【正文】 4000萬元、預(yù)計人員總數(shù)達到150人。選擇合適的設(shè)備外殼，使之能在使用運輸方面方便快捷。3．項目涉及的行業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、公益技術(shù)分析，項目的技術(shù)難點和創(chuàng)新點（1）自動配氣：該裝置為計算機智能配氣系統(tǒng)，所有操作功能都通過顯示屏上的觸摸屏完成，只需您在裝置屏幕上選擇輸入需要配制和被稀釋的氣體的名稱和濃度，通過按幾次觸摸屏，10多秒鐘便可配制和顯示出您所要的準(zhǔn)確穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)氣體濃度； （2）自動校準(zhǔn)：根據(jù)不同氣體的性質(zhì)和實驗環(huán)境溫度，自動修正流量體積；（3） 同時可多組分配制混合標(biāo)準(zhǔn)氣體，也可單組分配制標(biāo)準(zhǔn)氣體；（4）觸摸操作和屏幕顯示：顯示屏下方有4個頁面標(biāo)簽，通過觸摸《濃度配氣》、《流量設(shè)置》、《流量檢測》和《預(yù)熱調(diào)零》進入相應(yīng)的頁面。4．項目技術(shù)路線客戶需求→市場調(diào)研→課題確定→開發(fā)研制→市場應(yīng)用↓ ↑ ↓ 項目設(shè)計 ↓ 試制樣品 ↓ 定型完善 ↓市場推廣 5．項目成果及考核指標(biāo)項目考核指標(biāo)包括約束性指標(biāo)和預(yù)期性指標(biāo)，約束性指標(biāo)即本項目必須要實現(xiàn)的關(guān)鍵性的指標(biāo)；預(yù)期性指標(biāo)指在約束性指標(biāo)之外，對完成項目任務(wù)具有重要意義、確有必要的其他導(dǎo)向性的指標(biāo)。 項目完成后會取得專利1項，本產(chǎn)品完成后在市場上將極有競爭力，銷售收入和利潤可觀，完全可替代進口的配氣裝置。企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)和老產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，會直接影響企業(yè)的競爭力。?有利于提高國內(nèi)配氣裝置技術(shù)應(yīng)用的水平。（4）人才隊伍建設(shè)。（5）企業(yè)規(guī)模效益發(fā)展指標(biāo)，根據(jù)申報類別結(jié)合企業(yè)實際提出（某市自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化重大專項、小巨人企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品提升計劃、金種子企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品提升計劃）。% ：＜1%：30min ：預(yù)熱結(jié)束后自動調(diào)整MFC的零點，或從預(yù)熱調(diào)零頁面重復(fù)調(diào)零：220VAC ：5℃～45℃四、項目實施計劃、任務(wù)分解1．項目實施的年度計劃安排與階段目標(biāo)2016年計劃安排：A、制定年度研究項目實施方案。E、外殼的設(shè)計與外協(xié)加工。B、課題各項深入研究開發(fā)。F、組織項目驗收。裝配：負責(zé)設(shè)備組裝和基本功能檢查。根據(jù)項目產(chǎn)品市場銷售情況預(yù)計，投產(chǎn)后的生產(chǎn)負荷估計如下：項目當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)，第一年試制生產(chǎn)，達產(chǎn)率30%，第二年達產(chǎn)率70%，第三年以后達產(chǎn)率100%。表 多組分動態(tài)配氣裝置產(chǎn)品單套材料消耗表序 號 材料名稱單位含稅單價數(shù)量金額（元）1質(zhì)量流量計個75003225002處理器臺1200112003觸摸屏個80018004轉(zhuǎn)子流量計個20024005機殼套50015006電源模塊組20012007電子元器件套2000120008其他輔助材料套100011000合 計28600B、人員工資及福利費用估算本項目定員12人，按人均月工資3500元，五險及福利費支出1250元計算，年工資福利費總支出預(yù)計為57萬元。表 主要生產(chǎn)檢驗設(shè)備一覽表序 號 設(shè)備名稱單位含稅單價數(shù)量金額（萬元）1一氧化碳紅外分析儀臺52102二氧化碳紅外分析儀臺52103甲烷紅外分析儀臺52104零空氣發(fā)生器臺34125高精度質(zhì)量流量計臺2246皂膜流量計臺224合 計50D、其他費用估算技術(shù)研發(fā)費用按銷售收入2%估計，設(shè)備修理費按銷售收入1%估計，其他制造費用按銷售收入2%估計，其他銷售費用按銷售收入3%估計，合計450萬元8%=36萬元。根據(jù)中國計量測試院所和氣體生產(chǎn)、用氣及配套設(shè)備廠家的市場需求，年銷售量可達到5080臺，預(yù)計2017年可實現(xiàn)銷售收入320萬元，實現(xiàn)利潤70萬元，上繳增值稅、地稅、所得稅各項稅金50余萬元。⑷該科研項目成功后，由于其先進的技術(shù)，優(yōu)良的性能，可增強我國標(biāo)準(zhǔn)氣體儀器產(chǎn)品在國際上的競爭力，可以替代進口產(chǎn)品。有利于增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力。本項目實施完成后，有利于解決我國配氣裝置領(lǐng)域共性基礎(chǔ)問題，顯著提高我國環(huán)境氣體檢測領(lǐng)域的技術(shù)水平，促進企業(yè)安全監(jiān)測、人居健康，加強環(huán)境保護、節(jié)能減排，促進裝備制造業(yè)智能化水平的提高，創(chuàng)造巨大的社會效益。 從本項目來看，公司面臨一般企業(yè)共有的政策風(fēng)險，包括國家宏觀調(diào)控政策，財政貨幣政策，稅收政策，可能對項目今后的運作產(chǎn)生影響。 對策： ，固化運作流程，實現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險。 ，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度。C．技術(shù)風(fēng)險 大多數(shù)成長型企業(yè)所面臨的最主要問題就是自身問題和技術(shù)問題，其中技術(shù)問題又是根本性的問題。 對策：1. 拓寬對人才的招聘渠道，主要以網(wǎng)絡(luò)招聘、招聘會、內(nèi)部推薦、報紙刊物為主。七、組織保障措施1. 組織管理措施建立項目牽頭組織單位和課題承擔(dān)單位共同參與，責(zé)、權(quán)、利明確的項目組織管理形式。在項目組織單位的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，課題承擔(dān)單位各行其責(zé)，共同開展項目的研究、示范工作。嚴(yán)格按照項目總體規(guī)劃要求，落實項目各項任務(wù)，提供項目實施的配套條件和人員投入；接受有關(guān)管理部門的管理和監(jiān)督，按要求匯總、報告項目執(zhí)行情況，及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大問題；組織實施課題驗收。2．申報單位參與及產(chǎn)、學(xué)、研、用結(jié)合的措施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合有利于發(fā)揮幾方面各自的優(yōu)勢，提高技術(shù)創(chuàng)新的效率和速度，是保證項目實現(xiàn)創(chuàng)新資源整合、最終建成面向社會的開放的必要措施。在該模式中，企業(yè)是項目產(chǎn)品的最主要用戶，是實現(xiàn)技術(shù)產(chǎn)品市場化目標(biāo)的載體和實踐場地。本項目在初步研發(fā)和系統(tǒng)部分生產(chǎn)的條件下，現(xiàn)有生產(chǎn)場地及生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備尚可滿足要求。八、項目承擔(dān)單位、合作單位及主要研究人員1．項目承擔(dān)單位單位簡介本公司成立于1999年，是一家專業(yè)從事燃氣輸配、安全和控制設(shè)備研究與開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司還專業(yè)生產(chǎn)液化石油氣氣化器、混合器等氣化、混氣設(shè)備，臭氧標(biāo)準(zhǔn)器、多組分氣體在線分析儀、智能環(huán)境檢測站等儀器設(shè)備。長期從事企業(yè)經(jīng)營及市場營銷管理工作，具有豐富的企業(yè)管理及市場營銷經(jīng)驗?！犊扇夹詺怏w探測用電氣設(shè)備 第2部分：顯示空氣中甲烷體積含量至5%的I類探測器的性能要求》，此標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布；主要起草JJG6932011《可燃氣體檢測報警器》檢定規(guī)程，此檢定規(guī)程已發(fā)布，主要起草人之一；參加審定《大氣采樣器計量檢定規(guī)程》、《覆膜電極溶解氧測定儀型式評價大綱》、《水中油份濃度分析儀檢定規(guī)程》、《礦用一氧化碳測定器檢定規(guī)程》、《臭氧氣體檢測儀檢定規(guī)程》、《可燃氣體檢測報警器》等計量法規(guī)。按照財政部和科技部有關(guān)行業(yè)項目經(jīng)費管理的相關(guān)規(guī)定，對各科目支出進行了如下預(yù)算： 直接費用直接費用30萬元，其中：設(shè)備費10萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的33%；材料費9萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的30%；測試化驗加工費2萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的7%；差旅費3萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的10%；會議費2萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的7%；出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費1萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的3%；勞務(wù)費3萬元，約占科技計劃專項資金總經(jīng)費的10%；項目預(yù)算表（附表）單位：萬元序號預(yù)算科目名稱合計專項經(jīng)費自籌經(jīng)費1一、經(jīng)費支出2（一）直接費用10030703設(shè)備費2510154（1）購置設(shè)備費5（2）試制設(shè)備費6（3）設(shè)備改造與租賃費7材料費509418測試化驗加工費5239燃料動力費10差旅費63311會議費2212國際合作與交流費13出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費1114勞務(wù)費103715專家咨詢費11161其他支出17（二）間接費用18其中：績效支出19二、經(jīng)費來源201．申請從專項經(jīng)費獲得的資助/212．自籌經(jīng)費來源/22 （1）其他財政撥款/23 （2）單位自有貨幣資金/7024 （3）其他資金/設(shè)備費——購置/試制設(shè)備預(yù)算明細表 　　　　 金額單位：萬元填表說明：設(shè)備分類代碼：A購置、B試制；試制設(shè)備不需填列本表（6）列、（7）列；單價≥10萬元（具體金額待定）的設(shè)備需填寫明細；資金來源分類代碼：A為專項經(jīng)費、B為自籌經(jīng)費。1%校準(zhǔn)監(jiān)測B4零空氣發(fā)生器A326國內(nèi)零級空氣流速：03500cc/min氣體稀釋A5高精度質(zhì)量流量計A212國內(nèi)準(zhǔn)確度177。1．工商注冊證明及組織機構(gòu)代碼證。、專利等知識產(chǎn)權(quán)材料。8．年度財務(wù)報表。10．其他有關(guān)項目和企業(yè)的證明材料