【正文】 利潤 ..................................................................................76 投資回收期 ......................................................................76 不確定性分析 .........................................................................77 盈虧平衡分析 ..................................................................77 敏感性分析 ......................................................................78VI 評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................8012 社會(huì)影響評(píng)價(jià) ..............................................................................8113 結(jié)論與建議 ..................................................................................82 結(jié)論 .........................................................................................82 建議 .........................................................................................83附表：1　 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表2　 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表3　 利潤及利潤分配表4　 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表5　 資產(chǎn)負(fù)債表6　 借款還本付息計(jì)劃表7　 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表8　 總成本費(fèi)用估算表9　 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附件：1　 委托書附圖：1　 XX 縣某醫(yī)院建 設(shè)項(xiàng)目地理位置圖2　 某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目平面布置圖3　 某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目效果圖1 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱某醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 承辦單位概況本項(xiàng)目承辦單位是XX 縣人民醫(yī)院。醫(yī)院現(xiàn)有職工440人，其中專業(yè)技術(shù)人員386人，占全院干部職工總?cè)藬?shù)的87%。由老中青技術(shù)人員組成的醫(yī)學(xué)建設(shè)人才梯隊(duì)，醫(yī)教研技術(shù)碩果累累，在縣內(nèi)外享有一定的聲譽(yù)。為全面提高醫(yī)療質(zhì)量，醫(yī)院加強(qiáng)設(shè)備投入，全方位改善醫(yī)療條件。研究范圍本可行性研究主要包括：3 （1）對(duì)擬建項(xiàng)目提出的建設(shè)背景、必要性、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件的分析；（2）項(xiàng)目總體建設(shè)方案；（3）環(huán)境保護(hù)；（4）勞動(dòng)安全衛(wèi)生；（5）消防；（6）節(jié)能；（7）項(xiàng)目組織與管理；（8）工程實(shí)施進(jìn)度安排；（9）經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià)。在醫(yī)院北部新建職工宿舍區(qū)，總建筑面積 m2，其中住宅建筑面積 m2，商業(yè)街建筑面積 m2。在工程費(fèi)用中，建筑工程費(fèi)用 萬元，醫(yī)療設(shè)備及工器具購置安裝費(fèi)用 萬元。由于地方財(cái)力有限，申請(qǐng)國家投資能否成功，成為該項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵；二、充分利用國家給予項(xiàng)目的支持，加快項(xiàng)目的建設(shè)速度，待項(xiàng)目批準(zhǔn)后，抓緊進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)工作；三、建設(shè)單位要進(jìn)一步落實(shí)自籌資金，向上級(jí)有關(guān)部門做好匯報(bào)工作，爭取項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以保障建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施；四、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，對(duì)工程的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以有效控制。必須在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，更加注重社會(huì)建設(shè)，著力保障和改善民生，推進(jìn)社會(huì)體制改革，擴(kuò)大公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)公平正義，努力使全體人民學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，推動(dòng)建設(shè)和諧社會(huì)。建全縣鄉(xiāng)村三級(jí)農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。XX縣以實(shí)施“361” 工程為總抓手，促進(jìn)XX 縣衛(wèi)生工作再上一新臺(tái) 階。XX縣縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)基本形成。XX醫(yī)院為切實(shí)落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，響應(yīng)省衛(wèi)生廳“衛(wèi)生強(qiáng)基工程”的號(hào)召，已成功與沂南縣醫(yī)院、桓臺(tái) 縣醫(yī)院和平邑縣醫(yī)院進(jìn)行合作。醫(yī)院始建于1890年，先后稱華美醫(yī)院、共合醫(yī)院、XX醫(yī)院、山東省立第二醫(yī)院、山東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、山東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院。10 為滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需要，醫(yī)院陸續(xù)添置和引進(jìn)了大批國際國內(nèi)一流的醫(yī)技設(shè)備。本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于改善當(dāng)?shù)厝嗣竦尼t(yī)療衛(wèi)生條件、促進(jìn)XX縣人民醫(yī)院的發(fā)展有著巨大的貢獻(xiàn)。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，使XX縣人民醫(yī)院的床位日漸緊張。XX縣人民醫(yī)院硬件設(shè) 施落后、建筑老化、 結(jié)構(gòu)布局不合理、功能不全、規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)低。因此，XX縣人民醫(yī)院與XX 醫(yī)院合作辦院是 XX縣人民醫(yī)院發(fā)展、 滿足XX縣人民 對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生條件的實(shí)際需求。二、符合山東省“十一五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃 山東省“十一五 ”衛(wèi)生事 業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃目 標(biāo)，到2022年，基本建立起與全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，與群眾衛(wèi)生需求、社會(huì)主12 義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系；農(nóng)民醫(yī)療保障制度不斷完善，保障水平不斷提高；基本解決群眾看病難、看病貴問題，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)總體水平和居民健康指標(biāo)位于全國先進(jìn)行列。 ”四、是構(gòu)建和諧社會(huì)的新要求構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是黨和政府做出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，必須把構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)作為衛(wèi)生改革發(fā)展的重要內(nèi)容、重要目標(biāo)和重要任務(wù)，努力解決看病難、看病貴等人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的健康利益問題。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。 健康是人最寶貴的財(cái)富之一，無論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)， 還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。使一部分患者就診大醫(yī)院，群眾看病難、看病貴的問題突出。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。45′,東經(jīng) 115176。面積 1120 平方公里,人口 萬人。本項(xiàng)目總面積約 230 畝，地勢(shì)總體較為平坦，位于 XX 縣城棗鄉(xiāng)街南首西側(cè)，建 設(shè)路以南，南外環(huán)路以北，緊靠交通要道，交通方便。地貌特征分為九種類型，即：河灘高地，新決口扇形地，高坡地，平坡地，洼坡地，淺平坡地，沙崗地，河質(zhì)15 河槽地和碟形洼地。建設(shè)項(xiàng)目所在地的地震等級(jí)基本烈度為 6 度。 水文XX 境內(nèi)有徒駭河，馬頰河，趙牛河，管氏河，馮氏河，四新河，茌新河，茌中河，西新河，老徒駭河，七里河，德王河，小運(yùn)河及普濟(jì)溝。境內(nèi)河流主要承擔(dān)上游和境內(nèi)徑流排水，流量達(dá) 4 億立方米。經(jīng)濟(jì)繁榮，社會(huì)進(jìn)步，政通人和，百業(yè)俱興。XX 縣委，縣政府以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)帥全局，實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣，加速城鎮(zhèn)化進(jìn)程，服務(wù)業(yè)崛起和新農(nóng)村建設(shè)四大戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)進(jìn)入全省 30 強(qiáng)縣，全國百強(qiáng)縣，撤縣設(shè)市三大目標(biāo)，努力建成全國衛(wèi)生城，全國園林城，環(huán)境模范縣。四是推進(jìn)改革開放，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活動(dòng)。二、供電XX 縣電力基礎(chǔ)設(shè)施完善，能夠滿足擬建項(xiàng)目新增的用電負(fù)荷。XX 縣境內(nèi)交通暢達(dá)，來往便捷。根據(jù) XX 縣城市總體 規(guī)劃，本 項(xiàng)目配套設(shè)施均已預(yù)留，配套設(shè)施完善，能夠滿足擬建項(xiàng)目需求。平面布局緊湊，縮短工程管線；現(xiàn)代醫(yī)療診斷治療服務(wù)要求能夠適應(yīng)現(xiàn)在社會(huì)節(jié)奏的生活方式，主張方便病人，提高效率，盡量減少相關(guān)科室部門之間的距離，布置緊湊的診斷治療路線，盡可能方便病人；同時(shí)縮短院內(nèi)工程管線，從而降低能耗，節(jié)省能源。強(qiáng)調(diào) 獨(dú)創(chuàng)性，精心處理建筑細(xì)部，使用方便，體現(xiàn)自然人文理念。在交通組織中，也要?jiǎng)討B(tài)得考慮醫(yī)院的發(fā)展變化，為新的運(yùn)行機(jī)制留有余地。水電設(shè)施：住院部的供電應(yīng)符合設(shè)備和照明用電需求，保障站內(nèi)手術(shù)設(shè)備、照明電力供應(yīng)、應(yīng)急用電供應(yīng)，以確保手術(shù)的順利實(shí)施和受術(shù)者的生命安全。 總平面布置 總平面布置的基本原則根據(jù)本項(xiàng)目場(chǎng)址所在地理?xiàng)l件以及周圍環(huán)境，在總平面布置中充分貫徹以下原則：（1）以 XX 縣城市總體 規(guī)劃以及地區(qū)控制性 詳細(xì)規(guī)劃的要求為基本依據(jù)；（2）充分體現(xiàn)以人為本的原則，構(gòu)建和諧的生態(tài)環(huán)境；（3）分析各塊之間的功能差別作好區(qū)域劃分，使動(dòng)靜區(qū)明顯區(qū)分；（4）潔污路線清楚，避免或減少交叉感染； 　?。?）建筑布局緊湊，交通便捷，管理方便； （6）應(yīng)保證住院部、手術(shù)部、功能檢查室、內(nèi)窺鏡室、獻(xiàn)血室、教學(xué)科研用房等處的環(huán)境安靜；（7）病房樓應(yīng)獲得最佳朝向； （8）應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地；； （9）重視建筑體量、色彩及空間關(guān)系與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)，充分結(jié)合原有地形，地貌等自然景觀資源和區(qū)位。功能合理，布局靈活建筑布局與功能分區(qū)的目的是為住院病人提供舒適、優(yōu)美的住院環(huán)境，病人能有最迅速、最方便的看病。具體詳見附圖 2：某醫(yī)院總平面布置圖。身處這種環(huán)境，有一種有節(jié)奏、有低潮、有高峰的城市交響樂的感覺。頂部處理有現(xiàn)代感、有藝術(shù)品味，在功能上注重其標(biāo)識(shí)作用和觀景作用。同時(shí)道路路線考慮地形、地貌關(guān)系、因地制宜、使區(qū)內(nèi)層次富于變化。在敷設(shè)時(shí)，各種管線應(yīng)遵循如下原則：由樓房向道路中心線有近到遠(yuǎn)敷設(shè)敷設(shè)順序?yàn)椋和ㄓ嶋娎|、電力電纜、給水管線、污水管線。管線覆土深度均應(yīng)大于凍土深度，并滿足各自最小覆土深度要求，與建筑物的水平、垂直間距亦應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目綠化規(guī)劃中充分利用地形、防護(hù)間距和其它空地布置綠化，并設(shè)計(jì)供病人康復(fù)活動(dòng)的專用綠地。 建筑設(shè)計(jì)本項(xiàng)目各建筑物的設(shè)計(jì)以“實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美 觀、大方” 為原則，在建設(shè)風(fēng)格上，即要考慮各建筑物的功能特點(diǎn)，又要使項(xiàng)目各建筑物構(gòu)成和諧統(tǒng)一的建筑群，并能與比鄰的建筑群體風(fēng)格統(tǒng)一形成遙相呼應(yīng)，渾然一體的地標(biāo)性建筑群體。 醫(yī)院房屋設(shè)計(jì)一、門診用房設(shè)計(jì) 在 門診部的出入口或門廳處，設(shè)專人處理掛號(hào)問訊、預(yù)檢分診、 記帳收費(fèi)、取藥等相互關(guān)系，使流程清楚，交通便捷，避免或減少交叉感染。 (2)計(jì) 劃生育與 產(chǎn)科合用 檢查室，并增設(shè)手術(shù)室和休息室。 (3)候 診處面 積每病兒不宜小于 ㎡。設(shè)專用掛號(hào)、收費(fèi)、取藥處和醫(yī)護(hù)人員更衣?lián)Q鞋處。(2)單 獨(dú)設(shè)置或利用 門診 部、醫(yī)技科室的用房及設(shè)施: 掛號(hào)室、病歷室、 藥房、收費(fèi)處；常規(guī)檢驗(yàn)室、X 線診斷室、功能檢查室、手術(shù)；廁所。 (2)衛(wèi) 生處理包括接 診處 、理發(fā)室、浴室、潔衣室( 柜)、污衣室(桶 )等，其相互關(guān)系應(yīng) 按流程布置。 27 護(hù)理單元用房的配備 (1)必 須配備 的：病房、重病房；病人 廁所、盥洗室、浴室；配餐室、庫 房、污洗室；護(hù)士室、醫(yī)生辦公室、治療室、男女更衣值班室、醫(yī)護(hù)人員廁所。 (2)平行二床的凈距設(shè) ，靠墻病床床沿同 墻面的凈距為。護(hù)理單元的盥洗室和浴廁設(shè)計(jì)(1)本 項(xiàng)目設(shè) 置集中使用 廁所的護(hù)理單元，男女病人比例一般為 6∶4，男廁每 16 床設(shè) 1 個(gè)大便器和 1 個(gè)小便器；女廁每 12床設(shè) 1 個(gè)大便器。污洗室設(shè)在近污物出口處，并配有倒便設(shè)施和便盆、痰杯的洗滌消毒設(shè)施。 兒科病房(1)在兒科病房內(nèi)設(shè)配奶室和奶具消毒 設(shè)施。(4)兒童用房的窗和散熱片應(yīng)有安全防護(hù)措施。(3)鄰 近產(chǎn)房 設(shè)待產(chǎn)室，內(nèi) 設(shè)專用廁所。嬰兒室朝南，內(nèi)設(shè)觀察窗，并配有防鼠、防蚊蠅等措施。(2)每一個(gè) 護(hù) 理單元不宜大于 30 床，每間病房不宜多于 3 床，病房內(nèi)宜設(shè)浴廁。由處理室、搶救室、治療室、單人隔離病房、重點(diǎn)護(hù)理病房、康復(fù)病房、護(hù)士室、洗滌消毒室、消毒品貯藏室(柜) 和器械室( 柜 )等組 成。潔凈 病房應(yīng)自成一區(qū)，并符合下列要求：(1) 潔凈 病房由準(zhǔn) 備 和康復(fù)病床、病人浴廁、凈化室、護(hù)士室、洗滌消毒處和消毒品貯藏柜等組成；在入口處設(shè)醫(yī)護(hù)人員衛(wèi)生通過室， 應(yīng)有換鞋、更衣、廁所和淋浴設(shè)施。(3)洗 滌室的 墻面、墻 裙、洗滌池應(yīng)耐酸堿。門診(1)門診 部自成一區(qū)，并設(shè)單獨(dú)出入口。(2)傳 染病病房 設(shè)單獨(dú)出入口和入院 處理處。消毒室消毒室內(nèi)分發(fā)潔物和收受污物的門應(yīng)分別設(shè)置，并單獨(dú)設(shè)置工作人員淋浴設(shè)施。 醫(yī)生休息室、麻醉師辦公室、男女值班室等。(4)通往外部的門采用自 動(dòng)啟閉門。當(dāng)采用天然光源時(shí)，窗洞口面積與地板面積之比不得大于 1/7，并采取有效遮光措施。必須安全牢固無影燈、 懸掛式供氧和吸引設(shè)施。 六、放射科設(shè)計(jì)32 X 線診斷(1)X 線診斷部分組成：由透視室、攝片室、暗室、觀片室、登記存片室等組成；在透視、攝片室前設(shè)候診處。X 線治療X 線治療室自成一區(qū)； 嚴(yán)格控制室內(nèi)允許噪聲不應(yīng)超過50dB(A)