【正文】 年植物油生產(chǎn)線一條 ,2020 年 5月建成試投產(chǎn) ,企業(yè)自建設(shè)到成立以及后面的發(fā)展中 ,得到了當(dāng)?shù)厥形?、政府的領(lǐng)導(dǎo)和有 關(guān)部門的大力支持下 ,公司業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大 ,產(chǎn)值利潤得到增加 ,并得到發(fā)展壯大。 2020 年我國秋冬種油菜 (即 2020 年夏收油菜籽 )種植面積超過 9500 萬畝 ,較上年增加 800 萬畝。 2020 年國內(nèi)新增菜籽壓榨能力超過 6000 噸 /日 ,年新增菜籽壓榨能力超過 180 萬噸 ,2020 年、2020 年國內(nèi)新增菜籽壓榨能力均超過了 6000 噸 /日。由于雙低菜籽油的飽和脂肪酸含量在普通食用油中處于最低 ,成為最有利于健康的食用油之一 ,再加上中國居民向來具有消費(fèi)菜籽油的飲食習(xí)慣 ,因此 ,未來中國菜籽油的總消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。僅從期貨市場的活躍性而言 ,菜油的整體波動(dòng)率小于棕櫚油、豆油。 ??由于進(jìn)口利潤豐厚 ,我國菜籽進(jìn)口量從 2020 年 5 月開始有不斷攀高的趨勢。 2020 年 1 月和 2 月菜籽進(jìn)口量明顯減少 ,這一政策從一定程度上限制了菜籽進(jìn)口的步伐 ,部分訂單因此取消。政策更多不再鼓勵(lì)企業(yè)做大 ,而是鼓勵(lì)企業(yè)做強(qiáng)。同時(shí)宣傳產(chǎn)品的綠色、環(huán)保、安全、營養(yǎng)、保健特點(diǎn)。市場目標(biāo)是樹立品牌形象 ,提高知名度。 (二 )技術(shù)方案 采用先進(jìn)的工藝 ,保證技術(shù)領(lǐng)先于同行。 充分考慮銅仁的氣候、水質(zhì)對生產(chǎn)工藝、設(shè)備的影響因素 根據(jù)銅仁市年產(chǎn) 萬噸菜籽油精加工項(xiàng)目的特點(diǎn) ,按照提高加工的科技含理 ,提高菜籽油質(zhì)量的要求 ,本項(xiàng)目建成后的菜籽油精加工加工工藝流程為 : 堿煉、脫膠工序 磷酸 堿液 毛油 酸煉 堿煉 水洗 分離 水洗 分離 干燥 干燥油 脫色工序 白土 干燥油 加熱 混合 脫色 過濾 精密過濾 脫色油 脫臭工序 脫色油 熱交換 加熱 脫臭 熱交換 冷卻 安全過濾 脫臭油 自動(dòng) 控制系統(tǒng) 根據(jù)工藝條件和要求 ,對精煉車間主要工藝參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)檢測和控制 ,設(shè)車間控制室 ,進(jìn)行集中檢測、顯示、記錄、報(bào)警和控制 。此自動(dòng)控制系統(tǒng)不僅能滿足現(xiàn)代化工廠日益提高的生產(chǎn)管理要求 ,且避免了由于集中控制所帶來的高危險(xiǎn)性 ,使得系統(tǒng)的可靠性大大提高。 本項(xiàng)目設(shè)備全部在國內(nèi)市場就近采購。 (二 )項(xiàng)目資金來源 擬通過二個(gè)渠道籌集。廠址所在區(qū)域河流段地發(fā)育 ,地貌為緩丘巖溶壩子峰叢谷地。可作為一般建筑的基礎(chǔ)持力層 。根據(jù)水質(zhì)分析結(jié)果 ,地下水對混凝土不具腐蝕性 ,對鋼結(jié)構(gòu)具有輕度腐蝕性。新區(qū)轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有銅仁六中、銅仁逸夫小學(xué)等六所中小學(xué)校 ,謝橋衛(wèi)生院、銅仁地區(qū)體育館等教育、衛(wèi)生、體育設(shè)施 ,其 良好的基礎(chǔ)設(shè)施、后勤服務(wù)設(shè)施將為本項(xiàng)目提供必要的支撐 ,成為本項(xiàng)目文化、醫(yī)療、生活后勤方面的重要依托。鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率 100%,行政村通車率 85%。 2)鐵路運(yùn)輸 :重慶市至湖南省懷化市的渝懷鐵路過境銅仁 ,已于 2020年 4月開通 ,在市境內(nèi)設(shè)有一個(gè)客運(yùn)大站和一個(gè)貨運(yùn)大站。 公用設(shè)施社會(huì)依托條件 本項(xiàng)目建在原銅仁市工業(yè)區(qū)內(nèi) ,場地已實(shí)現(xiàn)三通一平條件 ,項(xiàng)目投資范圍只包括廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)裝置和必須配套的公用工程和輔助設(shè)施。 施工條件 廠址場地地形平緩 ,距銅仁市梵凈山大道約 150 米 ,有謝 (橋 )??唐 (家寨 )公路相通 ,建設(shè)材料可直接運(yùn)至施工現(xiàn)場 ,不存在二次倒運(yùn) ,施工條件優(yōu)良。 建設(shè)項(xiàng)目所在地原系銅仁市 ,該市位于貴州省東北部 ,銅仁地區(qū)東部 ,湘黔交界的邊遠(yuǎn)地區(qū) ,人均耕地少 ,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱 ,人均收入較低。從氣候、土地、水等自然資源條件來看 ,為特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展具備了基礎(chǔ) 。 項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ,調(diào)整地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。 項(xiàng)目建設(shè)是滿足國內(nèi)外市場需求 ,提高人民生活水平的需要。贏得未來市場 ,最根本的是質(zhì)量品牌的提升。公司注冊成立 3 年來 ,在銅仁地市及萬山特區(qū)有關(guān)部門的大力支持下 ,由小到大 ,由弱至強(qiáng) ,已形成了一定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和較強(qiáng)的競爭能力 ,但距一流的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)還有較大的差距。 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 ,是銅仁地區(qū)重點(diǎn)支持發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭項(xiàng)目 ,對于改善調(diào)整銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展具有重要作用 。供水、道路等配套條件較好。 據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)測算 ,項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后 ,年均銷售收入 15000 萬元 ,年均利潤總額 2020 萬元 ,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ,投資利潤率 %,投資利稅率 %。 《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》 。 《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 。 設(shè)計(jì)費(fèi) 20 萬元 ,不必進(jìn)行招標(biāo) 。 設(shè)備購置費(fèi) 50 萬元 ,必須進(jìn)行招標(biāo) 。 二、 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 本項(xiàng)目的主要污染源是衛(wèi)生清洗 ,生產(chǎn)車間沖洗地面和生活污水 ,無化學(xué)污染。 本項(xiàng)目廢渣運(yùn)往指定的堆放地點(diǎn)。配置消音設(shè)備 。 四、節(jié)能節(jié)水 (一 )節(jié)能 ――設(shè)計(jì)原則 : 項(xiàng)目設(shè)計(jì)中應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)節(jié)約能源及合理利用能源的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ,遵守國家對能源利用所采取的開發(fā)與利用并重的方針 ,做到技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理。 照明盡量選用高效節(jié)能燈具。 對生活用水 和清洗水采用節(jié)水閥門 ,并加強(qiáng)管理 ,采取切實(shí)有效措施避免跑冒滴漏現(xiàn)象。各個(gè)層級的主要職能是 :董事會(huì)負(fù)責(zé)公司的重大事項(xiàng)決策 。 組織機(jī)構(gòu)圖 公司前三級管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其相互關(guān)系如圖所示。 2)勞動(dòng)定員及工資福利 根據(jù)生產(chǎn)工藝、部門職能、管理要求 和當(dāng)?shù)啬壳暗膭趧?dòng)力市場水平、管理需要 ,初步擬定的勞動(dòng)定員為 83 人 ,員工年工資福利標(biāo)準(zhǔn)在 15000 元以上。同時(shí) ,企業(yè)將建立員工培訓(xùn)制度 ,定期對 干部、員工進(jìn)行培訓(xùn)。 生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害。 3)電氣要求 ①電氣線路采用電纜敷設(shè) ,需明線設(shè)置的要有穿線槽保護(hù) ,設(shè)備要可靠接地 ,主要設(shè)備要有漏電保護(hù)裝置。 ④采用先進(jìn)、可靠、成熟的工藝路線和設(shè)備。變配電站、車間配電 盤等區(qū)域備干粉滅火器。 建立相應(yīng)的勞動(dòng)紀(jì)律和安全制度 ,職工上崗前要進(jìn)行安全、操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施等方面的教育培訓(xùn) ,按工藝要求配置相應(yīng)的勞動(dòng)安全保護(hù)用品 ,穿戴上崗。 3)在生產(chǎn)車間 ,安裝軸流風(fēng)機(jī) ,以排濕降溫 ,并保證室內(nèi)空氣清新。 第八章 項(xiàng)目效益預(yù)測 該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》第三版規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 價(jià)格預(yù)測 考慮到市場發(fā)展趨勢 ,該項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出物的相對價(jià)格不會(huì)有太大變化 ,且通貨膨脹同時(shí)影響投入和產(chǎn)出兩個(gè)方面 ,故財(cái)務(wù)評價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采用 2020 年當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r(jià) ,即基價(jià)。該項(xiàng)目正常年銷售收入 15000 萬元。原材料指養(yǎng)殖原材料、加工原材料、包裝材料、輔料等方面的支出 ,詳見附表 3。該項(xiàng)目勞動(dòng)定員 63 人 ,其中管理人員 7 人 ,技術(shù)人員 8人 ,生產(chǎn)人員 48 人。 5)其他費(fèi)用。各類固定資產(chǎn)的折舊和攤銷年限如下 :房屋、建筑物等土建工程 20 年 。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》 ,企業(yè)所得稅稅率為 25%。在建設(shè)期發(fā)生的借款利息計(jì)入投資 ,在生產(chǎn)期發(fā)生的借款利息計(jì)入項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 所得稅后內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (貼現(xiàn)率為 12%) 萬元 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 ) 可見 ,該項(xiàng)目具有一定的盈利能力。 敏感性分析 影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有 :基建投資、銷售收入、經(jīng)營 成本等 ,本節(jié)將分別以全部投資為基礎(chǔ)分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。而經(jīng)營成本增加 10%時(shí) ,其內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)