【正文】 ???? 33 8 測量、分析和改進(jìn) ?????????????????????? 35 總則 ???????????????????????????? 35 監(jiān)視和測量 ????????????????????????? 35 不合格品的控制 ??????????????????????? 37 數(shù)據(jù)分析 ?????????????????????????? 38 改進(jìn) ???????????????????????????? 38 程序文件清單 ???????????????????????? 40 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 修訂記錄 頁 次： 共 40 頁 第 2 頁 手冊修訂記錄 序號 版 本 修改次 修改頁 修改日期 修改人 批準(zhǔn)人 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 頒發(fā)令 頁 次： 共 40 頁 第 3 頁 頒發(fā)令 本《 質(zhì)量手冊 》是依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求 》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定編制而成。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。風(fēng)雨 十二年，億科歷經(jīng)無數(shù)的考驗與磨練，如今已成為垃圾桶行業(yè)中的領(lǐng)航者，在世界各地，都留下了光輝閃耀的足跡。 由文控分發(fā)到公司各部門，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 本《 質(zhì) 量手冊 》的內(nèi)容由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 參考文件 ISO 9000： 2020 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系 — 要求 術(shù)語 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 放行：對進(jìn)入一個過程的下一階段的許可。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 試驗：按照程序確定一個或多個特性。 有關(guān)審核的術(shù)語 審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 專業(yè)專注，制造一流品質(zhì)───技術(shù)專業(yè)，做事專注；嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，向顧客提供一流品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 管理到位，創(chuàng)造良好效益───制定完善的管理制度，嚴(yán)格落實并不斷提升，為社會和企業(yè)創(chuàng)造出良好的效益。 上述質(zhì)量目標(biāo)的分解請參見本手冊附件。 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量管理體系的 質(zhì)量手冊 ，建立質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)，并提供必要的資源。 就質(zhì)量體系運行的狀況和所需的改進(jìn)、資源配置等事項負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報； 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。 負(fù)責(zé)就公司管理體系的有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)工作。 根據(jù)公司的質(zhì)量 目標(biāo)，制訂本部門的質(zhì)量 目標(biāo)、指標(biāo)。 做好本部門的體系管理過程記錄并按 規(guī)定保存。 負(fù)責(zé)向客戶提供技術(shù)服務(wù)，包括對客戶投訴的技術(shù)支持。 質(zhì)量控制部 品質(zhì)控制的策劃和管理，材料和制造過程的質(zhì)量監(jiān)控，客戶質(zhì)量投訴的回應(yīng)及處理，供應(yīng)商質(zhì)量管理，對公司質(zhì)量目標(biāo)完成的策劃和實施。 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 不合格品的評審、指導(dǎo)有關(guān)部門實施不合格品處理。 負(fù)責(zé)建立、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的具體工作，督導(dǎo)本公司各部門按ISO9001： 2020 要求運作。 建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審；負(fù)責(zé) 訂貨合同 的簽訂和實施，管理采購文件和資料。與顧客保持良好的溝通，負(fù)責(zé)顧客的投訴記錄及 處理，顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計，做好服務(wù)控制工作，保持較高的顧客滿意度。 經(jīng)營運作相關(guān)費用指標(biāo)的制訂和年終實績核計。 除上述職責(zé)外，其余崗位職責(zé)要求見《崗位職責(zé)說明書》。 除上述職責(zé)外，其余崗位職責(zé)要求見《崗位職責(zé)說明書》。 4 與管理體系有關(guān)事宜的對外的聯(lián)絡(luò)。 b、確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法。 公司總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程的識別和確定的策劃負(fù)責(zé)。 本公司的管理體系分五部分： a、 管理體系； b、 管理職責(zé)； c、 資源管理； d、 產(chǎn)品實現(xiàn)； e、測量、分析和改進(jìn)。 b、 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。 e、 管理的系統(tǒng)方法 將相互聯(lián)系的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 對于向公司提供過程和服務(wù)的供方，按本手冊 采購 條款的規(guī)定執(zhí)行 ,對其進(jìn)行控制 ,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。文件可以采用適合公司需求的任何形式或媒體。程序文件是 質(zhì)量手冊 的支持性文件。 質(zhì)量手冊 本公司按照 ISO 9001 的標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化管理體系。必要時可在每年度召開的管理評審會議上對文件進(jìn)行評審。當(dāng)由其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 確保外來文件得到識別 并控制其分發(fā)。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)記錄進(jìn)行管理和控制。記錄的標(biāo)識、存檔和保存應(yīng)方便存 取和檢索。 b、 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c、 擬定公司經(jīng)營理念，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)； d、 提供必要的資源，使管理體系有效運行； e、 營造具有顧客意識、法律意識并持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)境； f、 持續(xù)改進(jìn)管理體系； g、 將顧客要求、質(zhì)量方針和目標(biāo)、和目標(biāo)傳達(dá)給公司員工，不斷提高員工的質(zhì)量意識和為顧客提供合格產(chǎn)品服務(wù)的意識； h、 進(jìn)行管理評審，保證管理體系的符合性、 有效性、適宜性、充分性。 公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求，保持信息暢通渠道。 質(zhì)量方針方針 總經(jīng)理以 質(zhì)量管理 原則為基礎(chǔ)，針對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)制 定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。 經(jīng)營目標(biāo)必須針對各部門工作性質(zhì)進(jìn)行分解，各部門應(yīng)對本部門的經(jīng)營指標(biāo)負(fù)責(zé)，努力完成。 對質(zhì)量 目標(biāo) 的要求 a、 目標(biāo)應(yīng)與公司的戰(zhàn)略策劃和方針（包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致； b、 目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求和相關(guān)方滿意程度所需的內(nèi)容； c、 目標(biāo)應(yīng)是可測量的。如遇特殊需要，則由總經(jīng)理或其指定的人員負(fù)責(zé)項目策劃。 本管理體系所涉及的相關(guān)職能部門的職責(zé)規(guī)定詳見本手冊第 章節(jié)。 溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營方針和目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、和目標(biāo)、質(zhì)量要求、產(chǎn)品及服務(wù)適宜性和有效性等。 管理評審的輸出應(yīng) 反映 出對管理評審輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果。 支持性文件：《 管理評審控制程序 》。 在確定各崗位入職要求時，應(yīng)注重各崗位對工作勝任能力的需求，這種需求應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮： a、 公司的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的需求； b、 受教育的程度，工作經(jīng)驗和知識面； c、 團(tuán)隊精神和溝通能力； d、 領(lǐng)導(dǎo)和管理能力以及策劃能力和改進(jìn)創(chuàng)新意識； e、 市場知識、顧客意識以及法律法規(guī)知識； f、 身體狀況，年齡要求。 通過培訓(xùn)，應(yīng)使員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 支持性文件：《 人力資源控制程序 》 基礎(chǔ) 設(shè)施 公司必須識別、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《 貿(mào)易服務(wù)過程控制程序 》，建立對設(shè)施、設(shè)備的識別維護(hù)、保養(yǎng)、運行的管理程序，明確對設(shè)施、設(shè)備管理的要求。 環(huán)境中人和物的控制需要應(yīng)滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量和過程運作規(guī)范規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程包括： a、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定； b、 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審； c、 顧客溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)對顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，包括口頭訂單和書面訂單。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 7 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次： 共 40 頁 第 29 頁 支持性文件： 《 訂單評審控制程序 》 。 設(shè)計和開發(fā)輸入： 應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，并應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分和適宜的。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能人員。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 d、 更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。并對其進(jìn)行分類管理。必要時提供相應(yīng)的技術(shù)文件，作為合同的附件。 支持性文件： 《 供應(yīng)商控制程序 》、《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序 》 。這些過程包括與顧客之間發(fā)生的洽談、咨詢、交付及交付后的活動，對這些過程進(jìn)行確認(rèn)的活動包括： a) 為過程的評審和認(rèn)可所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對人員服務(wù)制定相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范； c) 對人員資格的鑒定； d) 對人員應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和考核，執(zhí)行 人力資源的有關(guān)規(guī)定； e) 使用特定的方法和程序?qū)τ陉P(guān)鍵的服務(wù)過程，應(yīng)編制相應(yīng)的服務(wù)提供規(guī)范，以確保服務(wù)提供過程有章可循。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，制定追溯路徑并保存記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司應(yīng)根據(jù)客戶要求，通知供方針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞和錯運。 由 業(yè)務(wù) 部 、質(zhì)量控 制部 負(fù)責(zé)監(jiān)督 A 類采購品供方和 B 類服務(wù)供方對產(chǎn)品的防護(hù)工作。 對這些方面的策劃應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意程度的監(jiān)視與測量 公司制定并實施文件化程序 《 服務(wù)過程控制程序 》 ，對顧客滿意程度的測量和監(jiān) 視作出規(guī)定。 內(nèi)部審核 公司制定并實施文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 控制程序 》。 確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 過程的監(jiān)視 和測量 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽芾眢w系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 37 頁 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 — （需要重新修改） 公司制定并實施文件化程序《 出貨檢驗控制程序 》 、《 過程檢驗控制程序 》 。 公司在以下階段對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量： a） 對采購物資的檢驗、驗證； b） 生產(chǎn)過程的檢驗、驗證； c） 成品的檢驗、驗證。 不合格品控制 公司制定并實施文件化程序 《 不合格品控制程序 》 。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證、以證實符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的影響的程 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 38 頁 度采取適當(dāng)?shù)拇胧? b） 以便對照公司的計劃、目標(biāo)和其他規(guī)定的指標(biāo)，評定公司的總體業(yè)績和部門及個人的業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域。 支持性文件：《 數(shù)據(jù) 分析控制程序 》 改進(jìn) 公司制定并實施文件化程序《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 公司將持續(xù)改進(jìn)作為提高內(nèi)部有效性和效率，以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度的工具，以便為公司和各相關(guān)方帶來最大利益。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。