【正文】 體系正常運行；B） 負責組織編制與品質(zhì)方針和目標相一致的品質(zhì)管理體系文件。2 范圍適用于品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制。 品質(zhì)部組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。A） 品質(zhì)手冊QM01，表示公司品質(zhì)手冊第1版。行政部03，計劃部04。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。C） 所有被更改的原文件必須由相應品質(zhì)部收回，以確保有效文件的唯一性。品質(zhì)部不定期對各部門文件保管情況進行檢查；對受控文件。 各部門要把上述及其它與品質(zhì)管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單”，并報品質(zhì)部備案?！段募l(fā)放、回收記錄》《部門受控文件清單》《文件更改申請》《文件總覽表》 維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的對品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。 各部門負責人負責批準本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負責組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。5 公司應不斷地對品質(zhì)方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3 職責 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 4 程序 品質(zhì)目標 為實現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標為：A） 采購進料合格率98%以上；B） 客戶投訴1件/月以內(nèi)；C） 客戶滿意度指數(shù)85以上；D） 持續(xù)改善,加強CPI活動,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應包括：A) 需達到的品質(zhì)目標及相應的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；維運發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1頁次2/2B) 識別為實現(xiàn)品質(zhì)目標所需建立的過程的資源配置；C) 對實現(xiàn)總體品質(zhì)目標和階段或局部的品質(zhì)目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與品質(zhì)目標的差距，確保持續(xù)改進，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率；E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計劃等。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。；。e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運輸負責。h. 進出口報關(guān)業(yè)務。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系運行情況,提出改進建議,編寫需要安排。 品質(zhì)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。B) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；D) 當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；維運發(fā)展有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號版本1頁次2/3 管理評審 管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進的機會；A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核；B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；D） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的 實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設備的開發(fā)等。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和相關(guān)資料。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 品質(zhì)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。《改進控制程序》。2 資源可包括人員、信息、供應商、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 各部門B） 負責本部門員工的崗位技能培訓。作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 特殊專業(yè)人員培訓A) 電工 、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；B) 內(nèi)審員應由品質(zhì)認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 培訓計劃實施 每年年底各部門上報行政部下年度的《培訓申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓申請單》，行政部于12月底制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。6 品質(zhì)記錄《培訓記錄表》。維運發(fā)展有限公司章節(jié)號版本1頁次1/21 目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。4 程序 基礎設施的識別、提供和維護 實施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。B) 日常無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報行政部檢修。 工作環(huán)境行政部應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，負責確定提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A） 配置適當?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕；B） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C） 設施實行定置管理，努力提高工作效率；5支持文件 無6 記錄《設備申請單》《基礎設備一覽表》《設備檢修單》《設備報廢單》維運發(fā)展有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號版本1頁次1/1 組織應將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關(guān)部門編制的品質(zhì)計劃。策劃的結(jié)果應以適于組織運作的方式形成文件。品質(zhì)計劃的編制原則為：A) 品質(zhì)計劃的內(nèi)容要根據(jù)品質(zhì)策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；B) 應參照品質(zhì)手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合品質(zhì)方針、目標，并與品質(zhì)體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；維運發(fā)展有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7．1版本1頁次2/2C) 可引用已有的品質(zhì)文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；D) 品質(zhì)計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如項目計劃等）的一部分。 品質(zhì)計劃的修改 當品質(zhì)計劃需要修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責 業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 合同簽定a) 業(yè)務員要求客戶提供有關(guān)進口資料（包括進口貨物清單、說明書、圖片等），并按照《中國海關(guān)報關(guān)實用手冊多功能查閱系統(tǒng)》確定商品編碼、計量單位、監(jiān)管條件、進口稅率等。e) 有關(guān)合同和協(xié)議在簽訂之前須經(jīng)過評審，業(yè)務部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 業(yè)務部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需求及時將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 3 職責 計劃部A） 負責按公司的要求對供應商進行評價，編制《合格供應商名錄》，并對供應商的供貨業(yè)績定期進行評價；B） 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 4 程序 對供應商的評價 計劃部根據(jù)采購需要，通過對物資的品質(zhì)、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供應商，填寫“供應商評價記錄表”。 計劃部每年對合格供應商進行一次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息：A） 對產(chǎn)品的品質(zhì)要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；B） 對產(chǎn)品的驗收要求；C） 其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。5 支持文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。負責設施采購的審批。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》）、《倉庫領料單》、?！☆櫩偷呢敭a(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理?！槍︻櫩偷囊蠹爱a(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等?！〗桓犊刂埔肋M口貿(mào)易過程控制辦法作業(yè)?！额櫩拓敭a(chǎn)問題反饋表》。 2 范圍 適用于本公司對顧客滿意程度的測量。: 溝通與響應:：溝通能力、響應速度、交付情況。,依《改進控制程序.》作業(yè)。 內(nèi)審組長A） 擬定審核計劃，指定審核組成員；B） 通知被審核部門并與被審核部門協(xié)調(diào)審核日程； C） 編寫內(nèi)審報告。C) 根據(jù)審核《內(nèi)審不符合報告》提出并采取糾正措施。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核。審核組長主持會議。維運發(fā)展有限公司 內(nèi)部審核程序章節(jié)號版本1頁次3/3 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領導確認。,進行分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。5 支持文件無6 品質(zhì)記錄《年度審核計劃》《審核實施計劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審不符合報告》《內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核報告》維運發(fā)展有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量章節(jié)號版本1頁次1/1 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 與品質(zhì)相關(guān)的各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的品質(zhì)目標。具體依《顧客滿意測量程序》作業(yè)。 3 職責 計劃部負責不合格的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。由計劃部辦理退貨手續(xù)。 2 范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的資料分析。2 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進、糾正和預防的實施。 品質(zhì)部通過品質(zhì)方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境品質(zhì)的改善等）。 對情況A），B），G）行政部填寫《糾正和預防措施報告》中“不合格現(xiàn)象”欄，確認責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，行政部跟蹤驗證實施效果。 每項糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施報告》上簽名確認。 發(fā)生有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，定出預防措施和責任部門；品質(zhì)部填寫《預防措施報告》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施，品質(zhì)部跟蹤驗證實施效果，并在《預防措施報告》上簽名確認。5 支持文件《管理策劃控制程序》。《文件的控制程序》