【正文】 化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件研制、銷(xiāo)售；通訊器材銷(xiāo)售及安裝、調(diào)試、維修服務(wù)；實(shí)業(yè)投資；ERP軟件實(shí)施和推廣；電子設(shè)備銷(xiāo)售、租賃等IT高科技領(lǐng)域。目前，公司擁有一大批有經(jīng)驗(yàn)、高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才。德安永匯團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)范圍：基于SAP公司產(chǎn)品的咨詢服務(wù)基于SAP平臺(tái)的開(kāi)發(fā)服務(wù)基于WebFOCUS軟件的咨詢服務(wù)德安永匯團(tuán)隊(duì)的服務(wù)范圍：企業(yè)管理咨詢 企業(yè)管理應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施咨詢 技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)管理咨詢致力于向企業(yè)提供企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃、管理改進(jìn)建議、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。技術(shù)開(kāi)發(fā)條碼集成、立體倉(cāng)庫(kù)集成、控制系統(tǒng)集成、POS機(jī)集成以及企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成。l Accenture（埃森哲管理咨詢有限公司）埃森哲是全球領(lǐng)先的管理咨詢，技術(shù)服務(wù)和外包機(jī)構(gòu)。公司在全球擁有員工53,000多人，2005年全球營(yíng)業(yè)收入120億歐元。財(cái)富500強(qiáng)80%以上的企業(yè)都正在從SAP 的管理方案中獲益。是以為社會(huì)和企業(yè)信息化提供全面解決方案為核心業(yè)務(wù)，集基礎(chǔ)軟件技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、軟件風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)投資、顧問(wèn)咨詢和服務(wù)為一體的高科技企業(yè)集團(tuán)，是目前中國(guó)在解決方案領(lǐng)域最優(yōu)秀的軟件企業(yè)，在軟件與行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合、軟件與數(shù)字化產(chǎn)品的結(jié)合、軟件人才的培養(yǎng)和咨詢服務(wù)方面形成了東軟獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式。2005年初我公司與因弗比（）結(jié)成重要戰(zhàn)略合作伙伴。根據(jù) 2004 年Gartner Group的調(diào)研報(bào)告，IDS Scheer**科技股份有限公司正在積極策劃和實(shí)施對(duì)德安永匯的再注資，計(jì)劃于2007年初與東軟集團(tuán)、SAP（中國(guó)）有限公司聯(lián)合成立成都開(kāi)發(fā)研究中心。隨著國(guó)家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā)，我們將面對(duì)的是上1000億的軌道交通市場(chǎng)，那也將是德安永匯的未來(lái)。 良好的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定、合理的梯次建設(shè)、有效的知識(shí)傳遞通道、核心技術(shù)力量的培養(yǎng)、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不斷的總結(jié)積累，為項(xiàng)目售前、成功實(shí)施、良好的售后服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)層次搭配合理，新技術(shù)學(xué)習(xí)能力、內(nèi)部培訓(xùn)能力強(qiáng)、顧問(wèn)成長(zhǎng)速度快。提出并購(gòu)的公司有文思創(chuàng)新（獲得聯(lián)想，DMC，紅杉資本總計(jì)4000萬(wàn)美元風(fēng)投），海輝國(guó)際軟件集團(tuán)（獲得集富等5家風(fēng)險(xiǎn)投資公司共5000萬(wàn)美元的投資），東軟集團(tuán)（SAP公司在亞太區(qū)第一家也是目前唯一一家以戰(zhàn)略股東形式進(jìn)行投資的公司）。 生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案； 防病毒解決方案； 防火墻解決方案； 廣域網(wǎng)安全解決方案； 網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)安全解決方案；成功案例l 西安信息港l 中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)重慶分公司l 貴州國(guó)安廳l 四川省統(tǒng)計(jì)局l 四川省教育廳l 四川省新華書(shū)店l 重慶中集物流l 綦江縣公安局該產(chǎn)品采用生物識(shí)別掌形儀與自身研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)相結(jié)合，為企業(yè)提供一種全新、安全、經(jīng)濟(jì)的生物識(shí)別網(wǎng)絡(luò)智能監(jiān)控解決方案，并可廣泛應(yīng)用與銀行、樓宇自動(dòng)化、機(jī)場(chǎng)、監(jiān)獄等。VPN以公用網(wǎng)絡(luò)，尤其是Internet為基礎(chǔ)通道，綜合運(yùn)用隧道封裝、認(rèn)證、加密、訪問(wèn)控制等多種網(wǎng)絡(luò)和安全技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總部、分支機(jī)構(gòu)、合作伙伴及遠(yuǎn)程和移動(dòng)辦公人員之間互連互通和資源共享的方法。VPN的市場(chǎng)需求目前，德安公司在西南片區(qū)的市場(chǎng)占有率約80%。其中包括：教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)、教育支援網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)。教育一直是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，目前市場(chǎng)也有許多做遠(yuǎn)程教育、教育咨詢的門(mén)戶網(wǎng)站，以及包括很多大學(xué)也有自己的教育信息網(wǎng)絡(luò)，但大都是各自為陣，并沒(méi)有形成一個(gè)真正的教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公共平臺(tái)。市場(chǎng)上并沒(méi)有專為師生提供一個(gè)其它各項(xiàng)服務(wù)支援的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。b) 為在校學(xué)生以及未在校的各類人士提供各類長(zhǎng)期的和短期的培訓(xùn)，使其具有一技之長(zhǎng)，崇尚實(shí)用、實(shí)惠的原則，增強(qiáng)各類受培訓(xùn)人士的各項(xiàng)能力。b) 教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)使得后勤服務(wù)區(qū)域規(guī)?；?。 b） 專門(mén)服務(wù)于師生員工的服務(wù)平臺(tái)，包括像日用品、文具、書(shū)籍等的支援平臺(tái)，并從中實(shí)現(xiàn)公司的贏利和發(fā)展。除本公司外，本行業(yè)的參與者主要是各自的自營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)。3）良好的運(yùn)營(yíng)渠道和模式建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化資源配置，突破目前教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。**科技的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。**科技未來(lái)的業(yè)務(wù)模式就是建立中國(guó)最大的教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，其中包括：1)建立教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。進(jìn)行基于SAP管理軟件平臺(tái)、有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通解決方案。未來(lái)5年內(nèi)將形成約50億規(guī)模的市場(chǎng)需求，借助于合作伙伴的強(qiáng)大，我們將覆蓋約50%的市場(chǎng)需求。5行業(yè)及市場(chǎng)情況 ERP咨詢實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù)德安永匯團(tuán)隊(duì)是專業(yè)從事ERP咨詢實(shí)施以及商務(wù)智能決策支持系統(tǒng)（BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù)。利潤(rùn)總額350萬(wàn)（稅前）。德安永匯團(tuán)隊(duì)是國(guó)內(nèi)近年同類公司中發(fā)展比較良好的，如能在有利的保障基礎(chǔ)上可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1億元左右，利潤(rùn)2700萬(wàn)，規(guī)模會(huì)位列同類業(yè)務(wù)中國(guó)公司中的第二位。雖然競(jìng)爭(zhēng)比較激烈但市場(chǎng)廣闊，發(fā)展前景良好。 德安永匯擁有良好的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定、合理的梯次建設(shè)、有效的知識(shí)傳遞通道、核心技術(shù)力量的培養(yǎng)、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不斷的總結(jié)積累，為項(xiàng)目售前、成功實(shí)施、良好的售后服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)層次搭配合理，新技術(shù)學(xué)習(xí)能力、內(nèi)部培訓(xùn)能力強(qiáng)、顧問(wèn)成長(zhǎng)速度快。未來(lái)5年內(nèi)國(guó)內(nèi)將有20余城市大力發(fā)展城市軌道交通，目前關(guān)于軌道交通的成型解決方案尚未形成，德安永匯團(tuán)隊(duì)通過(guò)與最大的IT方案解決商?hào)|軟集團(tuán)及全球最大的企業(yè)管理軟件公司(SAP）合作，開(kāi)發(fā)基于SAP平臺(tái)的軌道交通解決方案。包括生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案；防病毒解決方案；防火墻解決方案；廣域網(wǎng)安全解決方案；網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)安全解決方案。根據(jù)國(guó)家密碼管理局《關(guān)于縣鄉(xiāng)使用商用密碼開(kāi)展信息化密碼保障工作的意見(jiàn)》的通知精神，未來(lái)幾年內(nèi)的VPN市場(chǎng)需求將呈跨越式增長(zhǎng)。在競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下勢(shì)必導(dǎo)致企業(yè)單筆項(xiàng)目利潤(rùn)的萎縮。教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)是牢牢抓住學(xué)生和教育行業(yè)這一巨大終端消費(fèi)市場(chǎng)，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，堅(jiān)持贏利是硬道理的原則，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，并在最短時(shí)間內(nèi)完成前期的業(yè)務(wù)積累，實(shí)現(xiàn)海外上市。**科技未來(lái)的業(yè)務(wù)模式就是建立中國(guó)最大的教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，其中包括：1)建立教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。因此，教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)還是一個(gè)空白。在現(xiàn)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，**科技是唯一一家真正定位于建立教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的公司，市場(chǎng)上尚不存在同類的公司。資深的行業(yè)背景**科技的管理團(tuán)隊(duì)大都對(duì)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)有深刻的理解，以及對(duì)目前教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認(rèn)識(shí)，能最充分理解和實(shí)現(xiàn)教育服務(wù)的發(fā)展需要。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)要求，建立相關(guān)的政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的渠道6營(yíng)銷(xiāo)策略 ERP咨詢實(shí)施以及（BI）的實(shí)施與開(kāi)發(fā)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略●依靠合作伙伴的品牌及通路資源，發(fā)揮自身在技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì)。、網(wǎng)絡(luò)安全集成營(yíng)銷(xiāo)策略●專注于VPN解決方案和生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案，打出支柱品牌。●建立教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于學(xué)校后勤服務(wù)，將學(xué)校后勤服務(wù)社會(huì)化、市場(chǎng)化，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。公司本著兩條腿走路的原則，同時(shí)考慮在國(guó)內(nèi)和境外尋求上市，并根據(jù)資本市場(chǎng)的情況選擇最佳時(shí)機(jī)和方式實(shí)現(xiàn)上市。我公司在短期內(nèi)要完成80人左右的實(shí)施隊(duì)伍的組建，70人軟件開(kāi)發(fā)隊(duì)伍的組建，需資金1000萬(wàn)；并購(gòu)23家規(guī)模相當(dāng)并在業(yè)內(nèi)有一定競(jìng)爭(zhēng)力的公司，約需資金2000萬(wàn)；公司完成規(guī)模上的戰(zhàn)略布局后，還需要2000萬(wàn)的流動(dòng)資金?！裼A(yù)測(cè)基本假設(shè)在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi)公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無(wú)重大改變；公司主要經(jīng)營(yíng)地社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變；公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無(wú)重大改變；公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和重大營(yíng)銷(xiāo)合同能順利執(zhí)行；各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及生產(chǎn)成本的增長(zhǎng)比率為年10%以內(nèi)，所籌資金在2008年全部到位；無(wú)其他人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因素所造成重大不利影響。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)兩會(huì)聯(lián)署辦公是最高風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)，著重控制經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)置了A、B角項(xiàng)目審查防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，董事會(huì)用科學(xué)的專家管理體制控制公司的重大風(fēng)險(xiǎn)決策；監(jiān)事會(huì)控制下的稽核部主要是將企業(yè)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)控制脫勾，將與企業(yè)經(jīng)營(yíng)利益無(wú)關(guān)的稽核部作為企業(yè)健康運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范的“督察”機(jī)構(gòu)。因此在基于SAP平臺(tái)從事的軌道交通解決方案的研發(fā)在技術(shù)上有可靠保證。因此該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小，而且該項(xiàng)目又是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場(chǎng)前景的，還是國(guó)家重點(diǎn)支持IT行業(yè)高科技項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司上市方式有兩種：直接在二板市場(chǎng)上市和借殼上市。回購(gòu)股份通常在簽訂投資協(xié)議時(shí)設(shè)定，是投資者變現(xiàn)投資的最保守方法，即在投資期滿，投資項(xiàng)目無(wú)法上市或無(wú)法轉(zhuǎn)售給其他大公司的情況下，項(xiàng)目投資者有權(quán)以確定的價(jià)格和支付方式要求該項(xiàng)目發(fā)起企業(yè)回購(gòu)?fù)顿Y者擁有的股份，或該項(xiàng)目發(fā)起企業(yè)有權(quán)從投資者那里獲得回購(gòu)股份。第35頁(yè)，共35