【正文】 的變化及影響。總經(jīng)理：張彬 日 期：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第03章 管理者代表任命令頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)管理者代表任命令 按照ISO/TS 16949:2009之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命楊玉龍為管理代表，行使如下權(quán)限：:2009質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：、程序文件的編寫(xiě)及修訂工作；、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門(mén)的有效實(shí)施，督促各部門(mén)在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)；。 本公司產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展都必須遵照此《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行，希望公司各級(jí)人員、各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》中所有的規(guī)定和要求。本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了ISO/TS16949：2009《質(zhì)量管理體系——汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001：2008的特殊要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的顧客特殊要求。 本《質(zhì)量手冊(cè)》自2009年11月15日正式實(shí)施。：。3） 負(fù)責(zé)與顧客溝通,對(duì)內(nèi)部傳達(dá)顧客要求。公司生產(chǎn)設(shè)施齊全，生產(chǎn)設(shè)備齊全，檢測(cè)設(shè)備完善，滿足生產(chǎn)需求。 辦公室：1)按總經(jīng)理授權(quán)的范圍，擬定公司的行政管理制度為各部門(mén)提供相關(guān)的行政服務(wù)；2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄控制；3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的組織實(shí)施；4)負(fù)責(zé)公司人員的需求安排，包括人員的調(diào)整、招聘、考核；5)制定員工的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；6)負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視和測(cè)量；7)開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研工作,確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求,獲得產(chǎn)品的需求信息；8)組織、策劃和實(shí)施市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；9)了解客戶的要求,協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊需要；10)建立客戶檔案,將客戶的有關(guān)資料予以收集保管；11)組織商務(wù)洽談及合同的評(píng)審工作；12)負(fù)責(zé)售后服務(wù)的開(kāi)展；13)組織進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第08章 各職能部門(mén)職責(zé)頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè)14） 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)；15） 組織采購(gòu)計(jì)劃的編制與實(shí)施；16） 組織供方供貨業(yè)績(jī)的監(jiān)督；17） 采購(gòu)不合格品的處置和跟蹤。財(cái)務(wù)部1） 公司財(cái)務(wù)管理；2） 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理。二、公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品服務(wù)范圍：適用于公司汽車(chē)用海綿的生產(chǎn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第2章 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè) 質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn) 一、引用標(biāo)準(zhǔn)：1 ISO9000:2005質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2 ISO9001:2008質(zhì)量管理體系—要求3 ISO/TS16949:2009《汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特殊要求》二、顧客支持性參考手冊(cè)：1. 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（2版本APQP）2. 潛在的失效模式及后果分析(4版本FMEA)3. 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（4版本PPAP）4. 測(cè)量系統(tǒng)分析（4版本MSA）5. 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（2版本SPC）質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第3章 術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)次第1頁(yè)，共1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義公司《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系常用的術(shù)語(yǔ)和定義。本公司把質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程識(shí)別為三大類(lèi)：顧客導(dǎo)向過(guò)程（C）、管理過(guò)程（M）和支持過(guò)程（S）。公司質(zhì)量管理體系所需要的支持過(guò)程識(shí)別為11個(gè)，管理過(guò)程識(shí)別為5個(gè)。 ：顧客工程規(guī)范本子過(guò)程定義了顧客工程規(guī)范的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)不超過(guò)2個(gè)工作周，執(zhí)行《文件控制程序》。3 過(guò)程概述： M1：管理職責(zé)：使用什么：（設(shè)備，材料）：1. 辦公設(shè)備、設(shè)施2. 電腦網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)軟件 輸入：1. 顧客要求2. 質(zhì)量藩鎮(zhèn)和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)劃；3. 本公司發(fā)展戰(zhàn)略；4. 與市場(chǎng)有關(guān)的信息；5. 市場(chǎng)調(diào)研、分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6. 行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/同類(lèi)廠家的產(chǎn)品/過(guò)程能力、經(jīng)營(yíng)狀況；；；；：包括國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、政府相關(guān)法規(guī)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:1. 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成率 管理職責(zé) （M1）責(zé)任部門(mén)/涉及部門(mén):1. 總經(jīng)理2. 管理者代表及本公司各部門(mén) 輸出：；；；如何做（方法，程序，技術(shù)）:：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第5章 管理職責(zé)頁(yè)次第2頁(yè)，共3頁(yè) 過(guò)程描述：管理職責(zé)由以下五個(gè)子過(guò)程組成： 1：管理承諾本子過(guò)程定義了公司的管理層通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)來(lái)展示最高管理者對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并通過(guò)：1) 公司最高管理者通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、宣傳、培訓(xùn)等方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。5) 評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即得到糾正。公司設(shè)立了“公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)”，制定了各部門(mén)職責(zé)，任命了“管理者代表”和“顧客代表”。；。2 范圍：本公司質(zhì)量管理體系所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和財(cái)務(wù)技術(shù)資源。 S3 3：培訓(xùn)有效性評(píng)估本子過(guò)程定義了公司對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所提供和進(jìn)行培訓(xùn)后的培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。d）對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià)；e）貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量評(píng)價(jià)；f）針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增殖勞動(dòng)分析，取消可有可無(wú)的和多余的步驟，并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并。本過(guò)程由以下二個(gè)子過(guò)程組成。為提高產(chǎn)品安全性，確保公司人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量，公司加強(qiáng)安全方面培訓(xùn)，使公司各員工均能了解和掌握生產(chǎn)可能造成的安全影響，以及清楚產(chǎn)品責(zé)任與公司的關(guān)系。 合同評(píng)審（C1）如何做（方法，程序，技術(shù)）: 數(shù)據(jù)分析控制程序 合同評(píng)審控制程序 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:合同評(píng)審率 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第2頁(yè)，共14頁(yè) 過(guò)程描述： ：顧客特殊要求本子過(guò)程定義了公司對(duì)所有顧客特殊要求的調(diào)查、收集、識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、匯總、評(píng)審、培訓(xùn)、公布、溝通、發(fā)行/更新、實(shí)施/執(zhí)行、回收和歸檔等項(xiàng)目和內(nèi)容。為經(jīng)營(yíng)決策者進(jìn)行成本分析和決策提供事實(shí)依據(jù)，確保公司獲得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 ： 顧客溝通本子過(guò)程定義了公司對(duì)與顧客有關(guān)的信息（包括：產(chǎn)品信息，詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客滿意程度和顧客抱怨、投訴/退貨等）進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，通過(guò)相關(guān)溝通方式（如：電話、傳真、信件等）以達(dá)到對(duì)顧客溝通的目的。并且以顧客的要求和提供的技術(shù)規(guī)范作為策劃的參考。本過(guò)程由以下七個(gè)子過(guò)程組成： ：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃本子過(guò)程定義了公司對(duì)新產(chǎn)品和產(chǎn)品改型的策劃（包括關(guān)鍵路徑的確定和同步工程的使用）、多方論證小組和相關(guān)部門(mén)/人員的培訓(xùn)、實(shí)施和執(zhí)行（即分為四個(gè)階段：第一階段—計(jì)劃和確定項(xiàng)目；第三階段—過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；第三階段—產(chǎn)品和過(guò)程確定；第四階段—反饋、評(píng)定和糾正措施）、評(píng)審和批準(zhǔn)、反饋、溝通、交流、糾正和預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)等項(xiàng)目和內(nèi)容。 ：產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證/確認(rèn)本子過(guò)程定義了公司依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn)及其評(píng)審（包括：在產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程中特定階段以概要結(jié)果的方式進(jìn)行的測(cè)量，如：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、關(guān)鍵路徑；與顧客要求一致的項(xiàng)目進(jìn)度等）；顧客要求時(shí)制訂的樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，包括盡可能適用于正是生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過(guò)程；對(duì)所有性能試驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)督，包括服務(wù)外包所提供的技術(shù)指導(dǎo)，以便及時(shí)完成并符合要求等項(xiàng)目和內(nèi)容。 ：產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程本子過(guò)程定義了公司對(duì)所有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品、產(chǎn)品更改）在制造過(guò)程驗(yàn)證之后需向顧客提交產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程（PPAP）資料進(jìn)行的策劃、提交時(shí)機(jī)和提交等級(jí)的確定、實(shí)施和執(zhí)行、資料編制、修改/更新、統(tǒng)計(jì)和歸檔管理；對(duì)所有的原材料、外購(gòu)、外協(xié)件和外包供應(yīng)商，按公司規(guī)定的生產(chǎn)件批準(zhǔn)等級(jí)進(jìn)行PPAP資料提交等項(xiàng)目和內(nèi)容。采購(gòu)管理（S6）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:2進(jìn)貨檢驗(yàn)批次合格率3成品盤(pán)錯(cuò)率 4原材料盤(pán)錯(cuò)率 如何做（方法，程序，技術(shù)）:1. 采購(gòu)控制程序；2. 供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)控制程序質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第7頁(yè)，共14頁(yè)：采購(gòu)過(guò)程定義了公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求和對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度。 ：采購(gòu)信息 定義了采購(gòu)信息應(yīng)表述的內(nèi)容。為對(duì)控制零件和過(guò)程的體系通過(guò)控制特性的過(guò)程監(jiān)視和控制方法來(lái)最大限度的減少過(guò)程和產(chǎn)品變差，公司建立和實(shí)施《控制計(jì)劃控制程序》，并隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)價(jià)和改進(jìn)對(duì)其進(jìn)行修訂，使控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。 ：設(shè)備管理及維護(hù)本子過(guò)程定義了公司對(duì)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備的識(shí)別和標(biāo)志，并為設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源；建立有效的、有計(jì)劃的設(shè)備全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。 ：應(yīng)急計(jì)劃本子過(guò)程定義了公司為規(guī)范在生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)性事件（如：供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、公用設(shè)施故障（如：停電、停水）、交通運(yùn)輸故障、市場(chǎng)退貨等，不包括大自然所產(chǎn)生的不可抗拒的各種自然災(zāi)害（如：地震、風(fēng)暴等現(xiàn)象））發(fā)生后的應(yīng)急處理措施等項(xiàng)目和內(nèi)容。當(dāng)公司和顧客在有可追溯性要求是對(duì)其進(jìn)行控制和產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)的記錄等項(xiàng)目和內(nèi)容，公司建立和實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》予以控制。本過(guò)程由六個(gè)子過(guò)程組成： ： 產(chǎn)品搬運(yùn)本子過(guò)程定義了公司在內(nèi)部加工、生產(chǎn)和交付到顧客現(xiàn)場(chǎng)，為防止材料、在制品、產(chǎn)品在移動(dòng)搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)搬運(yùn)工具的選擇、實(shí)施和執(zhí)行、糾正/預(yù)防和改進(jìn)、控制和管理，以避免造成其被損壞、丟失、變質(zhì)或造成其它意外事故等項(xiàng)目和內(nèi)容。 ：倉(cāng)儲(chǔ)管理本子過(guò)程定義了公司對(duì)所有需貯存的材料、產(chǎn)品等進(jìn)行有效控制的方法（如：出入庫(kù)管理：貯存物品的標(biāo)志和防護(hù)管理；按規(guī)定的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，以便及時(shí)探測(cè)其變質(zhì)情況；定期、不定期的物品盤(pán)點(diǎn)；根據(jù)產(chǎn)品貯存和使用周轉(zhuǎn)狀況建立和使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化物品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)期和確保存貨循環(huán)，如“先進(jìn)先出”；對(duì)過(guò)期產(chǎn)品的控制和管理）等項(xiàng)目和內(nèi)容。 ：帳款支付本子過(guò)程定義了公司對(duì)產(chǎn)品交付后的帳款支付，清單匯總/統(tǒng)計(jì)、顧客帳款的支付（包括顧客退貨扣款）的實(shí)施的執(zhí)行，核對(duì)和銷(xiāo)賬管理等項(xiàng)目和內(nèi)容。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第13頁(yè)，共12頁(yè) S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 過(guò)程分析責(zé)任部門(mén)/涉及部門(mén) 技術(shù)部 生產(chǎn)部 使用什么：（設(shè)備，材料）：檢驗(yàn)/試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器電腦/軟件外部試驗(yàn)室標(biāo)識(shí)卡如何做（方法，程序，技術(shù)）: 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 實(shí)驗(yàn)室控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(S7)輸出： 檢定合格的設(shè)備外部檢定機(jī)構(gòu)資格證明文件 設(shè)備檔案、校準(zhǔn)證書(shū)、檢定/校準(zhǔn)記錄測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:周檢計(jì)劃完成率 MSA完成率 輸入：控制計(jì)劃測(cè)量設(shè)備檔案、測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境要求顧客要求法律法規(guī)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第14頁(yè)，共14頁(yè) 2 過(guò)程描述本過(guò)程定義了公司對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備及其測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行使用、分析、檢定、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)和管理的活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第1頁(yè)，共14頁(yè)測(cè)量、分析和改進(jìn)1 目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系、過(guò)程及產(chǎn)品符合公司既定要求和顧客規(guī)定要求。為了解和掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的評(píng)價(jià)和滿意及不滿意的程度，公司建立和實(shí)施《顧客滿意調(diào)查程序》，并對(duì)調(diào)查的結(jié)果和顧客滿意的確實(shí)以及不滿意的主要方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同類(lèi)廠家相應(yīng)的資料作分析、比較，同時(shí)對(duì)顧客不滿意的主要方面作原因分析和擬定糾正與預(yù)防措施，以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等滿足顧客的需求與期望。 M2 2過(guò)程審核本子過(guò)程定義了公司對(duì)過(guò)程審核的策劃和實(shí)施的要求，公司建立和實(shí)施《制造過(guò)程審核作業(yè)辦法》，并采取有效的糾正與預(yù)防措施，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程得到有效控制和管理。 M4 1 質(zhì)量體系的監(jiān)測(cè)和測(cè)量本子過(guò)程定義了公司對(duì)質(zhì)量體系的過(guò)程業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)和測(cè)量，公司采用內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等方法監(jiān)測(cè)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程績(jī)效進(jìn)行測(cè)評(píng)，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司制定糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量體系的符合性、有效性。這些文件將包括制造過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性、可獲得性和其接受準(zhǔn)則的目標(biāo)，公司建立和實(shí)施《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制管理辦法》。為使供應(yīng)商交付的物料驗(yàn)收工作能迅速、正確、有效地執(zhí)行，公司建立和實(shí)施《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》，