成后，主要有以下幾類營業(yè)收入：⑴客房及接待營業(yè)收入考慮到市場競爭因素和市場價格的波動因素，客房的入住率按70%估算。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取5%。應(yīng)繳納所得稅=[12019—（9516+662）]25%=184125%=460萬元項(xiàng)目利潤=[12019—（9516+662）]（1－25%）=1381萬元計(jì)提公益=138110%=138萬元 （見附表9項(xiàng)目利潤表）：根據(jù)正常年?duì)I業(yè)收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。10468=%.①（年）③%②%第十五章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié) 論，貫徹科學(xué)發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的理念，注重人與環(huán)境和諧，營造綠色環(huán)保生態(tài)休閑旅游勝地。本項(xiàng)目實(shí)施為當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)增添新的亮點(diǎn)，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大廣德縣產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整提高優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有十分重要的意義。 第十六章 附表附表1 《工程項(xiàng)目及規(guī)模一覽》附表2 《主要設(shè)備明細(xì)表》附表3 《項(xiàng)目總投資估算表》附表4 《項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表》附表5 《勞動定員表》附表6 《項(xiàng)目總成本估算表》附表7 《項(xiàng)目經(jīng)營收入表》附表8 《稅金及附加》附表9 《項(xiàng)目利潤表》附表10 《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 59