某地產(chǎn)開發(fā)有限公司工作管理流程概論-預(yù)覽頁
【正文】 條款公司副總經(jīng)理審查組織合同專題會議確認(rèn)合同條款集團(tuán)公司法務(wù)部審核公司董事長審批正式簽訂合同公司綜合部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程編號：經(jīng)濟(jì)07相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單 工程部、技術(shù)部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單經(jīng)濟(jì)部審查變更工程量及變更費(fèi)用公司副總經(jīng)理審核組織專題會議并且簽字確認(rèn)公司副總經(jīng)理審批工程部下發(fā)費(fèi)用簽證單重大變更的費(fèi)用簽證單綜合部備案經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束工程款支付管理流程編號：經(jīng)濟(jì)08相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程部接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請合同約定工程款支付的日期與方式工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度審核已完工程量的造價(jià)財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及金額按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款金額經(jīng)濟(jì)部填寫付款申請單工程部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核經(jīng)濟(jì)部經(jīng)理審核公司副總經(jīng)理審批經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束公司董事長審批財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后支付工程進(jìn)度款工程結(jié)算支付管理流程編號：經(jīng)濟(jì)09相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位對結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算會同施工單位對總造價(jià)的初次確認(rèn)公司副總經(jīng)理審核公司委托第三方對工程決算進(jìn)行審計(jì)會同施工單位對總造價(jià)的最終確認(rèn)公司副總經(jīng)理審核公司董事長審批財(cái)務(wù)部核算尾款財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束履約保證金退還管理流程編號：經(jīng)濟(jì)10相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始 工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審查退還履約保證金的條件接收施工單位要求退還履約保證金的申請審核退還履約保證金的條件確定退還時(shí)間及金額公司副總經(jīng)理審核會同工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合會簽公司董事長審批財(cái)務(wù)部退還履約保證金經(jīng)濟(jì)部備案結(jié)束經(jīng)濟(jì)部工作檢查考核管理流程編號：經(jīng)濟(jì)11相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制檢查考核計(jì)劃檢查工程項(xiàng)目招投標(biāo)情況檢查合同簽訂情況 檢查合同款支付情況檢查甲供、甲定乙供材料及設(shè)備的情況檢查工程變更費(fèi)用簽證情況檢查資料整理與存檔情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具整改意見不合格對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查合格結(jié)束經(jīng)濟(jì)部檔案資料管理流程編號：經(jīng)濟(jì)12 相關(guān)部門 經(jīng)濟(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收集整理合同、招投標(biāo)文件、付款憑證等造價(jià)資料按資料類別進(jìn)行歸類工程部、技術(shù)部提供設(shè)計(jì)變更、聯(lián)系單簽證等資料對資料編制目錄進(jìn)行編號對資料進(jìn)行存檔、備查結(jié)束文書檔案管理流程編號： 綜合01 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔案銷毀清單檔案鑒定保管分類、編號文書結(jié)案開始收集、整理副總經(jīng)理審核公司董事長審批銷毀結(jié)束
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