【正文】 54 頁 12 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 文件更改記錄 序號 修改 日期 修改章節(jié)條款 修改 頁碼 修改依據(jù) （修改通知單） 修改人簽字 驗證人簽字 備注 文件編號： JCQEO01 版本 ： A/0 QEO 管理手冊 生效日期： 2020 年 10 月 1 日 第 頁 / 共 54 頁 13 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 2 引用標(biāo)準(zhǔn)（部分） GB/T19000— 2020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24050— 2020idtISO14050： 1998《環(huán)境管理 術(shù)語》 GB/T24001— 2020idtISO14001： 2020《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 GB/T28001— 2020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 3 術(shù)語和定義 本《手冊》采用 GB/T19000— 2020idtISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24050— 2020idtISO14050： 1998《環(huán)境管理 術(shù)語》、 GB/T24001— 2020idtISO14001： 2020《環(huán)境管 理體系 規(guī)范及使用指南》和 GB/T28001— 2020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中給出的術(shù)語和定義。 總要求 本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照 GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 2020idtISO14001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化管理體系（以 GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法” 為基礎(chǔ)，融入 GB/T24001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要素要求，簡稱 QEO管理體系）。 本公司采用 PDCA 的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)體系有效性的目的。 QEO 管理手冊 本公司依據(jù) GB/T19001— 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 2020idtISO14001： 2020標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際情況，制 定了《 QEO 管理手冊》，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)控制的 QEO 管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司 QEO 管理體系的總體框架和思路，通過對公司 QEO 方針，以及目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公司 QEO 管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的職責(zé)和權(quán)限。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊 的條款要求進(jìn)行控制。 文件的發(fā)放 a．所有本公司制定和發(fā)布的與 QEO 管理體系有關(guān)的文件和資料，按照文件和資料的層次分類，經(jīng)相應(yīng)的授權(quán)人員審核、批準(zhǔn)發(fā)布； b．對 QEO 管理體系有效運(yùn)行的各個場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件； c．文件發(fā)放填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，并注明受控分發(fā)號； d． 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀； e．因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用； f．應(yīng)確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；行政部負(fù)責(zé)相應(yīng)外來文件的識別，辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)，對于外來的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效； g．所有文件的保存要便于查找，標(biāo)識明確、妥善保管，防止霉?fàn)€損壞； h．辦公室為文件保存的歸檔部門，并負(fù)責(zé)其發(fā)放。 記錄的管理 a．分級管理：辦公室負(fù)責(zé) QEO 管理體系記錄的管理和保存，各職能部門負(fù)責(zé)服務(wù)過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行過程中形成的專業(yè)性記錄的管理和保存，定期將本部門相關(guān)記錄歸檔辦公室統(tǒng)一管理； b．標(biāo)識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； c．貯存和保護(hù)： QEO 管理體系記錄保存期一般為 3 年；過程質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理記錄保存期按國家有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 支持文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 文件編號： JCQEO01 版本 ： A/0 QEO 管理手冊 生效日期： 2020 年 10 月 1 日 第 頁 / 共 54 頁 18 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施和改進(jìn)（包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾及污染預(yù)防承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容）。建立和保持《顧客要求評審程序》。 使顧客（甲方）的要求得到滿足 a．公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性的規(guī)定； b．隨著顧客（甲方）要求，法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提供，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求的實施和預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保： a．對法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵循的其他要求的承諾； b．對持續(xù)改進(jìn)的承諾； c．應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想； d．為建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提 供框架； e．應(yīng)體現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司過程和服務(wù)中的職業(yè)健康安全管理和控制； f．形成文件，傳達(dá)到全體員工，實施并保持，并為相關(guān)方所獲取。 方針的評審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審： a．管理評審時； b．組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化； c．公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化； d．法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； e．外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化； f．重要環(huán)境因素或重大風(fēng)險變化需要時； g．相關(guān)方提出新要求。 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)（見《手冊》 條款）。 一體化管理體系策劃后形成的輸出文件，由辦公室組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實施；辦公室負(fù)責(zé)對一體化管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以文件形式下發(fā)。 市場部 ，負(fù)責(zé)合同的審批； ，監(jiān)督各部做好安全，為員工所需提供適宜的工作環(huán)境； ，采取措施，達(dá)到顧客滿意； ；負(fù)責(zé)制定公司的采購計劃，審批各部上報的采購計劃單；負(fù)責(zé)過程設(shè)備、原材料及環(huán)保、安全防護(hù)用品的采購供應(yīng)和保管工作；負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評價，簽定采購合同； 。 辦公室 QEO 管理體系運(yùn)行主管部門。 、設(shè)備的管理； 、管理評審的實施。 ：良好管理、溝通、協(xié)調(diào)及指導(dǎo)能力；了解及執(zhí)行 ISO900 ISO1400OHSAS18001 管理體系。 控制要求： ； ； 。信息可采取書面資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞；一般信息由辦公室在公司例會上予以傳達(dá)，重大事故信息公司應(yīng)在事故發(fā)生后盡快適時召開事故報告會，通報事故及發(fā)生原因、初步處理意見以吸取教訓(xùn)，防止類似事故的發(fā)生；相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境及安全 信息應(yīng)及時通過班前會傳達(dá)給每一個員工； 文件編號： JCQEO01 版本 ： A/0 QEO 管理手冊 生效日期： 2020 年 10 月 1 日 第 頁 / 共 54 頁 26 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ； ，確保體系運(yùn)行的有效性。各部門責(zé)任者負(fù)責(zé)將本部門的信息向管理代表通報，由管理代表負(fù)責(zé)處理后，將有關(guān)處理信息傳達(dá)到相關(guān)部門。即： 文件編號： JCQEO01 版本 ： A/0 QEO 管理手冊 生效日期： 2020 年 10 月 1 日 第 頁 / 共 54 頁 27 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD \環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針是否持續(xù)適用 ,是否滿足未來 \發(fā)展需要； 、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整、更新； 、法規(guī)和其他要求； （過程項目）及活動的變化； ； 、環(huán)境事故、安全事故分析，尋找體系改進(jìn)的方法； ，評審后需完善的工作。 法規(guī)和其他要求的獲取和確定 、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、國務(wù)院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章； 其 他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦法等； 、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件； ； 文件編號： JCQEO01 版本 ： A/0 QEO 管理手冊 生效日期： 2020 年 10 月 1 日 第 頁 / 共 54 頁 28 深圳市嘉誠物業(yè)管理有限公司 SHENZHEN JIACHENG PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 、識別和更新程序，明確其中要求，確保使用，作為體系運(yùn)行的管理依據(jù)； QEO 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求應(yīng)發(fā)放到各個相關(guān)部門，以便做好各自的 QEO 工作。 控制要求 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù) 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在相關(guān)職能和層次上制定具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，且目標(biāo)要盡可能量化； ，制定具有可操作性的控制指標(biāo)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并形成文件； 、指標(biāo)要適合產(chǎn)品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立，應(yīng)體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和重大危險源的特殊需要，并考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可選方案； ，法律、法規(guī)的要求； 、市場狀況、經(jīng)濟(jì)可行性。 支持性文件 《目標(biāo)指標(biāo)與管理方案程序》 QEO 管理方案 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和關(guān)鍵。 支持性文件 《目標(biāo)指標(biāo)與管理方案程序》 6 資源管理 資源管理就是人力、物力、財力的管理。 支持性文件 無 人力資源 總則 建立并保持《人力資源程序》，對公司與 QEO 管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時聘用人員），使其能夠勝任本職工作。評估的具體措施可以通過考試考核、實際操作和收集有關(guān)過程項目、質(zhì)量、環(huán)境和健康安全運(yùn)行控制的信息等。 支持性文件 無 工作環(huán)境 公司在進(jìn)行一體化管理體系策劃時，應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品（過程）或運(yùn) 行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動等要求以及適宜的溫度濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。 支持性文件 無 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運(yùn)行控制 公司將“過程”管理的原則用于所有的運(yùn)行和活動， 并對其進(jìn)行控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃 行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對產(chǎn)品（過程）實現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè) 健康安全運(yùn)行控制實施策劃，并對服務(wù)和服務(wù)提供的主要過程及對關(guān)鍵的運(yùn)行活動進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。 過程及運(yùn)行控制范圍 ：服務(wù)過程、動力運(yùn)行、機(jī)具設(shè)備維修、物資運(yùn)輸、作業(yè)環(huán)境、污染物預(yù)防治理及風(fēng)險控制等； ：能源、物資 、倉庫檢查驗收、監(jiān)視測量、相關(guān)方、承包方等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)充分了解、掌握顧客