【正文】 續(xù)活動根據(jù)審核結(jié)果，與供應(yīng)商就改進(jìn)措施達(dá)成一致并確定期限。如果供應(yīng)商的供貨質(zhì)量業(yè)績不能被接受或者涉及的是新產(chǎn)品/產(chǎn)品組時， 那么要重新進(jìn)行審核。審核時，確定被審核方各生產(chǎn)場所的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性，同時要將其產(chǎn)品的質(zhì)量狀況考慮進(jìn)去。在質(zhì)量管理體系或單項要素審核之前，以及在審核過程中，審核事宜以及相關(guān)的提問由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實際情況確定下來，涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進(jìn)行評價。 05 質(zhì)量管理體系的財務(wù)方面的考慮 09 過程規(guī)劃 (過程開發(fā))，該要素將會進(jìn)一步地補充進(jìn)過程審核的評價之中。相應(yīng)的資歷證明文件會在合同簽定之前要求供應(yīng)商以自我介紹的方式填寫在相應(yīng)的表格之中(見附錄“供應(yīng)商調(diào)查表”)。大眾集團(tuán)承認(rèn)ISO/TS16949(、EAQF、AVSQ和QS9000的結(jié)合)，然而，還未要求按照此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證。過程審核和針對質(zhì)量管理體系要素的補充審核中出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時，對質(zhì)量管理體系要素的評價結(jié)果低于80％時，將拒絕承認(rèn)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書，涉及到的供應(yīng)商將被大眾集團(tuán)要求由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。一般情況下，審核組由來自供應(yīng)商質(zhì)量審核部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和采購部，可能的情況下，還有其它所涉及到的部門，如生產(chǎn)/物流和用貨廠的外購件質(zhì)保部門的專家們組成。評價產(chǎn)品開發(fā)能力可以通過一個補充的開發(fā)要求條例“零件制造業(yè)的開發(fā)伙伴的評價”來進(jìn)行。 經(jīng)驗 / 參考 顧客服務(wù) / 顧客滿意度 (服務(wù)) 定級規(guī)則: 級別滿足程度EP [%] EDE [%] 決 定是否給予合同判 定A 至少90 至少90 可給予沒有嚴(yán)重的單項缺陷 B80 89 75 89有條件地給予改進(jìn)計劃 / 投資計劃在開發(fā) / SOP之前可實現(xiàn)C0 79 0 74不給予在開發(fā) / SOP之前實現(xiàn)改進(jìn)計劃 / 投資計劃不好估計 / 不能實現(xiàn)關(guān)于降級 其它的降級原因在第六章中闡明。在SOP之前必須進(jìn)行一次過程審核/產(chǎn)品審核(見第四章)，目標(biāo)是達(dá)到A級。適用于采用過程審核這一調(diào)查方法的情況具有如下的特點： 新產(chǎn)品 新過程 / 新廠家 多工序 多個影響因素 大批量或物流量很大 專用設(shè)備多 客觀要求要長期規(guī)劃和使用 針對競爭的技術(shù)特殊性在過程審核時，要對過程質(zhì)量和工藝質(zhì)量是否與操作指導(dǎo)書、工藝文件、程序文件、配方、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)條件、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對是否能保持下去進(jìn)行綜合評價。 審核的重點是對提供給大眾集團(tuán)的零部件以及其所屬的生產(chǎn)過程及時進(jìn)行規(guī)劃和能力的不斷提高，以及對全部過程和工藝流程實行了持續(xù)改進(jìn)(KVP)。如果過程審核的結(jié)果滿足不了要求，則可對已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)論提出疑問，必要時要重新進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。因為此項審核工作要求審核員具備豐富的產(chǎn)品和過程方面的知識，所以審核可邀請集團(tuán)內(nèi)的專家與負(fù)責(zé)供 應(yīng)商質(zhì)量審核的部門共同參與。與過程開發(fā)相比，產(chǎn)品開發(fā)始終是一個獨立的審核單元，所以通常都是用自己的符合率進(jìn)行計算和取證的。因此在項目階段中，在合適的時間間隔要檢查是否符合/偏離各項要求，必要時必須對此進(jìn)行細(xì)化。 世界級大企業(yè)的高效率和富有成果的工作，不僅需要CAD－系統(tǒng)和制造鏈之間進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)系，而且需要將針對產(chǎn)品的來自開發(fā)、測量和生產(chǎn)各過程的全部信息進(jìn)行交換。這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足；另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確。另外，一年以上的CNC(數(shù)控機(jī)床)－工作經(jīng)驗是必需的。(參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié))。對于考察過程和優(yōu)化過程來說，不僅要求對自己的生產(chǎn)進(jìn)行缺陷分析，并從中制定出持續(xù)改進(jìn)計劃，而且要求將分供方的過程納入完整的過程鏈考慮之中。分?jǐn)?shù) 評價對單項要求的符合程度10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差*)6 部分符合要求；有較大偏差 4 滿足符合不足，偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求*)“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實有效且無特別風(fēng)險。發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應(yīng)商的策劃過程中確實地得到重視，并通過具體的措施體現(xiàn)出來。要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評分。過程審核的總評價，即滿足率EP 根據(jù)以下公式計算：EZ1 + ... EPG + EnEK [ %]EPG [ %] = 被評價的要素數(shù) 要素“生產(chǎn)”中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評價的補充，可以單獨列舉出來并由此評價質(zhì)量管理體系。合同簽定之后，SOP之前， 不具備可比性的批量生產(chǎn)過程 (綠草地) 審核階段評價內(nèi)容 評價 滿足率[%]合同簽定之后，SOP之前，具備可比性的批量生產(chǎn)過程(必要時考察為競爭對批量生產(chǎn)的零部件)產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED過程開發(fā) EPE批量生產(chǎn)B部分 2.) EZ 生產(chǎn)(全部具備的/要求的工序) EK2) 對已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。評審內(nèi)容和不同階段的評價. 概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足，常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求，通過產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處，并直接推斷出對此產(chǎn)生影響的過程。其它細(xì)節(jié)見 VDA 。審核一定要在最近的生產(chǎn)批次中抽取零件，這樣可以了解當(dāng)前的過程質(zhì)量。在確定了與顧客要求有偏離時，要制定立即整改措施，例如：對庫存進(jìn)行挑揀、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實。如發(fā)現(xiàn)這方面的缺陷將在確定過程審核的總結(jié)果時給予重視，由此可能導(dǎo) 致降級 (見第6章：總評價)。 預(yù)計功能會出現(xiàn)故障 非常嚴(yán)重的表面缺陷缺陷描述/后果 對過程和最終產(chǎn)品加強檢驗措施 提供過程能力和零缺陷的證據(jù) 質(zhì)量管理體系評價(EGES)，或第三方認(rèn)證由審核員選定的并納入審核過程的質(zhì)量管理體系的各個要素，不被計算進(jìn)過程審核的符合率中，但是，在定級為A、B或者C時要考慮這些被評價的質(zhì)量管理體系要素對降級的影響(見降級標(biāo)準(zhǔn))。 B級 EP = 79 % 和 EGES = 80% 240。n (G) B = gelb (Y / wie yello) C = rot (R)Trotz Erf252。 不具備根據(jù)VDA (EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949) 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證。 一個或多個關(guān)于質(zhì)量體系審核/過程審核/驗證D/TLD零件的提問被評為0分/否 。 拒絕落實整改計劃或者在 顧客多次敦促下也不落實 。 遵循不了項目的目標(biāo)期 限 ，以及改進(jìn)計劃/投資計劃在SOP之前實現(xiàn)不了。 823)。屬于質(zhì)量證據(jù)文件的還有按計劃進(jìn)行的活動、人員的選擇和培訓(xùn)、檢驗設(shè)備的適宜性以及過程能力調(diào)查和往來信件。在此之后，決定是否有必要進(jìn)行審核。VDA第一卷， Q－質(zhì)量能力中的有關(guān)存檔 責(zé)任的所有規(guī)定必須受到重視。必須確保將所有的存檔責(zé)任件(D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責(zé)任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時，要針對所提供的D/TLD－零件的每一個存檔責(zé)任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風(fēng)險，將簽發(fā)一個關(guān)于 驗證 D/TLD－零 件的系統(tǒng)認(rèn)可。 審核報告 / 整改計劃審核報告包括下列文件和證據(jù):“質(zhì)量審核 驗證 D/TLD－零件”的首頁包括：零件挑選的說明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果和存檔責(zé)任特性的滿足度。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。 技術(shù)文件的標(biāo)識在大眾集團(tuán)中有兩種同級別的標(biāo)識符號 (D和TLD)。TLD標(biāo)識:在標(biāo)題欄(圖紙說明欄)的“./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了TLD。如果在這些技術(shù)供貨條件中還要參閱其它的技術(shù)供貨條件，那么其它技術(shù)供貨條件也同樣屬于存檔責(zé)任文件。對特殊要求即驗證D零件，如果根據(jù)需要進(jìn)行了考核并符合要求的話，要單獨簽發(fā)認(rèn)可。就是說，整改計劃要有對已實施的/已制定的措施的詳細(xì)說明，并要有每項工作的完成日期和責(zé)任人。 過程審核人員的素質(zhì)以及他們在開發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過程。要點：預(yù)防性措施 QFD 試驗規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗 “故 障 樹”分析為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施 持續(xù)改進(jìn)計劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組針對質(zhì)量改進(jìn)正在實施的措施 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量成本 問題分析內(nèi) 部 的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行評價并提高其質(zhì)量能力。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會導(dǎo)致所涉及的問題/要點的明顯的丟分。如果已計劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評價。要點：作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件生產(chǎn)認(rèn)可SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡工作日志 物流要對零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運中可能受到的損傷進(jìn)行評價。這些單項具體要求是一些例子，不能理解為全部要求條例。在審核生產(chǎn)中的工序時，那些不屬于制造鏈中的過程，要作為單項過程進(jìn)行評價并計入對生產(chǎn)的總評價之中。elementen werden in einem Vorspann die allgemeinen Forderungen beschrieben, und besondere Schwerpunkte herausgestellt und erl228。 und Verfahrensabl228。nzungen sind als Beispiele, nicht als kompletter Forderungskatalog zu verstehen. Sie sind auf das jeweilige Produkt und den Proze223。element, jeder Proze223。stufen in der Produktion geht jede Proze223。上述這些要求和特點應(yīng)在核心過程和所有支持性過程中體現(xiàn)出來。這是成本優(yōu)化和控制成本的重要因素。1 產(chǎn)品開發(fā)(設(shè)計) 策劃在報價階段就必須根據(jù)顧客要求，須遵守的法規(guī)和公司的主要條件，制定出新產(chǎn)品的規(guī)劃綱要，它要在合同接收后具體化并納入產(chǎn)品開發(fā)計劃中去。考慮要點，舉例 ： 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書 物流運輸方案 技術(shù)供貨條件(TL)，檢驗規(guī)范 質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議 重要的產(chǎn)品特性、工藝特性 訂貨文件，包括零件清 單 和交付時間表 法規(guī)/規(guī)定 用后處置計劃，環(huán)境保護(hù) 重要信息傳至分供方 是否已有產(chǎn)品開發(fā)計劃并遵守了給定的目標(biāo)?要求/說明產(chǎn)品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相關(guān)聯(lián)。在要求發(fā)生更改時，如有必要，須對能力進(jìn)行再次研究。對產(chǎn)品的要求必須適應(yīng)與市場要求和顧客期望，產(chǎn)品必須具有競爭力。為此供應(yīng)商的活動要和各個分供方的活動相互一致。在項目開始之時，供應(yīng)商就能確信，分供方的規(guī)劃活動已全面進(jìn)行。與分供方之間的緊密合作和協(xié)調(diào)也是必需的。 是否進(jìn)行了設(shè)計FMEA 并確定了改進(jìn)措施？ 是否對設(shè)計FMEA在項目進(jìn)展中即時更新，已確定的措施是否已落實？ 是否制定了質(zhì)量管理計劃? 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明? 是否已具備必需的開發(fā)能力和資源? 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動并能提供證據(jù)? 是否進(jìn)行了設(shè)計 FMEA并確定了改進(jìn)措施?要求/說明通過有關(guān)部門間的合作以及與顧客和分供方廠的合作，產(chǎn)品風(fēng)險(即可能出現(xiàn)的會導(dǎo)致?lián)p失的不良的設(shè)計結(jié)果)會越發(fā)清楚，要用合適的措施不斷地降低這些風(fēng)險。在與FMEA小組商定之后，必要時應(yīng)該進(jìn)行新的分析。質(zhì)量管理計劃一般地可針對以下階段來制訂：樣件階段質(zhì)量管理計劃描述了在樣件階段必須進(jìn)行的(如果顧客要求)尺寸、材料和功能檢驗。這些能力和資源必須已經(jīng)具備或?qū)?yīng)于已確定的期限進(jìn)行了規(guī)劃和作好了準(zhǔn)備。考慮要點，例如 ： 審核報告 訪問記錄 訪問分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項目報告 協(xié)商會談的記錄 、專題工作小組、同步工程小組 供應(yīng)商在分供方處的里程碑檢查及檢查報告2 過程開發(fā) 策劃在報價時，就必須根據(jù)顧客要求對產(chǎn)品的制造過程進(jìn)行基本規(guī)劃，并在簽定合同后將其細(xì)化并納入到過程開發(fā)計劃。 是否已具有了產(chǎn)品的要求? 是否已有過程開發(fā)計劃并遵守了給定的目標(biāo)? 是否規(guī)劃了實現(xiàn)批量生產(chǎn)所需 的能力和資源? 是否考 慮并掌握了過 程 的要求? 是否規(guī)劃了/已具備了項目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件? 是否進(jìn) 行了過程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施? 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動并能為此提供證據(jù)? 是否已具有了產(chǎn)品的要求?要求/ 說明必須了解待生產(chǎn)產(chǎn)品的所有要求，并將其納入規(guī)劃中去