【正文】 工程部機(jī)械設(shè)備管理員崗位責(zé)任制在公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的供應(yīng)和管理，實(shí)施部門(mén)工作計(jì)劃，落實(shí)本崗位職責(zé)，對(duì)公司的機(jī)械管理負(fù)責(zé)。參與設(shè)備檢查和設(shè)備質(zhì)量鑒定工作，負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部設(shè)備基礎(chǔ)管理工作。參與檢查、指導(dǎo)公司及項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維護(hù)及管理。每周五下午匯報(bào)本周工作、交流總結(jié)，安排下周工作與分工；每周填寫(xiě)項(xiàng)目跟蹤表和計(jì)劃安排表。在組織實(shí)施工程的投（議）標(biāo)工作中，貫徹公司質(zhì)量、安全、施工生產(chǎn)管理的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門(mén)管理有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)對(duì)在建和已完工程的工程計(jì)價(jià)、結(jié)算工作。根據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工技術(shù)部提供的工程數(shù)量、施工方案，編制工程施工圖預(yù)算及符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的內(nèi)部承包預(yù)算，作為工程結(jié)算依據(jù)。主持制定本部門(mén)、本系統(tǒng)工作計(jì)劃、管理目標(biāo)和實(shí)施措施。根據(jù)公司施工生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制下達(dá)公司季度、年度生產(chǎn)計(jì)劃。在投標(biāo)工作中，貫徹公司質(zhì)量、安全、施工生產(chǎn)管理的方針目標(biāo)。參與審查、評(píng)價(jià)供方的資質(zhì)，建立合格供方名冊(cè)，提出合格供方的選擇方案。按工程合同，編制并上報(bào)公司季度、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目部季、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與承包預(yù)算和計(jì)價(jià)工作。公司財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理工作及統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，負(fù)責(zé)各個(gè)項(xiàng)目部和分公司的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)制定和解釋公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理辦法。匯總編制上報(bào)季度、年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告，做好月份財(cái)務(wù)速報(bào)工作，按季向公司呈報(bào)財(cái)務(wù)決算分析說(shuō)明書(shū)，及時(shí)提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息。1合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全管理標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)、評(píng)定項(xiàng)目部施工質(zhì)量，安全控制結(jié)果。貫徹執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，組織制定并實(shí)施各工程項(xiàng)目安全施工技術(shù)方案。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核、控制。安全質(zhì)量監(jiān)察部經(jīng)理崗位責(zé)任制 在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)公司行車、人身、壓力容器和工程施工質(zhì)量、安全的監(jiān)督、控制、管理工作。按照標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)項(xiàng)目部的施工質(zhì)量、安全進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查，評(píng)定控制結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)施工過(guò)程的記錄進(jìn)行評(píng)審。組織安全事故的調(diào)查、處理、審查、上報(bào)處理結(jié)果。物資設(shè)備采購(gòu)與管理制度公司所有設(shè)備物資的采購(gòu)，均由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。常用消耗品可以集中招標(biāo)采購(gòu)、分批進(jìn)貨。（4） 貨到倉(cāng)庫(kù)保管或材料專管員、設(shè)備使用人驗(yàn)收貨物、發(fā)票、質(zhì)量保證等單據(jù)，合格后簽收貨單、入庫(kù)單，物資部或倉(cāng)庫(kù)核實(shí)并進(jìn)行登記管理，并即使上報(bào)財(cái)務(wù)部登記入帳。 公司采購(gòu)的所有材料物資，都必須有總部倉(cāng)庫(kù)主管簽收的入庫(kù)單，工程物資沒(méi)有進(jìn)入公司總部倉(cāng)庫(kù)而直接進(jìn)入項(xiàng)目消耗使用的，也必須由相關(guān)責(zé)任人填寫(xiě)入庫(kù)單和出庫(kù)單；用多少填寫(xiě)多少出庫(kù)單，未用部分為公司非總部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，由項(xiàng)目單位派專人負(fù)責(zé)保管，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)全責(zé)。同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)工程物資使用人的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)目部建立倉(cāng)庫(kù)二級(jí)明細(xì)科目。統(tǒng)一由公司后勤與倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)登記管理與保全，并至少每3個(gè)月全部核查一次。 1 在法定使用年限之內(nèi)，固定資產(chǎn)遭到人為損傷、丟失，誰(shuí)保管、誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)全責(zé)賠償。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管好出庫(kù)單和入庫(kù)單，每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。工地材料管理可以當(dāng)作公司倉(cāng)庫(kù)下屬二級(jí)倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理（定期核查），已使用部分作為出庫(kù)物資、未使用部分為未出庫(kù)存貨，統(tǒng)一上報(bào)倉(cāng)庫(kù)總管與財(cái)務(wù)部。 物資入庫(kù)驗(yàn)收制度 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 認(rèn)真填寫(xiě)《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)，并由采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字。 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單。，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。物資出庫(kù)管理 保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門(mén)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料人員和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后予以認(rèn)可，填寫(xiě)出庫(kù)單由領(lǐng)料員帶好出庫(kù)單交項(xiàng)目經(jīng)理簽字后帶回交倉(cāng)庫(kù)保管員（保管備案，項(xiàng)目結(jié)束核對(duì)回收情況，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核）。 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)做到：每一季對(duì)較重要的物資盤(pán)點(diǎn)一次，要由財(cái)務(wù)人員和保管人員共同參加。帳務(wù)處理 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 每月 3 號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器等） 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。若工程未結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理有調(diào)動(dòng)應(yīng)與其他人辦理交接手續(xù)，原項(xiàng)目經(jīng)理將持交接單來(lái)辦理結(jié)算事宜。，必須由公司主管與項(xiàng)目經(jīng)理審核同意并簽發(fā)領(lǐng)用單，領(lǐng)用人在倉(cāng)庫(kù)選好物品后，由倉(cāng)管員電腦錄入打單，倉(cāng)管員與領(lǐng)物人共同核對(duì)無(wú)誤并簽名后，方可提取物品出庫(kù)。，做到帳、物相符12 / 12