【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表五分供方及零部件/材料清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)分供方名稱所供零部件/材料名稱對(duì)分供方的評(píng)審結(jié)論備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表六設(shè)備、工裝、模具清單供應(yīng)商名稱：序 號(hào)南亞專用設(shè)備/工裝/模具名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具 名稱現(xiàn)有專用設(shè)備/工裝/模具編號(hào)完成時(shí)間 （需添加專用設(shè)備/工裝/模具時(shí)）備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表七專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單供應(yīng)商名稱：序號(hào)南亞專用檢具/檢測(cè)設(shè)備名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測(cè)設(shè)備 名稱現(xiàn)有專用檢具/檢測(cè)設(shè)備編號(hào)完成時(shí)間 （需添加專用檢具/檢測(cè)設(shè)備時(shí)）備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表八南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值（ 年度）供應(yīng)商名稱：序號(hào)產(chǎn)品名稱/類別供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（PPM）目標(biāo)值南亞公司確認(rèn)的PPM目標(biāo)值備注附表九按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃件 號(hào)名 稱預(yù)定生產(chǎn)能力 件/套預(yù)計(jì)投資總額 （萬(wàn)元）設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）工裝部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)）序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備用途已有設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量預(yù)計(jì)完成 時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力序號(hào)工裝名稱工裝用途預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量預(yù)計(jì)完成 時(shí)間預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232420附表十甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表：蓋章： 蓋章：日期： 日期：附件BNANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 JLCG340201 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審供應(yīng)商名稱　日期　供應(yīng)商代號(hào)　評(píng)審員—供應(yīng)商質(zhì)量工程師（ SQE）　供應(yīng)商地址3圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性）310　3 7(*)是否有PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？310　3 11(*)KPCs/PQCs/KCCs在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？2/0　2 15(*)當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來(lái)？(先進(jìn)先出法)2/0　2 18a (*)是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？310　3 21(*)標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性? 310　3 25操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？2/0　2 29(*)制造過(guò)程是否具備必須的能力(Ppk, Cpk, Cmk)?420　4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問(wèn)題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2/0　2 37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問(wèn)題、問(wèn)題報(bào)告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/0　3 41對(duì)于不受來(lái)料檢驗(yàn)控制的物料/原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和/或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）和/或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？3/0　3 44(*)是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？420　4 48對(duì)生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時(shí)，還要對(duì)相應(yīng)的文件更新（例如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）310　3 51(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)/建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料/半成品與所確認(rèn)的一致嗎？310　3 　　　　　　　　　　采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn)整改驗(yàn)證報(bào)告提交日期： 年 月 日供應(yīng)商接收人： 日期： 采購(gòu)部評(píng)審人員： 日期：