【正文】 轉(zhuǎn)發(fā)公司項(xiàng)目管理處 第六節(jié) 報(bào)告、工程聯(lián)系單管理制度為規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理部施工管理資料的填寫，保證施工管理資料的整齊統(tǒng)一、及時準(zhǔn)確，更好的為項(xiàng)目的建設(shè)服務(wù)，依據(jù)陜西化建有關(guān)制度及項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，對報(bào)告、工程技術(shù)聯(lián)系單的編號及填寫要求做出以下規(guī)定：一、本規(guī)定適用資料范圍所有參與本項(xiàng)目施工的單位報(bào)送項(xiàng)目部審核的各專業(yè)工程技術(shù)聯(lián)系單、反映問題的報(bào)告。②專業(yè)工程簡寫方法：（如若專業(yè)不全，另行通知）土建工程——簡寫“建 工藝設(shè)備專業(yè)——簡寫“藝” 電氣工程——簡寫“電” 防腐保溫專業(yè)——簡寫“腐” 采暖、通風(fēng)——簡寫“暖通” 給排水專業(yè)——簡寫“水” 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)——簡寫“構(gòu)” 通信專業(yè)——簡寫“信”陰保專業(yè)——簡寫“陰” 消防專業(yè)——簡寫“消”儀表工程——簡寫“儀”例1：YCZWZGSS建1，即表示這份工程聯(lián)系單是“延長子午線輪胎項(xiàng)目建設(shè)中職工宿舍施工中土建專業(yè)第1個工程聯(lián)系單”，例2：YCZW ZGSS 電1，即表示這份工程聯(lián)系單是“延長子午線輪胎項(xiàng)目建設(shè)中職工宿舍施工中電氣專業(yè)第1個工程聯(lián)系單”，③其他工號專業(yè)依次類推，④工程技術(shù)聯(lián)系單樣表見附表。使用本表格時，有關(guān)技術(shù)問題，由項(xiàng)目總工簽發(fā)，有關(guān)工程問題，由施工經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。二、編制依據(jù)陜西化建工程有限責(zé)任公司現(xiàn)行有關(guān)制度施工圖紙和國家規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)三、技術(shù)交底規(guī)定為了使各級施工人員在施工前了解工程情況、施工方法及技術(shù)要求。、施工特點(diǎn)、進(jìn)度、工期要求。、設(shè)備、機(jī)具、加工件的數(shù)量和供應(yīng)要求。，若發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)變更，施工工藝變更，或施工人員變更，應(yīng)分別針對其具體情況，進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保交底。，則需要書面通知各相關(guān)部門及下一道工序的施工單位。施工工序交接每一道工序完工后，依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)所策劃的檢查等級，由以下人員負(fù)責(zé)組織檢查，合格后方可交接進(jìn)入下一道工序的施工。，應(yīng)根據(jù)申請時監(jiān)檢單位下發(fā)的安裝安全質(zhì)量驗(yàn)收清單中所要求的級別，隨時與監(jiān)檢單位聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)檢，尤其是組焊、探傷及試壓等關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)。，以利于制定出適合本專業(yè)施工的最佳施工計(jì)劃。，掌握合同所規(guī)定的承包范圍，計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)等與結(jié)算相關(guān)的條款內(nèi)容。技術(shù)員在工序施工過程中，施工記錄主要有兩種：一是施工日志；二是交工資料；二者的填寫一定要與施工同步（依據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)范要求，施工日志應(yīng)納入交工資料進(jìn)行歸檔管理），且要反映現(xiàn)場實(shí)際情況。四、交工資料的主要內(nèi)容各專業(yè)的交工技術(shù)資料。中間交接證書。竣工圖。開工報(bào)告、中間交接證書、聯(lián)動試車記錄、竣工報(bào)告、工程交接證書由項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)理部工程技術(shù)部組織填寫，一式六份，相關(guān)人員簽完字后交資料員保存，交工時歸入綜合卷。竣工圖由分包單位專業(yè)技術(shù)員在工程竣工后編制，要求逐頁加蓋竣工圖章（竣工圖章以最終確認(rèn)的樣式為準(zhǔn)），一般性變更直接繪制在竣工圖上，加蓋變更章；重大變更無法在原圖繪制時，由工程技術(shù)部聯(lián)系甲方及設(shè)計(jì)，重新繪制竣工圖。并按照GB/T50328《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》進(jìn)行交工資料匯編。雙面都有內(nèi)容的一頁應(yīng)雙面都打頁碼。 完成日期為編制完成的日期，由項(xiàng)目部統(tǒng)一規(guī)定。1所有自制圖樣，原件必須加蓋項(xiàng)目部“工程專用章”紅章。各分包單位，應(yīng)在自檢、互檢、專檢合格的基礎(chǔ)上經(jīng)報(bào)驗(yàn)監(jiān)理公司審批合格后方可進(jìn)行下道工序的施工,各工程資料必須與工程進(jìn)度同步。分包單位出現(xiàn)兩次以上資料不合格，項(xiàng)目部按情節(jié)予以處罰。二、管理制度分包單位按當(dāng)月完成工程量上月21日—本月20日工程量編制出工程量清單，并按合同約定編制施工預(yù)算書，每月上報(bào)時間為當(dāng)月20日上午10點(diǎn)以前，項(xiàng)目部在下月10日之前統(tǒng)一辦理，如施工單位不能按時上報(bào)，當(dāng)月工程量預(yù)算不予審批、支付。工程進(jìn)度款按總承包商與業(yè)主簽定的合同中約定的相應(yīng)比例撥付（并應(yīng)扣除合同約定的應(yīng)扣費(fèi)用）。分包單位如不按時報(bào)驗(yàn)材料、機(jī)械的項(xiàng)目部按照情節(jié)處以降低付款比例、暫停工程款支付等處罰。財(cái)務(wù)部根據(jù)審批意見對付款金額進(jìn)行核算，工程在沒有辦理竣工手續(xù)前，工程款最多付至總價的70%。四、審批、支付流程（詳圖附后）分包工程款的支付程序：分包單位上報(bào)本月完成實(shí)物量清單和當(dāng)月工程量預(yù)算書，報(bào)送到項(xiàng)目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審核工程量，交預(yù)算工程師審核當(dāng)月預(yù)算書，然后上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部資料員、質(zhì)量員、安全部長簽署意見，材料部長確認(rèn)材料使用量后，經(jīng)質(zhì)量安全經(jīng)理確認(rèn)工地有無安全質(zhì)量事故，由施工經(jīng)理確認(rèn)工程進(jìn)度后，報(bào)項(xiàng)目總工審核，由財(cái)務(wù)部長審批付款金額，最后由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后返回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員按合同約定的銀行賬戶信息辦理工程進(jìn)度款。并在簽證變更辦理后3天內(nèi)及時傳遞至預(yù)算組。工程變更時的預(yù)算，必須以工程聯(lián)絡(luò)單和簽證單為依據(jù)，經(jīng)確認(rèn)后建檔，最終作為工程結(jié)算的依據(jù)。工程決算應(yīng)在工程竣工后15日內(nèi)完成。三、預(yù)結(jié)算的審核要點(diǎn)編制依據(jù)是否齊全充分，工程范圍是否交待清楚，預(yù)算內(nèi)暫無條件列入需要以后補(bǔ)充的內(nèi)容是否作了說明。各種費(fèi)率計(jì)取是否一致，計(jì)費(fèi)程序是否正確。工程結(jié)算時，送審、審定的結(jié)算資料包括《施工預(yù)算書》應(yīng)當(dāng)按工號及專業(yè)劃分清楚，并保存電子版。②編制說明：需說明編制依據(jù)及原則、采用定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額缺項(xiàng)處理辦法、對預(yù)結(jié)算存在問題的處理辦法意見；③工程量計(jì)算書及工程量匯總表（電子版及打印版），工程量計(jì)算單位以定額計(jì)量單位為準(zhǔn)，工程量計(jì)算單位精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，工程量稿紙應(yīng)保存，以備審查之用。第六章 質(zhì)量管理制度一、保證創(chuàng)優(yōu)措施 建立、健全質(zhì)量管理體系和各項(xiàng)管理制度，使各級管理人員、各道環(huán)節(jié)從上到下?lián)?fù)起質(zhì)量管理的職責(zé)。 加強(qiáng)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。加強(qiáng)隱蔽驗(yàn)收工程檢查，對發(fā)生的事項(xiàng)不得少檢或漏檢，項(xiàng)目部未驗(yàn)收合格不得向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)。建立管理型的質(zhì)量小組，實(shí)行全面質(zhì)量管理，按照PDCA循環(huán)原理，做到有計(jì)劃、有措施、有執(zhí)行、有檢查、有總結(jié)，及時分析質(zhì)量存在的問題，找出原因，制定措施和對策，不斷提高工程質(zhì)量。各專業(yè)施工單位應(yīng)及時把各自的特種作業(yè)人員名單及相應(yīng)證件上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)安部，各單位負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和上崗考核工作。單項(xiàng)工程施工前，各專業(yè)技術(shù)員要按施工組織設(shè)計(jì)的要求編寫施工方案，并進(jìn)行技術(shù)交底，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢人員參加，項(xiàng)目總工和質(zhì)檢人員應(yīng)在交底記錄上簽字。1要做好施工過程中的可追溯性標(biāo)識，技術(shù)員和質(zhì)檢員要做好可追溯性記錄。1各分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量評定由各專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)填寫，分部工程評定結(jié)果由各專業(yè)施工單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，分項(xiàng)工程評定結(jié)果由質(zhì)量安全部質(zhì)量員簽字確認(rèn)，單位工程質(zhì)量評定由質(zhì)安部質(zhì)量員負(fù)責(zé)填寫。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)資料的整理保存。一、項(xiàng)目經(jīng)理部成立職業(yè)健康安全、環(huán)境管理委員會人員名單組 長: 何應(yīng)選副組長: 馬步紅委 員: 王松科 莫宏毅 陳嘉晨 張念澤 王爭建二、安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)控制措施安全生產(chǎn)是關(guān)系到企業(yè)正常發(fā)展和職工生命安全的大事，為了進(jìn)一步落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任，確保子午輪胎工程安全有序順利的進(jìn)行。兩會都要有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，并做好記錄。安全生產(chǎn)管理規(guī)定（1）凡是參加子午輪胎項(xiàng)目專業(yè)施工單位，必須遵守國家《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守公司與項(xiàng)目部制定的安全生產(chǎn)規(guī)定和延長橡膠公司對專業(yè)施工單位及人員安全管理制度。（3）進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工機(jī)械，各種安全防護(hù)裝置及監(jiān)測、指示、儀表、報(bào)警等自行報(bào)警、信號裝置必須完好齊全，有缺損時應(yīng)及時修復(fù)。施工單位組織設(shè)計(jì)中應(yīng)有環(huán)境保護(hù)措施，施工單位作業(yè)中組織實(shí)施。一、職工宿舍項(xiàng)目現(xiàn)場管理體系人員組成現(xiàn)場管理保證體系組成人員表序號保證體系組 長成 員1安全生產(chǎn)何應(yīng)選王松科、項(xiàng)目部管理人員2施工用電馬步紅韓招軍、項(xiàng)目部管理人員3機(jī)械管理馬步紅莫宏毅、項(xiàng)目部管理人員4消防保衛(wèi)馬步紅楊子堯、項(xiàng)目部管理人員5料具管理馬步紅張念澤、項(xiàng)目部管理人員6環(huán)保管理馬步紅莫宏毅、項(xiàng)目部管理人員二、施工現(xiàn)場消防管理 施工現(xiàn)場的每個層面的動火點(diǎn)必須配備足夠的滅火消防器材。工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。 保持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報(bào)告。六牌兩圖：大門內(nèi)設(shè)施工平面布置圖，布置合理并與現(xiàn)場實(shí)際情況相符，項(xiàng)目鳥瞰圖、工程概況牌、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、環(huán)境保護(hù)牌、消防保衛(wèi)牌。統(tǒng)一胸牌、著裝和安全帽：實(shí)行現(xiàn)場胸牌制度，施工現(xiàn)場所有人員都必須佩戴胸牌，具體設(shè)計(jì)由質(zhì)安部進(jìn)行設(shè)計(jì)。第九章 進(jìn)度控制管理 一、進(jìn)度計(jì)劃控制根據(jù)合同總工期提出節(jié)點(diǎn)工期要求，確定工程進(jìn)度管理的重點(diǎn)；根據(jù)節(jié)點(diǎn)工期要求及具體施工條件，編制整個工程的控制性網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，并對進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行分解，提出各合同控制性進(jìn)度目標(biāo)；按時檢查實(shí)施情況，要求施工專業(yè)施工單位采取措施實(shí)現(xiàn)合同目標(biāo)要求，計(jì)劃變動時，及時提出調(diào)整網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的意見； 按進(jìn)度計(jì)劃督促專業(yè)施工單位及時進(jìn)場，督促主要材料設(shè)備廠商按時供貨； 處理工期索賠； 按合同規(guī)定的要求，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度情況，不定期召開生產(chǎn)計(jì)劃專題會，保證總控計(jì)劃的順利落實(shí)； 定期匯報(bào)工程進(jìn)度情況； 及時組織竣工驗(yàn)收； 及時移交已完的項(xiàng)目使用單位。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)落實(shí)各層次的進(jìn)度控制人員，落實(shí)具體任務(wù)和工作責(zé)任，并對工程總體進(jìn)度計(jì)劃按照分項(xiàng)工程進(jìn)行層層分解。堅(jiān)持工程例會制度。加強(qiáng)安全和技術(shù)交底工作。項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)各專業(yè)、各工種的具體作業(yè)計(jì)劃，配置必要的設(shè)備，供給充足的材料，安排合理的勞動力，進(jìn)行流水作業(yè)和交叉作業(yè)，避免因資金、機(jī)械、材料和勞動力不足而影響工程進(jìn)度。堅(jiān)持多點(diǎn)施工，平行作業(yè)，根據(jù)施工需要，可采取二班或三班倒施工，每班安排部分領(lǐng)導(dǎo)值班，對現(xiàn)場施工進(jìn)行指揮與協(xié)調(diào)。周進(jìn)度統(tǒng)計(jì)每周四上午12：00前專業(yè)施工單位將經(jīng)批準(zhǔn)的下周（本周四－下周三）施工計(jì)劃及計(jì)劃完成情況交項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部匯總，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場情況進(jìn)行必要的調(diào)整，在項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上予以下達(dá)。工程技術(shù)部對上報(bào)的月報(bào)表進(jìn)行整理，于當(dāng)月24日前報(bào)送延長石油集團(tuán)子午輪胎現(xiàn)場指揮部，于當(dāng)月25日前將下月計(jì)劃及本月進(jìn)度報(bào)表報(bào)送公司項(xiàng)目管理處。四、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、分析系統(tǒng)圖及進(jìn)度調(diào)整系統(tǒng)圖進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、分析系統(tǒng)圖工程施工進(jìn)度實(shí)施過程建立進(jìn)度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)收集實(shí)際施工進(jìn)度數(shù)據(jù) 否數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計(jì)和分析實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的比較進(jìn)入施工進(jìn)度調(diào)整系統(tǒng)檢查是否出現(xiàn)進(jìn)度偏差 返回施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)分析 實(shí)施調(diào)整后的施工進(jìn)度計(jì)劃采取相應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和組織措施 形成經(jīng)調(diào)整的施工進(jìn)度計(jì)劃 采取施工進(jìn)度調(diào)整措施 確定影響后續(xù)工作的限制條件分析產(chǎn)生施工進(jìn)度偏差的原因 進(jìn)度調(diào)整系統(tǒng)圖 工程施工進(jìn)度出現(xiàn)偏差 工程施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)分析 分析該進(jìn)度偏差對后續(xù)工作所產(chǎn)生的影響第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理一、 管理目標(biāo)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算工作，財(cái)務(wù)管理工作執(zhí)行國家的法規(guī)政策以及《會計(jì)法》、《公司法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)，接受總公司財(cái)務(wù)處的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)。合理分配收入及各項(xiàng)費(fèi)用，依法納稅，積極為經(jīng)營管理和市場開發(fā)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。如果有緊急事件則以通知為準(zhǔn)。對無故遲到者給予每人次500元處罰，對無故未參加會議人員給予每人次1000元罰款，罰款在一周內(nèi)上交財(cái)務(wù)部，否則加倍處罰，對三次不參加會議的單位負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部有權(quán)要求更換該單位負(fù)責(zé)人。（月）的施工生產(chǎn)情況，并且對各施工單位的能力（人員、機(jī)具、人員的施工效率）能否滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的工期要求進(jìn)行點(diǎn)評，指出不足并且限定時間整改，對各施工單位間需配合施工或需交叉作業(yè)的提出要求。（月）計(jì)劃完成情況、未完成原因、需項(xiàng)目部協(xié)調(diào)解決問題及對項(xiàng)目部的要求。，如果沒有則項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行會議總結(jié)并宣布會議結(jié)束。記事內(nèi)容2．1技術(shù)資料是否齊全或存在問題。2．5質(zhì)量、安全和機(jī)械事故情況，發(fā)生原因和處理方法。應(yīng)有專人管理施工現(xiàn)場布置建設(shè)及維護(hù)，尤其重點(diǎn)是管理維護(hù)好道路和水電。并按有關(guān)單位的施工區(qū)域劃分成責(zé)任區(qū)，責(zé)任區(qū)內(nèi)的各種設(shè)施維護(hù)及文明整潔由該責(zé)任單位負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部工程技術(shù)部專人負(fù)責(zé)組織編制施工用電專業(yè)規(guī)劃，并報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案。②、項(xiàng)目技術(shù)部專業(yè)工程師審批搭建臨時設(shè)施方案。現(xiàn)場動土，內(nèi)容包括基坑開挖、管溝、電纜溝開挖①、分包單位動土應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部并填寫動土申請表；②、項(xiàng)目技術(shù)部各專業(yè)工程師施工總平面圖審批；③、審批合格在項(xiàng)目技術(shù)部辦理相應(yīng)動土證、動土證應(yīng)注明動土范圍內(nèi)地下設(shè)施、管網(wǎng)、電纜等位置；④、施工前通知相關(guān)區(qū)域工程管理小組組長確認(rèn)無誤后方可動土；⑤、分包單位未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自在現(xiàn)場開挖動土對已完成工程、地下管網(wǎng)等造成損失的，分包單位無條件賠償造成的損失并接受處罰。附表六 陜西延長石油（集團(tuán)）年產(chǎn)2000萬條子午線輪胎工程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表上報(bào)日期： 年﹍月﹍日編制單位：分包單位名稱 單位負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理本人姓名 統(tǒng)計(jì)員：姓名 陜西化建延長石油子午線輪胎項(xiàng)目經(jīng)理部﹍月份統(tǒng)計(jì)分析一、產(chǎn)值情況：對產(chǎn)值完成的具體情況進(jìn)行說明。 附件: 1施工方案