【正文】 管理方案，并由單位負責人審核，報 工程科 審批； 管理方案的檢查及修訂 對公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案完成情況進行檢查。CX082020） 確保管理體系的適宜性 ， 充分性和有效性。 管理者代表負責向總經(jīng) 理匯報體系運行情況，審核管理評審報告。 遇到下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)： ； ； 大變動； ，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題； 。 參加管理評審的人員 公司總經(jīng)理、管理者代表、各管理體系要素主管部門及相關單位的負責人。 、經(jīng)營和內(nèi)、外部環(huán)境條件變化的情況進行分析，提出建議。 。 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室負責發(fā)文至各單位和部門。 文件歸檔 管 理評審過程中的全部資料由辦公室負責存檔。 辦公室負責糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤驗證。 辦 公室負責對管理評審過程進行記錄，管理者代表負責編制《管理評審報告》。 、重大的工程質(zhì)量、安全、機械及環(huán)境事故進行研究及分析原因，并制定相應的糾正和預防措施。 評審會由總經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項進行評審，對所涉及的評審內(nèi)容應作出結論或決定。 評審輸入內(nèi)容 、外部審核情況的報告 康目標指標的實現(xiàn)情況 程序文件匯編 22 各相關部門和單位將書面資料送交辦公室。 各要素的主管部門和各單位按管理者代表下達的評審計劃準備評審資料；執(zhí)行評審后的決定，落實評審后的改進工作。 適用于本公司管理體系的管理評審工作。正常情況下在年度管理評審會上對環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標、指標的完成情況進行評審，為制定新的目標指標提供依據(jù)。 根據(jù)辨識評價出的職業(yè)健康安全，不可容許風險和重要危險源，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結合公司實際制定職業(yè)健康安全目標及管理方案。CX072020） 制定目標和指標，并量化分解到公司各部門，通過管理方案來保證目標指標的實施，使其更具有針對性，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。 評價應包含所適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。 ：國家和地方政府對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活動、產(chǎn)品和服務的特點和實際情況；識別出的環(huán)境因素、危險源、相關方要求等。 安全設備 科 ：負責對公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全保護方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況作出評價。 《文件控制程序》 《合規(guī)性評價控制程序》 《法律法規(guī)及其他要求清單 》 《 法律法規(guī)獲取及確認清單》 程序文件匯編 17 六、 合規(guī)性評價控制程序 （ JSXX/QES 辦公室 根據(jù)各主管部門上報的法律法規(guī)清單，結合公司的生產(chǎn)活動及產(chǎn)品服務中的質(zhì)量管理活動、環(huán)境、職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時符合性編制公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報管理者代表審批后下發(fā)。 其他要求 、規(guī)章。 辦公室 ：負責組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集、匯總、發(fā)放。 《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 《目標指標和管理方案控制程序》 《危險因素辨識清單》 《重要危險因素清單》 程序文件匯編 15 五、 法律法規(guī)及其他要求控制程序 （ JSXX/QES 否 各部門對本部門的重要風險制定控制措施，并上報 工程科 審批。使用個體防護是最 后的手段。 風險控制 針對不同級別的風險應制定相應的控制措施 ，必須堅絕杜絕，如出現(xiàn)此類危險應停工整治。 （一級）為不可容許風險，堅決杜絕出現(xiàn)。 三種狀態(tài) （例如：每天正常施工過程） （例如：停機、檢修、停工） （例如：火災、爆炸、坍塌） 程序文件匯編 12 （例如：已發(fā)生過的傷害事故） （例如：作業(yè)活動、設備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)） （例如：作業(yè)活動將發(fā)生變化，設備設施新購、改進、報廢活動時的 安全控制狀態(tài)）。 一致性原則：依據(jù)施工生產(chǎn)活動的特點及隱患，按確定的方法，確保辨識、評價、控制措施的一致性。 ：對公司的《危險因素辨識清單》、《重要危險因素清單》中涉及到本部室的危險因素進行控制。 CX032020） 為識別危險因素、正確評價風險 ，合理確定風險等級，以最大限度降低風險級別、 人員傷亡及財產(chǎn)損失，特制定本程序。 ； 、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時； ； 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素，應盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標、程序文件匯編 10 指標以及環(huán)境管 理方案中，或通過相應的環(huán)境管理程序加以控制。 新工程開工前，項目部應 依據(jù)《環(huán)境因素識別評價表》進行對比，識別是否有新的環(huán)境因素發(fā)生。 凡與以上準則相吻合的直接確定為重要環(huán)境因素，除此之外的環(huán)境因素用打分法來評價。如火災、爆炸等。 (2) 三種狀態(tài) ： ：正常施工和維修活動中不斷出現(xiàn)的環(huán)境因素。 識別時，應識別環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)以及六個方面。 各部門：負責對《公司環(huán)境因素清單》與《重要環(huán)境因素清單》中涉及本部門的環(huán)境因素進行控制。CX032020） 對公司施工活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別評價，確保重要環(huán)境因素能得到控制并及時更新相關信息。 記錄的查閱、借閱 經(jīng)保管單位負責人同意，相關單位人員可在保存處查閱。 程序文件匯編 7 記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫更正日期，以示對更正負責。 環(huán)境與職業(yè)健康安全相關記錄：包括