煤礦安全風險分級管控工作責任體系-預覽頁
【正文】 級風險由礦長直接監(jiān)管，其他分管礦領導負責管控，二級風險由分管礦領導直接監(jiān)管，系統(tǒng)科室負責管控，風險點由所在責任單位總體管控，班組、崗位負責其責任范圍內的風險管控；三級、四級風險由責任單位直接監(jiān)管，班組管控，崗位負責其責任范圍內的風險管控。由安檢科負責制定重大安全風險管控方案，由礦長組織實施重大安全風險管控措施，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)按照“定人員、定職責、定資金、定時間”的四定原則落實管控措施。（5）月檢其他要求：安檢科負責根據(jù)會議內容形成月檢報告，并留存月檢記錄和報告。（日常檢查、帶班）安全信息卡中記錄的重大安全風險問題，制定問題落實清單，分系統(tǒng)跟蹤督查，并最終形成礦領導帶班檢查月度重大安全風險措施落實臺賬。、管控責任人和主要管控措施。 第一條 未按照體系辦要求組織開展年度辨識評估工作，導致礦井年度辨識評估工作滯后的，責任單位月度“雙基”考核總分中直接扣2分；年度辨識結果未按照要求進行應用的，責任單位月度“雙基”考核總分中直接扣1分。人員不符合要求的，扣責任單位月度安全“雙基”。 41 / 41附件2： 風 險 矩 陣 圖 表風險矩陣較大風險(二級)重大風險(一級)有效類別賦值后 果人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失（元）一般風險（三級）61218243036A6多人死亡（三人或三人以上）500萬以上51015202530B512人死亡100萬500萬之間4812162024C4多人受嚴重傷害10萬100萬369121518D31人受嚴重傷害1萬10萬低風險（四級）24681012E21人受傷害，需要急救；或多人受輕微傷害20001萬123456F11人受輕微傷害02000LKJIHG有效類別風險等級劃分123456賦值風險值風險等級備注不可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生的可能性1836重大風險一級估計從不發(fā)生在雇傭期內部可能發(fā)生10年內可能發(fā)生1次5年內可能發(fā)生1次每年可能發(fā)生1年內發(fā)生10次或以上發(fā)生可能性的衡量916較大風險二級1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年發(fā)生頻率量化38一般風險三級12低風險四級附件3： +++煤礦安全風險（二級、三級、四級）臺賬風險點（任務）風險點（工序）安全風險描述風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準直接責任人直接管理人員監(jiān)管部門監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級附件4： +++煤礦重大安全風險評估表序號風險地點風險描述風險類型風險評估可能性損失風險值風險等級附件5： +++煤礦重大安全風險清單表序號風險地點風險描述風險類型管控措施附件6： 安全風險分級管控工作流程圖成立小組，收集資料，確定風險辨識評估的范圍、方法開始風險辨識（“1+4”模式安全風險評估），形成風險辨識數(shù)據(jù)庫根據(jù)風險辨識數(shù)據(jù)庫，對風險進行評估分級重大安全風險清單及相應的管控措施制定風險管控措施培訓、執(zhí)行、落實 審核、跟進，修訂完善（檢查風險辨識和評估的全面性、準確性，評估管控措施的有效性）專項風險辨識評估報告否風險辨識評估是否準確、全面辨識評估結果應用辨識評估結果應用是否全面，并體現(xiàn)在相關文件化資料中否否管控措施是否有效管控措施實施（危險區(qū)域限員管理+現(xiàn)場檢查+定期檢查+公告警示）結束結束附件7： 應用風險辨識內容變更礦井重點工作審核表應用單位變更內容分管領導應用條款工作任務原條款內容應用條款內容工作重點管理措施附件8：+++煤礦安全風險公告制度為全面提高礦井安全生產(chǎn)管理水平，在鞏固和完善礦井安全風險分級管控系統(tǒng)的基礎上，持續(xù)提高礦井全員的安全生產(chǎn)風險意識，通過各種有效途徑公告安全風險，讓所有人員充分了解礦井的安全風險，監(jiān)督、參與礦井安全生產(chǎn)工作，最大限度地保障所有人員的人身安全和財產(chǎn)安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。“崗位風險告知卡”的制作，由安檢科提供制作模板，各區(qū)隊安排專人分崗位制作，各系統(tǒng)科室審核把關后下發(fā)。、崗位安全風險告知卡的日常檢查使用維護工作由使用單位具體負責。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。（二）黨委書記負責按照“一崗雙責、黨政同責”的要求，抓好礦井安全風險分級管控體系建設，監(jiān)督落實重大安全風險管控措施實施情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（六）機電副礦長負責機電運輸方面重大安全風險管控措施的制定、實施、補充和完善。（十）各區(qū)隊重點將礦井制定的重大安全風險管控措施落實到現(xiàn)場，并及時將落實過程中存在的問題及建議反饋到系統(tǒng)科室或礦領導。堅持“按需投入”的原則，將重大安全風險管控措施實施資金統(tǒng)一列入礦井安全費用，從安全費用中劃撥用于重大安全風險管控措施實施。當月提取的重大安全風險管控措施實施專項資金結余的，可結轉到下月使用。、防治水、火災等重大安全風險管控措施實施專項資金使用管理負責。、上報，月度結算、統(tǒng)計報表等工作。，調撥的材料費用必須?？顚Ｓ?。六、其他要求（一）合理組織人員，有計劃性實施。（三）嚴格過程管控，力爭取得實效。（二）參與安全風險辨識評估工作的人員培訓：礦長、分管礦領導和各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊參與評估人員；：安全風險辨識評估技術；：培訓辦、安檢科；：集中組織培訓或自學；：每半年一次；：培訓計劃與大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績等由實施單位負責整理，并建檔留存。附件11: 專項辨識評估報告模板一、概況二、評估標準三、風險辨識評估方法 四、評估時間 五、評估人員六、安全風險辨識及管控措施七、安全風險辨識評估總結
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