【正文】 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一；自2008年起，梁山縣委、縣政府一直把食用菌栽培發(fā)展項目作為“三重”工作之一，按照“一體兩翼”的發(fā)展思路，采取集中連片的發(fā)展方式，主抓了蒙館路食用菌產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，培植壯大了館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園。本項目建成后，合作社將通過實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售服務(wù)，給這些農(nóng)民提供強有力的靠山和科技支撐。這樣就形成了就把整個食用菌產(chǎn)業(yè)鏈條進行了拉伸延長，提高了項目的經(jīng)濟效益和生態(tài)效益。項目的建設(shè)也將進一步壯大合作社規(guī)模，提升產(chǎn)品檔次與質(zhì)量，增強產(chǎn)品抵御市場風(fēng)險能力，提高合作社的經(jīng)濟效益。 建設(shè)條件 自然條件梁山縣地處暖溫帶半濕潤地區(qū)，屬大陸性季風(fēng)氣候，年平均氣溫13．5℃，降雨量601毫米，無霜期205天，適宜糧、棉、油、菜、果等多種植物生長。同時，梁山縣委、縣政府從實際出發(fā)，出臺了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的意見》和《梁山縣扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展辦法》，每年拿出100萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金對食用菌和其它農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)實行貸款貼息、對規(guī)模種養(yǎng)基地進行獎勵扶持。館驛鎮(zhèn)是梁山縣小麥、玉米、棉花主產(chǎn)區(qū)，有著豐富的秸稈資源，玉米芯收購量占全縣的30%，其價格全國最低、質(zhì)量最好，日本食用菌原料進口商指名進口梁山縣的玉米芯。該大院將從菌種制作到生產(chǎn)出菇為合作社提供全程技術(shù)服務(wù)。預(yù)計，2010年我國食用菌市場供銷基本保持平衡，杏鮑菇、金針菇外銷量較少，主要是國內(nèi)鮮銷，價格平穩(wěn)。珍稀菇菌白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在30%左右，個別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預(yù)計1月4月份間的市場價格應(yīng)在 10元左右，春節(jié)前可升高至15 元以上，節(jié)后隨著集中消費的停滯和氣溫的升高，將使得價格急劇下滑，一般不會超過6元的價位水平。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析由于食用菌的生產(chǎn)與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，當(dāng)氣溫在15—26度之間時，大多數(shù)食用菌將會上市，造成市場的飽和，從而導(dǎo)致食用菌的價格較低，菇農(nóng)經(jīng)濟效益減少。第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模項目建成后，以生產(chǎn)杏鮑菇、白色金針菇為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產(chǎn)有機肥，再利用豬糞生產(chǎn)沼氣，沼液、沼渣還田。工程建設(shè)期限1年，自2010年1月至2010年12月。（1）水分：該指標主要是針對干制食用菌的，本項目的產(chǎn)品是食用菌鮮菌。 （2）鉛、汞、砷：項目產(chǎn)品生產(chǎn)不需要任何添加劑，不含有任何重金屬。 （3）六六六和滴滴涕：項目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不使用有機氯農(nóng)藥。 （4）標簽：項目產(chǎn)品使用的包裝，將嚴格按照國家食品標簽通用標準要求，對食品標簽的所有內(nèi)容都標注準確。 二氧化硫：項目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中不使用硫磺、亞硫酸鹽等還原性漂白劑產(chǎn)品中不會存在殘留的二氧化硫。栽培杏鮑菇、金針菇的栽培袋為符合GB9688—1988 食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準。在無菌條件下，將菌種接入滅好菌的栽培包中。所以整個現(xiàn)代食用菌生產(chǎn)過程無污物、無廢氣，并且不需要任何化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥和化學(xué)激素等有害化學(xué)成分，全面體現(xiàn)“點草成金、變廢為寶、化害為利、無廢生產(chǎn)”可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟農(nóng)業(yè)鏈條。 主要技術(shù)參數(shù)表51 主要技術(shù)參數(shù)表名 稱參 數(shù)備 注拌料攪拌時間30分鐘裝袋重量裝袋高度18厘米壓實高壓滅菌壓力冷空氣放干凈高壓滅菌時間冷空氣放干凈菌絲培養(yǎng)溫度2025度出菇溫度515度注：采用立體層架式種植，每平方米盛放50袋，成活率在95%以上，一般出菇在25公斤左右，培養(yǎng)期30天，催蕾期20天，出菇期20天。每畝地的出菇室，每年將消耗30多畝作物秸稈，生產(chǎn)4萬公斤的鮮菇，形成32萬元左右的產(chǎn)值效益，還可避免因焚燒作物秸稈而造成污染環(huán)境，為秸稈環(huán)保農(nóng)業(yè)的形成和實現(xiàn)作出了積極貢獻。 實施進度安排該項目大約12個月建成投產(chǎn)，各項工作按計劃交叉進行，項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設(shè)計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓(xùn)，同時進行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項目建成后，能大力推動全省食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，消耗大量的農(nóng)作物秸稈，點草成金、變廢為寶、化害為利，產(chǎn)生良好的生態(tài)效益。 節(jié)能減排措施項目進行的食用菌生產(chǎn)屬于清潔生產(chǎn)，整個生產(chǎn)過程無污水、無廢氣。 環(huán)境影響評價及審批經(jīng)環(huán)保部門評價，該項目生產(chǎn)無廢水、無噪音、無生產(chǎn)垃圾，不會造成環(huán)境污染；項目實施地點周圍1000米內(nèi)無村落，不會影響居民生活。組 長：寧瑞峰 梁山縣政府副縣長副組長：仝義泉 梁山縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任李保江 中共館驛鎮(zhèn)黨委書記 李迎緒 梁山縣館驛鎮(zhèn)鎮(zhèn)長成 員：陳繼華 梁山縣館驛鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 陳方喜 館驛鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)站站長 楊海軍 梁山縣錦繡大地菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事長負責(zé)項目的科學(xué)規(guī)劃、儀器設(shè)備選型、工藝流程及技術(shù)路線制定、科研人員培訓(xùn)、科研工作指導(dǎo)等工作，為項目的順利實施提供強有力的技術(shù)與智力支撐。育種科研人員15人，菌種繁育人員10人，出菇管理70人，技術(shù)推廣人員5人，產(chǎn)品銷售人員6人，輔助生產(chǎn)、后勤及財務(wù)人員14人。設(shè)備的采購與安裝，嚴格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。合作社經(jīng)營財務(wù)管理建立健全財務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。員工培訓(xùn)：在項目建設(shè)完成前，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，請有關(guān)專家對項目管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員及一線職工、招聘職工總共120人，進行在職培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期7天，以提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。 勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動保護和安全生產(chǎn)設(shè)施：廠區(qū)鍋爐房、生產(chǎn)車間均設(shè)有排風(fēng)防粉塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。生產(chǎn)場所嚴格按照GBJ16—87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計，總平面布置時留足消防通道，室內(nèi)設(shè)置滅火栓，室外設(shè)置防火池，重點控制倉儲、生產(chǎn)區(qū)，并在生產(chǎn)車間、出菇車間等重要場所配備化學(xué)干粉滅火器。未經(jīng)培訓(xùn)的新員工和臨時工不得頂崗單獨操作。 建設(shè)期利息因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。 地方財政配套資金，市級3萬元，由于我縣是全省33個經(jīng)濟欠發(fā)達縣之一，根據(jù)政策規(guī)定，縣級配套資金由省財政承擔(dān)。 財政資金的使用范圍，全部為無償資金。財政資金由財政部門監(jiān)督，設(shè)專賬專表管理，保證專款專用。計算期：本項目計算期10年，其中建設(shè)期1年。、營業(yè)稅金和附加估算項目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇）600噸，售價平均按照8000元/噸計算，達產(chǎn)年增量銷售額收入480萬元。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加詳見附表71 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算總成本費用是指一定項目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品發(fā)生的全部費用，該項目采用生產(chǎn)要素估算法進行估算。年需原料70噸，年總費用110萬元。年費用140萬元。年費用為10萬元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析本合作社以農(nóng)作物秸稈為原料，在進行粉碎攪拌后，以先進的工藝裝袋技術(shù)，高標準的滅菌方法、嚴格無菌的接種操作規(guī)程，清潔無暇的菌包培養(yǎng)室，經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)民管理的出菇室，為我們的生產(chǎn)質(zhì)量、出菇數(shù)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。技術(shù)優(yōu)勢即成本優(yōu)勢，成本優(yōu)勢即是盈利能力的保證。 銀行貸款清償能力分析本項目計劃投資中的200萬固定資產(chǎn)投資?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入作提高正負10%的單因素變化對稅后財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。第十章 社會效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目的建設(shè)地點館驛鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園是全縣食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心，是全縣食用菌工廠化生產(chǎn)的樣板區(qū)和集中區(qū)。將玉米、小麥秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等農(nóng)作物秸稈，先加工成栽培菌包；出菇后的菌糠（包）經(jīng)過科學(xué)而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料；豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產(chǎn)沼氣，產(chǎn)生的沼液和沼渣又是果樹、蔬菜和花卉的優(yōu)質(zhì)有機肥料還田肥田。同時，合作社將與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應(yīng)合同，保證原料來源。二是通過與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應(yīng)合同，間接帶動農(nóng)作物秸稈供應(yīng)基地的300多農(nóng)戶增收30萬元以上。附 錄一、 附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投入明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式）及合作社章程附件7：與農(nóng)戶簽定的有關(guān)協(xié)議附件8：梁山縣錦繡大地菌業(yè)協(xié)會盈余返還辦法（附利潤及利潤分配