【正文】 行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。11相鄰煤礦、老窯及老空區(qū)綜合資料收集未統(tǒng)計礦區(qū)范圍 內(nèi)相鄰煤礦、老窯位置，發(fā)生水災事故。地質(zhì)地測負責人對水文地質(zhì)工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。地質(zhì)地測負責人對水文地質(zhì)工作進行監(jiān)督防控，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。4. 發(fā)現(xiàn)煤巖松軟或其他異常情況未停止鉆進，掉頂、片幫傷人。3. 在探放水鉆機后面和前面的給進手把活動范圍內(nèi),不準站人,防止 高壓水將鉆具頂出傷人或該進手 把翻起傷人。15水情水害預報，預報水害不準確，預報疏漏，處理不及時，透發(fā)事故。Ⅳ級； 放中線的方位進行檢驗,出現(xiàn)偏差 應進行平差分派。地質(zhì)地測負責人對水文地質(zhì)工作進行監(jiān)督，檢查其是否按規(guī)章制度操作，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。地質(zhì)地測負責人對水文地質(zhì)工作進行監(jiān)督，檢查其是否按規(guī)章制度操作，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。，裝備滅火設(shè)備和定期檢查維護。Ⅰ級。2. 汽油、煤油和變壓器油引起的火災。用過的棉紗、布頭和紙，也必須放在蓋嚴的鐵桶內(nèi)，并由專人定期送到地面處理，不得亂放亂扔。3. 對廢坑木、不用的油脂等易燃物品清理升井。5其他火災機械摩擦及物體碰撞產(chǎn)生火花引起火災。安全科要組織人員加強檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。Ⅱ級對失效的滅器要進和更換，并要按標準配齊滅火器材。Ⅰ級1. 抑制塵源：采取煤體注水，合理選擇注水參數(shù)，減少原生煤塵。，防止瓦斯積聚，嚴格火源檢查，失爆檢查和管理。2防塵管路鋪設(shè)，吊掛間距過大，不牢固，不符合標準化要求，掉落傷人。，不得出現(xiàn)跑、冒、滴、漏。3防塵噴霧 的安裝，不符合標準化要求。，發(fā)現(xiàn)問題及時要求通風隊整改。，發(fā)現(xiàn)問題及時要求通風隊整改。，發(fā)現(xiàn)問題及時要求通風隊整改。必須按章操作，安全科要組織人員檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8大巷刷白、設(shè)備及管路，線嘴被刷。必須按章操作，安全科要組織人員檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。、初撐力、支架完好情況等是否滿足要求；，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3初次放頂強制放頂爆破，采空區(qū)有害氣體涌出，造成人員中毒或瓦斯爆炸，導致群死群傷。4回采采煤過程中，出現(xiàn)頂板離層，造成冒頂、片幫，導致群死群傷。，隨時掌握承壓水各項參數(shù)；。7采煤過斷層采煤工作面過斷層，遇圍巖破碎，頂板冒落，導致群死群傷。Ⅰ級；；，加固破碎。，要檢查其出廠日期，嚴禁使用過期的樹脂藥卷；，錨固力、扭力、錨桿間排距、角度、外露長度、錨固角度等支護質(zhì)量指標。，對質(zhì)量不合格的地點，要立即整改；，對支護質(zhì)量不合格的，責令整改并追究相關(guān)人員責任。，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度；，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定作業(yè)時，及時整改，并對責任人進行處罰。序號項目風險描述風險等級管控措施管控要求1中央變電所高壓柜刮風、下雨、打雷等自然災害造成礦井供電系統(tǒng)中斷，易導致主要通風機、局部通風機停運，有害氣體積聚傷人。Ⅰ級；。；、鋼絲繩、閘門，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報；、機電（運）科組織人員到現(xiàn)場指導，處理，嚴格按照每月倒機、檢查一次。5電氣設(shè)備電氣設(shè)備失爆產(chǎn)生火花，引起瓦斯爆炸，造成群死群傷。Ⅱ級；，確保軌道符合規(guī)程要求；；4.“一坡三擋”及防跑車裝置齊全完好；，嚴格執(zhí)行“行人不行車、行車不行人”制度。Ⅱ級1. 機械人力搬運動作要協(xié)調(diào)一致，人員要站穩(wěn)，打穩(wěn)吊裝工具，這些都要重點強調(diào)。8安裝設(shè)備及管路，墜落、砸傷。（運）科作業(yè)前要加強安全培訓，要求按章操作，作業(yè)過程中要檢查到位。，觸電。、帶電作業(yè)。10文明衛(wèi)生長時間沒有清掃設(shè)備和電纜上的積塵，造成短路、損壞設(shè)備。11各類工具沒有擺放到指定的位置，碰傷、砸傷。12停送電未戴防護用品，觸電傷人。13設(shè)整定值整定值過小，繁跳閘，損壞設(shè)備；整定值過大，發(fā)生漏電、短路時不能及時跳閘，造成人員觸電傷亡、引起火災。14供電線路1. 電纜敷設(shè)在回風流中，短路，引起瓦斯爆炸。1. 機電（運）科要強調(diào)按章操作。Ⅳ級。16機加工設(shè)備的使用切割機護罩破裂、砂輪機護罩不完好、鉆機剎車裝置失靈，造成人員受傷。七、 其他安全風險辨識評估及管控措施采用預先危險性分析法（PHA）對其他安全進行安全風險辨識評估并針對制定措施進行管控，詳細內(nèi)容如下。4. 班前會，操作規(guī)程不學習或講解不 到位，當班的使用機械的操作規(guī)程的章節(jié)，作業(yè)時員工盲目作業(yè)，導致受傷。2班前會安 全培訓和工 作安排，或沒有按時參加班前會的，當班隊領(lǐng)導沒有發(fā)現(xiàn)或采取措施導致傷亡。2. 攜帶不防爆電子設(shè)備入 井，電子設(shè)備產(chǎn)生火花，造成瓦斯事故。4 救器，便攜式瓦斯檢查儀，發(fā)生瓦斯事故后，不能逃生。安全科要重點關(guān)注，組織人員監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。Ⅳ級。6出入井檢身登記出入井人員未進行入井登記，人員出入井統(tǒng)計不準確，發(fā)生礦井災難時，不能準確開展營救。2. 睡崗，井下睡覺會對面臨的危險毫無防范，導致傷亡事故發(fā)生或不能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障。2. 部分員工不戴口罩，粉塵超標導致矽肺病。Ⅱ級加強標識標志管理，并按規(guī)定設(shè)置，不得隨意損壞。，損壞設(shè)備。、風筒吊掛不符合規(guī)范，影響文明生產(chǎn)。Ⅱ級安全科要制定檢查措施，重點防范。3. 未檢查周圍人員，工具、材料掉落傷害人員。13領(lǐng)料單領(lǐng)取火產(chǎn)工 品，生的靜電引爆雷管導致爆炸事故。14火工產(chǎn)品運 輸 定或雷管和炸藥沒有分開運送，造成火工品爆炸，傷人或損壞車輛。Ⅱ級必須按炸藥物品管理辦法進行作業(yè)。安全科要制定檢查措施，重點防范。附件 煤礦重大安全風險清單納雍縣勺窩鄉(xiāng)小龍井煤礦二〇一 七 年度重大安全風險清單勺窩鄉(xiāng)小龍井煤礦二〇一七年九月納雍縣勺窩鄉(xiāng)小龍井煤礦重大安全風險清單序號項目風險描述事故類型管控措施分 管負責人監(jiān)管部門管控區(qū)隊落實要求一、采煤1初次放頂初次放頂時，支架初撐力不符合要求，發(fā)生頂板大面積垮落，導致群死群傷。瓦斯事故1．裝藥前，工作面電器設(shè)備必須停電，閉鎖；2．加強設(shè)備維修檢查，杜絕失爆。嚴禁將人員撤至回風巷。生產(chǎn)副礦長安全副礦長生技科安全科采煤隊1．嚴格按照采煤工作面作業(yè)規(guī)程操控液壓支架；2．安全科組織人員現(xiàn)場動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即要求停止割煤，進行整改。6回采采空區(qū)遺煤自然發(fā)火，造成一氧化碳中毒、爆炸，導致群死群傷。頂板事故1．提高初撐力，加強頂板支護；2．設(shè)專人觀察頂板，出現(xiàn)問題及時停機處理；3．超前預注漿，加固破碎圍巖?！耙慌谌龣z”和“三人聯(lián)鎖放炮”制度。通防副總安全副礦長通風隊安全科通風隊1．通風隊組織人員按照規(guī)定選擇風門施工位置，構(gòu)筑風門；2．安全科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對風門設(shè)置位置、質(zhì)量不符合要求的，責令整改。3密閉拆除密閉拆除作業(yè)地點風量不足，瓦斯積聚，造成瓦斯爆炸，導致群死群傷。瓦斯事故1．所有采掘工作面、硐室、使用中的機電設(shè)備的設(shè)置地點，有人作業(yè)的地點都應納入測定范圍；2．各瓦斯檢查地點檢查次數(shù)、濃度應符合《煤礦安全規(guī)程》和有關(guān)規(guī)定。技術(shù)負責人安全副礦長通風隊安全科通風隊1．制定詳細的通風系統(tǒng)調(diào)整方案及措施，并認真貫徹、學習、執(zhí)行；2．由礦技術(shù)負責人鎮(zhèn)調(diào)度統(tǒng)一指揮實施調(diào)整方案；3．安全科組織人員進行現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。瓦斯事故1．%時必須采取安全措施，附近20m內(nèi)必須停止工作，撤出人員，切斷電源，進行處理；2．在排放瓦斯過程中，%；3．采用高壓水流噴射上隅角，降低上隅角瓦斯?jié)舛?；通防副總安全副礦長安全科通風隊1．通風隊組織人員及時檢測瓦斯?jié)舛?，并進行數(shù)據(jù)反饋；2．安全科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。通防副總安全副礦長機電副礦長機電副總安全科機電科通風隊、壓力傳感器。通防副總安全副礦長機電副礦長機電副總機電科安全科通風隊安全科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。技術(shù)負責人安全副礦長機電科安全科通風隊，并做好記錄。通防副總安全副礦長安全科通風隊通風科、安全科組織人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改?；馂氖鹿?. 井下使用的汽油、煤油和變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內(nèi)，由專人押送至使用地點，剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面，嚴禁在井下存放。井下清洗風動工具時，必須在專用硐室進行，并必須使用不燃性和無毒性洗滌劑。通防副總機電副礦長機電副總安全副礦長機電科安全科通風隊機電隊，嚴禁空班、漏檢、假檢，通風科高度關(guān)注，及時查處。2. 降低浮塵：在采掘機械上安裝內(nèi)外噴霧，在綜采支架上安裝放煤移架同步噴霧和各運輸轉(zhuǎn)載點安裝噴嘴，捕獲飛揚的煤塵，堅持使用擋塵簾，正常使用噴霧泵，噴霧泵壓力符合《煤礦安全規(guī)程》要求。通防副總安全副礦長安全科通風隊，嚴格井口檢身，防止化纖類衣服，煙草、火等物品下井，發(fā)現(xiàn)及時查處。煤塵爆炸火災事故使用單位要檢查到位，確保能夠正常使用。瓦斯事故1．保持掘進工作面雙風機雙電源供風系統(tǒng)運行正常；2．風電閉鎖、瓦斯電閉鎖可靠靈敏；3．掘進工作面迎頭必須懸掛便攜式瓦斯報警儀，掘進機必須設(shè)置機載式甲烷斷電儀或便攜式甲烷檢測報警儀。安全副礦長總工程師通防副總生產(chǎn)副礦長安全科生技科掘進隊1．制定針對性過地質(zhì)構(gòu)造帶措施；2．由安全科、地測科、通風科、生技科組織人員進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查落實。3．生技科、安全科不定期抽查貓王支護質(zhì)量4架棚支護架棚支護未滿足要求，頂板離層，造成冒頂、片幫，導致群死群傷。瓦斯事故1．按標準化要求掛接風筒；2．風電閉鎖、瓦斯電閉鎖可靠靈敏；3．電氣設(shè)備無失爆。7巷道維修巷道維修過程中，頂板危巖冒落，導致群死群傷。8巷道掘進巷道掘進過程中，與廢棄巷道或老空區(qū)貫通，氣體、水急劇涌出，導致群死群傷?；馂耐咚故鹿?．堅持預測預報、先探后掘的原則。4．風電閉鎖及瓦斯電閉鎖定期維修檢查。11測定斷層充填膠結(jié)寬度及力學性質(zhì)斷層預測失控， 誘發(fā)頂板事故。安全副礦長通防副總生產(chǎn)副礦長安全科生技科掘進隊地質(zhì)地測負責人對水文地質(zhì)工作進行高度關(guān)注，發(fā)現(xiàn)不符合標準,若因為人為因素出現(xiàn)錯誤,有權(quán)對次做出處罰。2主通風機倒換備用風機或控制系統(tǒng)存在缺陷，不能在規(guī)定時間順利倒換風機，易造成有害氣體積聚，導致群死群傷。機電事故主通風機操作人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，考試合格，持特殊工種證上崗。安全副礦長機電副礦長機電副總安全科機電科機電隊1．安全科組織人員不定期的對用風地點進行檢查，對未安設(shè)雙風機及雙電源不能自動切換的相關(guān)責任人進行處罰，責令整改；2．每天由指定人員進行一次切換試驗，并有記錄；3．供電系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，并定期檢查維護。6斜井提升運輸鋼絲繩斷裂或礦車掉道跑車，造成群死群傷?；馂氖鹿?. 井下使用的機械和電氣設(shè)備，以及供電網(wǎng)絡(luò)都必須遵守《煤礦安全規(guī)程》要求，開機前要檢查電機及開關(guān)附近20m巷道內(nèi)的瓦斯?jié)舛?，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定時，方可開動機器。五、礦井水害1地表水觀測與防治井口、工業(yè)場區(qū) 內(nèi)建筑物標高低于最高洪水位，向井下充水，毀壞地面建筑物。2“雨季三防”未儲備雨季防洪搶險物資，搶險救災值班人員不到位，雨季前未疏通排水溝渠。3測定斷 層產(chǎn)狀及落差斷層產(chǎn)狀變化大、斷煤交線顯現(xiàn)不明顯、地層出現(xiàn)重疊或缺失.水災事故(巖)層的完整性、 厚度、產(chǎn)狀以及層位變化在可控 范圍內(nèi)。六、礦井火災1地面火災吸煙、電氣焊、噴燈焊、電爐、燈泡取暖引起的火災。七、其他1更換工作服，或更換了化纖衣服，化纖衣服產(chǎn)生靜電，造成瓦斯事故。安全副礦長安全科采煤隊掘進隊機電隊運輸隊通風隊所有管理人員安全科要加強檢查，對“三違”人員處罰，嚴重者，予以開除。安全副礦長生產(chǎn)副礦長安全科調(diào)度室所有科室工隊管理人員安全科要加強檢查，對“三違”人員處罰，嚴重者，予以開除。5礦領(lǐng)導不按規(guī)定跟班違反規(guī)定，不入井或提前出井，現(xiàn)場隱患未發(fā)現(xiàn)，未處理，造成重大隱患或發(fā)