【正文】 年度內(nèi)審計劃 部門： 編號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間審核實施計劃 部門： 編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核時間：審核小組名單：審核員/時間配合部門標(biāo)準(zhǔn)要求條款首次會議審核組會議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)審檢查表 部門： 編號：部門/區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查內(nèi) 容觀 察 到 的 情 況 記 錄標(biāo) 記N：不合格 Y：合格內(nèi)部審核報告 部門： 編號： 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組長審核員審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析：對質(zhì)量管理體系的評價：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長審核批準(zhǔn)日期日期日期不合格服務(wù)處置單 部門： 編號：不合格事實描述：責(zé)任部門： 責(zé)任人： 日期： 質(zhì)檢員： 日期：評審結(jié)論、措施要求： 評審人： 日期：不合格服務(wù)處置及結(jié)果： 責(zé)任部門： 日期：復(fù)檢結(jié)論：復(fù)檢人： 日期：月/年度培訓(xùn)計劃 部門： 編號：日期受訓(xùn)部門參訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式編制審核批準(zhǔn)人工 作 日 報 部門： 編號：正 文閱 批周工作計劃及情況實施匯報 部門： 編號：部門上周工作完成情況問題處理情況報告人： 時間：跟蹤驗證結(jié)果 驗證人： 時間：本周工作計劃編制人： 審批人： 時間：部門月工作計劃 部門： 編號：姓名部門職務(wù)時間內(nèi)容: 部門負(fù)責(zé)人(簽名):總經(jīng)理助理審核總經(jīng)理審批注：工作計劃內(nèi)容包括：本月工作應(yīng)完成事項。顧客回訪計劃及記錄部門： 編號：計劃回訪時間回訪對象回訪內(nèi)容回訪方式回訪人備注備注：回訪方式：電話、走訪、發(fā)放調(diào)查表、其他方式。證件主人：承辦人：長春凱旋物業(yè)服務(wù)有限公司 年 月 日合同會審表部門： 編號：合同經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同對方單位承辦人合同摘要項目名稱數(shù)量金額履行期限地點簽署地： 履行地：會審小組意見相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見：年 月 日財務(wù)部意見：年 月 日綜合部意見：年 月 日管理部意見：年 月 日法律顧問意見：總經(jīng)理助理意見：總經(jīng)理意見：供方單位名錄部門： 編號：招標(biāo)項目招標(biāo)時間供方單位名錄序號單位名稱報名時間中標(biāo)情況供方單位考察登記表部門： 編號：單位名稱聯(lián)系電話單位地址聯(lián)系人供方單位簡介注冊資金:專業(yè)資質(zhì):成立時間:相關(guān)業(yè)績:詳細(xì)情況報價情況:使用材質(zhì):售后服務(wù):合同評審小組考察情況:對供方單位的最終評定:合同評審小組人員簽字：房產(chǎn)需求看房單 委托方（以下簡稱甲方）： 證件號碼： 承辦方（以下簡稱乙方）： 乙方提供房產(chǎn)如下：房產(chǎn)名稱區(qū)域地址設(shè)施租金/售價業(yè)主簽名面積甲方同意按下列條款委托乙方[ ]租賃/[ ]購買上述房產(chǎn)：一、委托期限：自年月日起至找到合適房產(chǎn)止。四、承辦費用：A、承租：承辦費為成交第一年租金的 ，于甲方與業(yè)主簽訂租賃合同之同時一次性付清。甲 方： 乙 方： 代理人： 經(jīng)辦人： 聯(lián)絡(luò)電話： 聯(lián)絡(luò)電話： 日 期： 日 期： 零星項目工程完工實物工程量驗收單部門： 編號：驗收項目名稱：派工單編號：序號完 成 實 物 量 分項 名 稱單位數(shù) 量復(fù)核結(jié)果備注派工人或甲方代表：部門經(jīng)理：其他驗收人：年 月 日承接單位：現(xiàn)場經(jīng)辦：施工負(fù)責(zé)人：年 月 日注：本表由承接單位在工程竣工后實物量驗收前兩天填寫，交派工人（甲方代表）及相關(guān)人員審核簽字（價值較大的實物量驗收必須通知建設(shè)方其他驗收人到現(xiàn)場驗收并簽字）后作結(jié)算依據(jù)資料使用。保養(yǎng)人： 審核：倒閘操作表 年　　月　　日 編號：　單 位：操作開始時間： 年 月 日 時 分操作終止時間： 年 月 日 時 分操作任務(wù)順序操 作 項 目記號備 注：操作人： 監(jiān)護(hù)人： 審 核：維護(hù)保養(yǎng)記錄表 年　　月　　日 編號：　　　　　設(shè)備名稱維保時間安裝位置設(shè)備編號序號維保內(nèi)容結(jié)果維保人備注審 核：發(fā)電機月空載運行記錄表 年　　月　　日 編號：　　　　　序號內(nèi) 容 正常劃√一時 間：二開機前檢查以下事項：1．檢查發(fā)電機的柴油油位，應(yīng)在液面刻度HIGHT和LOW之間。5．檢查發(fā)電機控制屏上的鑰匙開關(guān)，應(yīng)打在“自動”檔位。三發(fā)電機啟動后觀察控制屏上各儀表：電壓頻率油壓蓄電池組電壓水溫四發(fā)電機在運行過程中，運行平穩(wěn)，聲響均勻，無雜音。合上發(fā)電機側(cè)總負(fù)荷開關(guān)。3．檢查發(fā)電機的水箱水位應(yīng)在填口下5cm處為宜。7．檢查發(fā)電機電氣線路，連接正確，接觸良好，無松動、無脫落。五檢查雙投開關(guān)是否自動切換到發(fā)電機側(cè)位置，使發(fā)電機帶負(fù)荷運行。將站內(nèi)各柜上的轉(zhuǎn)換開關(guān)切換到市電位置?！?檢查發(fā)電機的機油油位是否正常?！?檢查發(fā)電機進(jìn)、出風(fēng)口是否暢通。　備注：　　　　 巡檢人：　　　　　 　　 審核：二次供水水箱清洗消毒記錄表 年　　月　　日 編號：水箱位置水箱材質(zhì)不銹鋼水箱容量排水時間自 時 分至 時 分 共： 小時 分清洗消毒時間自 時 分至 時 分 共： 小時 分藥品名稱藥液配置人注水時間自 時 分至 時 分 共： 小時 分清洗消毒記事水質(zhì)取樣