【正文】 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門；☆－配合部門5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》5．6管理評審1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c. 市場需求發(fā)生重大變化。2．管理評審準備2．1每次管理評審前一周由管理者代表負責(zé)編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。 4．3辦公室負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審內(nèi)容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。 ； ； 。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 ： ： a． 內(nèi)審員：由財務(wù)部負責(zé)聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓(xùn)機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗 b. 粘合工：必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè) c. 裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果/崗位能力需求/部門提交的培訓(xùn)申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。所有評價結(jié)果匯總于“培訓(xùn)效果評價表”，作為下年度培訓(xùn)計劃編制及下次培訓(xùn)改進的依據(jù)。 財務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 （除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 采購部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購 ——服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進行標(biāo)識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。，嚴禁其他人亂用。 廠部生產(chǎn)車間根據(jù)批準的“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”對生產(chǎn)設(shè)備進行年度檢修，填寫“設(shè)備檢修記錄”，檢修過程中發(fā)現(xiàn)異常，由廠部生產(chǎn)車間負責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備檢修記錄”中。5．相關(guān)文件 設(shè)備使用說明書 文件控制程序6．相關(guān)記錄 AYL/QR022申購單AYL/QR023設(shè)備驗收單AYL/QR024辦公設(shè)備一覽表 AYL/QR025生產(chǎn)設(shè)備一覽表 AYL/QR026設(shè)備管理卡 AYL/QR027設(shè)備維修申請單 AYL/QR028設(shè)備報廢申請單AYL/QR029設(shè)備檢修計劃AYL/QR030設(shè)備檢修記錄6．4工作環(huán)境 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮，以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下：a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運作需要進行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃我公司目前所提供的產(chǎn)品—電池配件，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，其整個生產(chǎn)運作過程都是嚴格按照國家相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定的程序進行運作，具體的經(jīng)營運作流程如下：顧客(圖紙\樣品\訂單)協(xié)商溝通不滿意滿意持續(xù)改進此訂單結(jié)束返工不合格品控制校準/鑒定監(jiān)視和測量裝置確定合格供應(yīng)商供應(yīng)商選擇/評價 訂單確認/評審訂單合格交付接受圖樣制作采購原材料合格不合格顧客確認合格制版產(chǎn)品監(jiān)視和測量組織生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)委外加工報廢退貨讓步接受 排版/裁床/配色粘合車縫特殊過程整燙外包過程尾部驗收/包裝成衣7．2與顧客有關(guān)的過程控制程序 確定評審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要求，不斷增強顧客的滿意度。 ，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客協(xié)商處理，處理結(jié)果填寫在“加做通知單”通知相關(guān)人員。（≥3次），由運行部負責(zé)人組織相關(guān)部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門。設(shè)計開發(fā)計劃書應(yīng)包括以下內(nèi)容：、進度以及各階段負責(zé)人以及配合部門/人員、驗證的階段根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的分工，由各自負責(zé)人開始收集或整理有關(guān)的資料如收集相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準、相關(guān)的法律法規(guī)等，設(shè)計負責(zé)人負責(zé)整理匯總形成“設(shè)計開發(fā)輸入一覽表”，經(jīng)設(shè)計部負責(zé)人確認輸入的內(nèi)容是否清晰、完整，嚴禁存在有不清楚的或模糊的內(nèi)容。 評審的方式可以采取開會討論形式如對于制作的圖紙、物料清單、編制的工藝技術(shù)文件也可以采取相關(guān)人員審核傳閱如對于圖紙等方式，確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足開發(fā)設(shè)計輸入的要求。 對于通過設(shè)計開發(fā)驗證通過的圖紙，由運行部負責(zé)下“工藝單”到廠部制作紙板和樣衣（必要時），若需要采購相應(yīng)的材料執(zhí)行《采購控制程序》和“物料清單”的有關(guān)規(guī)定。，則執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 ，不做資質(zhì)評價，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。 ：a. 采購的產(chǎn)品名稱b. 料號/長度寬度等技術(shù)要求c. 數(shù)量d. 交付期限e. 單價f. 產(chǎn)品的驗收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進行時，其他情況不必注明），填寫“請購物資跟蹤表”。，由運行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進行核對，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標(biāo)準進行驗收。采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄 AYL/QR046供應(yīng)商調(diào)查表AYL/QR047供應(yīng)商評價記錄 AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄 AYL/QR049訂貨單AYL/QR021申購單AYL/QR050供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄AYL/QR056工藝單請購物資跟蹤表 7． 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—服裝符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制； 負責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)；；；。，經(jīng)顧客確認后，由技術(shù)部進行整理轉(zhuǎn)交運行部整理打印“量身單”經(jīng)運行部負責(zé)人授權(quán)人與“套碼表”核對后，連同“工藝單”一同下發(fā)到廠部?！对O(shè)備使用說明書》以及相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進行操作，同時填寫“粘合工序操作記錄”?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知廠部生產(chǎn)車間進行工序之間轉(zhuǎn)序。掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。，由生產(chǎn)車間負責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后；同時通知廠部品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。《倉庫管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。對于委外加工的產(chǎn)品到公司后，依據(jù)《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定進行驗證。 當(dāng)廠部品管檢驗完畢后，由倉庫管理員根據(jù)廠部品管的檢驗結(jié)果，對原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識更換為“合格”、“不合格”，同時登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對于生產(chǎn)車間質(zhì)檢員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。，由生產(chǎn)車間班長負責(zé)進行標(biāo)識“不合格待處理”，等待處理， 對于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉庫管理制度》進行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標(biāo)識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！氨O(jiān)視和測量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量需要，當(dāng)需要采購時由廠部品管/技術(shù)部填寫“申購單”，經(jīng)廠部負責(zé)人/技術(shù)部負責(zé)人審核，管理者代表批準后交采購部實施采購。，選擇其中一個進行送外校準，并標(biāo)識為“基準”，用此把儀器校準其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測量裝置，同時編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù)。，由發(fā)現(xiàn)人第一時間內(nèi)通知廠部品管/。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄AYL/QR—022申購單AYL/QR—060監(jiān)視和測量裝置一覽表AYL/QR—061裝置檢查記錄AYL/QR—028設(shè)備報廢申請單第八章 測量、分析和改進8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應(yīng)考慮如下幾點：，測量時要考慮能使組織獲益。 識別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進 ，公司編制了如下文件 顧客滿意度測量程序內(nèi)部審核程序不合格品及控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序數(shù)據(jù)分析程序糾正/預(yù)防措施控制程序 ， ， 確了測量和分析，改進質(zhì)量管理體系的方法并進行詳細描述。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。 ，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d 進行第二方、第三方審核前e 市場需求發(fā)生變化f 顧客嚴重投訴時4. 2內(nèi)審準備，由管理者代表負責(zé)任命審核組長，組建審核組。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨立性。“內(nèi)審檢查表”、“審核實施計劃”對自己負責(zé)的受審區(qū)域進行客觀公正審核，控制審核進度，同時將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中?！皟?nèi)審不符合報告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報告”經(jīng)受審區(qū)域負責(zé)人確認。 ，由審核組長完成“內(nèi)審報告”，交管理者代表批準后發(fā)放至受審部門。記錄控制程序AYL/QR064審核實施計劃AYL/QR010會議簽到表AYL/QR065內(nèi)審檢查表AYL/QR066內(nèi)審不符合報告AYL/QR067內(nèi)審報告AYL/QR068內(nèi)審不符合項分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運行，以提供符合要求的產(chǎn)品——電池配件，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評價，與顧客有關(guān)過程的評審，實施采購前對供應(yīng)商的選擇評價確定評價準則及對采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達到策劃的結(jié)果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進行改進。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到倉庫。，填寫“產(chǎn)品檢驗報告”，并將檢驗試驗結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。 不合格品控制程序 AYL/QR069產(chǎn)品檢驗報告AYL/QR070緊急放行申請單AYL/QR058工藝巡檢檢查記錄對不合格品進行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。 除上