【正文】 司重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。 各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 本部門 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。 ：正在使用的完工工程能產(chǎn)生的環(huán)境因素。 ：不可預(yù)見何時(shí)發(fā)生，且可能對(duì)環(huán)境造成較大影響的事故或緊急情況。 ： 程序文件匯編 9 ； 排放超過國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境因素； ； ； 、資源消耗； ； ； ； 。 環(huán)境因素更新 工程科 每年一季度在上一年的基礎(chǔ)上，對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，并更新公司的環(huán)境因素清單。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)， 工程科 應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的再識(shí)別與評(píng)價(jià)，作必要的更新。 《記錄控制程序》 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》 《重要環(huán)境因素清單》 程序文件匯編 11 四、 危險(xiǎn)因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 （ JSXX/QES 工程科 ：對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制公司的《危險(xiǎn)因素辨識(shí)清單》、《重要危險(xiǎn)因素清單》。 分級(jí)原則：按選取的方法確定危險(xiǎn)級(jí)別以便采取不同的控制措施。 危險(xiǎn)因素辨識(shí)應(yīng)包括三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、。 采用 LEC? 價(jià)法（即：作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法）對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行?體諍價(jià)： ： D=L*E*C D：危險(xiǎn)性分瀼 L：發(fā)生事故的可能性大小 E：人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 C：一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度 ： L—分?jǐn)?shù) 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小 ， 完全是意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 E—分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時(shí)間暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年僅幾次暴露 程序文件匯編 13 非常罕見暴露 C—分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重性 100 多人死亡 40 一人死亡 15 重傷 7 受輕傷 3 重大關(guān)注 1 引起注意 分危險(xiǎn)等級(jí) D—分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 危險(xiǎn)等級(jí) ＞ 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 一級(jí) 160～ 320 高度危險(xiǎn)，要立即整改 二級(jí) 70～ 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 三級(jí) 20～ 70 一般危險(xiǎn)，需要注意 四級(jí) 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 五級(jí) 確定重要風(fēng)險(xiǎn)和不可允許風(fēng)險(xiǎn) (3) 根據(jù)公司的具體情況，將 LEC評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出的五級(jí)危險(xiǎn)因素，劃分成以下三種風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 工程科 依據(jù)上述劃分原則，將不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要風(fēng)險(xiǎn)匯總，形成公司《重要危險(xiǎn)因素清單》，報(bào)公司管理者代表審批后，下發(fā)到總部各部門和項(xiàng)目部。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮消除的原則，其次考慮轉(zhuǎn)移、降低和監(jiān)測(cè)管理。 是 可容許風(fēng)險(xiǎn) 不需要專項(xiàng)的控制措施，但應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育。 當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)應(yīng)及時(shí)更新 、外審、管理評(píng)審的要求 、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果 工程科 對(duì)危險(xiǎn)因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控。 管理 者代表：審批法律法規(guī)及其他要求清單。 、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章、制度。 獲取途徑與適用性判定 國(guó)家及地方頒布的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由主管部門通過國(guó)家出版發(fā)行的報(bào)刊、書籍和上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及電話咨詢、網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫 《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報(bào) 工程科 。 部門對(duì)公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情況作評(píng)審，見《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。 辦公室 ：負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)主管部門定期評(píng)價(jià)公司對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵守情況。 經(jīng)營(yíng) 科 ：對(duì)合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ； ； 、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更； ，部門環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化； 。 《法律法規(guī)及其他要求控制程序》 《糾正預(yù)防措施控制程序》 程序文件匯編 19 七、 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 （ JSXX/QES 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定 根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。 各單位體系負(fù)責(zé) 人對(duì) 本部門 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況每月進(jìn)行檢查和考核，填寫《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表》； 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、過程和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，主管部門應(yīng)及時(shí)更新或調(diào)整環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。使管理體系適應(yīng)公司施工、環(huán)境和職 業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。 辦公室協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)審報(bào)告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表確定參加管理評(píng)審的單位和部門，由辦公室下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收集匯總評(píng)審材料。 評(píng)審的實(shí)施 辦公室在評(píng)審會(huì)前 5日向相關(guān)部門下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審的部門及人員、評(píng)審的內(nèi)容、議程等。 ，存在的問題進(jìn)行專題研究和討論，由總經(jīng)理作出決定。 ，可由總經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。 實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 各職能部門根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，上報(bào)辦公室。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 程序文件匯編 23 管理評(píng)審計(jì)劃 會(huì)議記錄 會(huì)議簽到表