企業(yè)核查記錄表-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 核查記錄 審核部門(mén)人力資源部審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查內(nèi)容核查記錄MCSPA03人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)編寫(xiě)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)管理，技術(shù)崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限清晰，崗位說(shuō)明書(shū)涉及企業(yè)所有部門(mén)。MCSPB作業(yè)性文件由本部門(mén)組織編寫(xiě)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布，同時(shí)保質(zhì)檢部一份存檔。MCSPB各部門(mén)設(shè)立專人負(fù)責(zé)記錄的儲(chǔ)存和保護(hù)工作設(shè)專人進(jìn)行管理，MCSPB人員引進(jìn)，每年至少一次由人力資源部制定《年度人才引進(jìn)計(jì)劃》制定了相關(guān)人才的年度引進(jìn)計(jì)劃。查閱了兩批產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃通知單，加工數(shù)量、發(fā)貨日期等信息明確。組織相關(guān)人員參加了濰坊檢驗(yàn)檢疫局組織的有關(guān)培訓(xùn)，并獲的相應(yīng)資質(zhì)。制定了本部門(mén)相關(guān)的文件，并有專人負(fù)責(zé)。MCSPB生產(chǎn)部根據(jù)客戶的要求，確定生產(chǎn)提供過(guò)程的產(chǎn)品特性，以文件色形式傳達(dá)至各生產(chǎn)車間，對(duì)于客戶提供工藝的產(chǎn)品有生產(chǎn)部根據(jù)工藝編制加工標(biāo)準(zhǔn)。查閱了《配料工序記錄》產(chǎn)品防護(hù)，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部制定《搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)的管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。各生產(chǎn)車間均建立了設(shè)備技工器具臺(tái)帳審核員簽字：核查記錄 審核部門(mén)采購(gòu)中心審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款核查內(nèi)容核查記錄MCSPA03采購(gòu)部門(mén)編制并保持《采購(gòu)控制程序》已編制MCSPB作業(yè)文件由使用部門(mén)組織編寫(xiě)，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布，同時(shí)報(bào)質(zhì)檢部一份存檔。查看了采購(gòu)中心《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》，相應(yīng)培訓(xùn)記錄及考核證件。設(shè)備部負(fù)責(zé)制定監(jiān)視和測(cè)量裝置的操作過(guò)程。有文件清單、發(fā)放、回收記錄。MCSPB設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。已建立《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》但未及時(shí)更新。有專人負(fù)責(zé)文件、記錄的保管工作。查看了《毛雞收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》明確規(guī)定了毛雞收購(gòu)的各項(xiàng)指標(biāo)。審核員簽字：審核分配：上午：總經(jīng)理 XXX人力資源部 下午管代 XXX質(zhì)檢部 XXX銷售部 XXX收購(gòu)部 XXX采購(gòu)中心 XXX生產(chǎn)部 XXX設(shè)備部 XX
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