【正文】 ..........................................60 質(zhì)量記錄的范圍 .............................................................................................60 質(zhì)量記錄的收集 .............................................................................................60 工程質(zhì)量記錄 ..........................................................................................60 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 ..................................................................................60 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目 .................................................................................60 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存 .................................................................................6119 培訓(xùn) ........................................................................................................................62 培訓(xùn)計(jì)劃 .........................................................................................................62 特殊崗位人員能力的控制 .............................................................................62 記錄要求 .........................................................................................................6220 顧客滿(mǎn)意 ................................................................................................................63 竣工保修 .........................................................................................................63VII / 78 工程回訪(fǎng) .........................................................................................................63 業(yè)主投訴 .........................................................................................................63 記錄要求 .........................................................................................................6321 數(shù)據(jù)分析 ................................................................................................................65 數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ) .............................................................................................65 常用的數(shù)據(jù)分析方法 .....................................................................................65 數(shù)據(jù)分析活動(dòng) .................................................................................................6522 樣板展示區(qū) ............................................................................................................66 鋼筋工程 .........................................................................................................66 模板工程 .........................................................................................................66 混凝土工程 .....................................................................................................66 砌體工程 .........................................................................................................67 墻體抹灰工程 .................................................................................................68 電氣安裝工程 .................................................................................................68 給排水工程 .....................................................................................................69附圖：項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖 ...........................................................................701 / 781 工程概況本工程為中海寰宇天下二期工程，位于福州海西產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)（橘園洲大橋旁） 。1516,1718三十三層，建筑高度 ，最高點(diǎn)為 ,一層為配電室等，二層以上為住宅。各擬建物概況表見(jiàn)表 。 編制依據(jù)（1）國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收規(guī)范；（2） 《建筑工程施工質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 503752022；（3）中海寰宇天下二期工程設(shè)計(jì)圖紙；（4）中海寰宇天下二期工程施工組織設(shè)計(jì)；（5）國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 ；2 / 78（6）福建省建設(shè)工程技術(shù)資料整編手冊(cè)；（7）其他依據(jù)。在新版本頒發(fā)的同時(shí)收回舊版本，當(dāng)需要將舊版本留做資料時(shí)，須經(jīng)分公司技術(shù)質(zhì)量部同意并在封皮上加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。（3）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1）組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求，明確本工程的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；2）參與編制施工組織設(shè)計(jì)；3）組織編制項(xiàng)目一般施工技術(shù)方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，重要的施5 / 78工技術(shù)方案負(fù)責(zé)上報(bào)分公司總工程師審批；4）參與編制項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃與質(zhì)量計(jì)劃；5）參與圖紙會(huì)審，參與設(shè)計(jì)交底，組織與設(shè)計(jì)/監(jiān)理方就技術(shù)問(wèn)題的溝通；參與質(zhì)量事故及不合格品的評(píng)審；6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)同意后，組織實(shí)施；①組織驗(yàn)證質(zhì)量事故處置結(jié)果的符合性；②參與過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；③組織項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析工作；④組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報(bào)審工作。（7）物資設(shè)備部經(jīng)理1）組織編制項(xiàng)目物資申請(qǐng)計(jì)劃；2）建立項(xiàng)目物資采購(gòu)臺(tái)賬；3）在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，組織零星物資采購(gòu)工作，包括評(píng)價(jià)、選擇及再評(píng)價(jià)供方，編制項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃，并保存記錄；4）組織物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，保存驗(yàn)證記錄；5）組織對(duì)供應(yīng)商的年度評(píng)估工作；6）負(fù)責(zé)物資標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放及回收管理。8 / 784 文件和資料的控制 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料（1）本計(jì)劃要求所控制的文件、資料是指本項(xiàng)目質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的以及與工程質(zhì)量有關(guān)的文件資料；（2）文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定管理；（3）與本項(xiàng)目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括：1）項(xiàng)目文件，包括：項(xiàng)目策劃報(bào)告、質(zhì)量計(jì)劃、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等；2）標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件，包括本工程設(shè)計(jì)規(guī)范以及國(guó)家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類(lèi)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等；3）合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購(gòu)合同等；4）圖紙類(lèi)文件，包括各類(lèi)工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等；5）外來(lái)文件，包括業(yè)主來(lái)函、分包商來(lái)函、供應(yīng)商來(lái)函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件；6）外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的外發(fā)信函；7）質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。（3）所有文件和資料的收文和發(fā)放均由資料員負(fù)責(zé)收發(fā)與登記。 文件和資料的作廢、回收及銷(xiāo)毀（1）作廢文件由發(fā)出部門(mén)及時(shí)收回，防止誤用；（2）對(duì)作廢文件，由原發(fā)出部門(mén)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)毀；（3）對(duì)因需要保留的作廢文件，由責(zé)任部門(mén)加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)。 對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理負(fù)責(zé)辦理變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時(shí)將相關(guān)記錄傳遞給項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師和相關(guān)單位。并需保存：（1）合同評(píng)審記錄；（2）合同交底記錄；（3）設(shè)計(jì)變更及工程洽商記錄。合約商務(wù)部負(fù)責(zé)審查分包商填寫(xiě)的《分包商資格預(yù)審表》及其所提供的相關(guān)資料（如企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、業(yè)績(jī)報(bào)告等） 。分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)。12 / 78 分包合同（1）分包合同的內(nèi)容，應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。 分包商進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證由項(xiàng)目部責(zé)任工程師按分包合同的規(guī)定驗(yàn)證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn)，并填寫(xiě)和保存《分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄》 。13 / 78 分包管理中的質(zhì)量控制質(zhì)量控制是我們對(duì)工人進(jìn)行質(zhì)量管理的重點(diǎn)，對(duì)施工過(guò)程各階段采取嚴(yán)密的質(zhì)量控制是質(zhì)量管理體系中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，我們作為分包單位，將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行有效的質(zhì)量控制。3）最終檢驗(yàn)階段事后控制是指對(duì)施工成品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。 記錄要求（1）分包商能力評(píng)價(jià)表；（2）分包商價(jià)格評(píng)價(jià)及選擇審批記錄；（3）分包商年度評(píng)價(jià)記錄；（4）分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。（2）質(zhì)量檢查人員發(fā)現(xiàn)工程不合格時(shí)，除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告業(yè)主，隨后按業(yè)主的意見(jiàn)監(jiān)督其處置，并記錄處置結(jié)果?！俄?xiàng)目物資需求計(jì)劃表》的編制流程及程序內(nèi)容見(jiàn)公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)實(shí)施細(xì)則》 。 物資采購(gòu)計(jì)劃（1）項(xiàng)目部依據(jù)物資需求計(jì)劃及物資采購(gòu)管理文件要求，按照批量采購(gòu)的原則，充分考慮采購(gòu)周期、市場(chǎng)情況及施工進(jìn)度計(jì)劃，編制《項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃表》 ，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理審核后 1 日內(nèi)提交公司材料設(shè)備部。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后 1 日內(nèi)提交給公司材料設(shè)備部。公司材料設(shè)備部是物資采購(gòu)的歸口部門(mén)。招標(biāo)采購(gòu)一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式。（2）協(xié)議采購(gòu)（工程局已簽訂戰(zhàn)略框架采購(gòu)協(xié)議的采購(gòu)方式）用局戰(zhàn)略框架協(xié)議或股份公司聯(lián)采框架協(xié)議與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)執(zhí)行合同時(shí)，采購(gòu)價(jià)格不得高于框架協(xié)議的約定。 物資采購(gòu)結(jié)算管理（1）物資采購(gòu)結(jié)算原則以真實(shí)交易為基礎(chǔ)，不得虛假結(jié)算；以采購(gòu)合同為依據(jù)，無(wú)合同不結(jié)算；分級(jí)審核（審批） ，恪守內(nèi)部程序；過(guò)程期間結(jié)算，結(jié)束最終結(jié)算。 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商管理規(guī)定公司材料設(shè)備部為物資供應(yīng)商、設(shè)備（租賃）供應(yīng)商的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商名冊(cè)管理、供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考察與評(píng)價(jià)等工作。（1）新進(jìn)供應(yīng)商資格審查公司材料設(shè)備部對(duì)新進(jìn)物資供應(yīng)商須進(jìn)行以下方面的審查后方能準(zhǔn)入。 物資現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、發(fā)放、使用等管理按局《材料管理制度》和《項(xiàng)目管理辦法》的規(guī)定及公司《項(xiàng)目管理手冊(cè)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。公司材料設(shè)備部根據(jù)《剩余物資明細(xì)表》 ，對(duì)其他項(xiàng)目的物資需求計(jì)劃作出平衡，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目間的物資調(diào)劑工作。廢舊物資的認(rèn)定應(yīng)由項(xiàng)目部物資工程師組織責(zé)任工程師、技術(shù)工程師聯(lián)合認(rèn)定，填寫(xiě)《廢舊物資認(rèn)定單》 ，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。處理回收價(jià)值較大的廢舊物資(如金屬材料、電纜） ，應(yīng)由項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理組織三家以上的符合資質(zhì)的購(gòu)買(mǎi)人進(jìn)行價(jià)格競(jìng)標(biāo)，項(xiàng)目材料設(shè)備部、工程部、21 / 78生產(chǎn)經(jīng)理參與評(píng)標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)競(jìng)標(biāo)結(jié)