【正文】 ）中成藥、中藥材、中藥飲片、口服溶液劑、顆粒劑、粉散預(yù)混劑及大輸液等生產(chǎn)車間7000平方米；（3）質(zhì)檢中心1000平方米；（4）倉庫3000平方米； （5）辦公用房1500平方米（6）生活區(qū)1500平方米（7）另建晾曬場地3000平方米（晾曬場地：可建在房頂，底面有絲網(wǎng)懸空，帆布鋪面，便于通風(fēng)攤曬；上有防雨棚；側(cè)有通風(fēng)防風(fēng)網(wǎng)，既安全又不會損失。全部工程設(shè)計均按照的規(guī)范要求進(jìn)行，并在工作完成后，按照藥品管理法要求，接受國家食品藥品監(jiān)督管理總局的GMP認(rèn)證。尤其醫(yī)保和農(nóng)合的逐步規(guī)范化，有病早治，無病早防的思想正在逐步深入人心，人們對醫(yī)藥的依賴性使得發(fā)展中的醫(yī)藥市場仍然趕不上人們健康意識逐漸上升的需求，尤其是廣大農(nóng)牧民的需求。未來幾年，預(yù)計零售市場總量將增至500億。藥品市場統(tǒng)計資料顯示，中國醫(yī)藥市場增長率高于同期GDP七個百分點(diǎn)，接近百分之十五。 相關(guān)流行病趨勢及社會環(huán)境 老齡化比例增高，全國六十五歲以上的人口超過百分之八，銀色經(jīng)濟(jì)逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)。資料顯示，心血管疾病死亡占總死亡的比例男性為33%，女性為36%。第三章 需求預(yù)測 二十一世紀(jì)，世界藥品的科技浪潮正在以前所未有的深度和廣度影響著世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及人類現(xiàn)有生活方式和思維方式，科技與經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的結(jié)合將更加緊密。人們普遍認(rèn)為加入WTO后，對我國藥品進(jìn)入國際市場將是一個良好的機(jī)遇，因此企業(yè)應(yīng)急起直追從制劑產(chǎn)品的品種質(zhì)量和價格等方面進(jìn)行優(yōu)化，從而擴(kuò)大市場的占有率，用現(xiàn)代化技術(shù)和低成本的優(yōu)勢，從保證產(chǎn)品質(zhì)量入手，保證制劑產(chǎn)品的臨床療效，在激烈的藥品銷售市場中站穩(wěn)、取勝而不斷努力。近年來，我們XXX和XXX的醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展也出現(xiàn)了增速的勢頭。越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，也就越是重視醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的深層次開發(fā)和快速推進(jìn)。 公司生產(chǎn)中成藥、中藥材、中藥飲片、口服溶液劑、顆粒劑、粉散預(yù)混劑及大輸液，并進(jìn)行中藥提取的生產(chǎn)。其中：工程費(fèi)用5300萬元，%；工程建設(shè)其他費(fèi)用525萬元，%；預(yù)備費(fèi)用175萬元，%；建設(shè)期利息420萬元，投產(chǎn)后支付。思南中藥材規(guī)模種植基地建設(shè)及精深加工廠項(xiàng)目第一章 總 論 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：思南中藥材規(guī)模種植基地建設(shè)及精深加工項(xiàng)目投資方式：獨(dú)資或合資項(xiàng)目編制單位：項(xiàng)目建設(shè)地：建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)國家制藥生產(chǎn)行業(yè)市場分析及建設(shè)單位實(shí)際狀況，從生產(chǎn)、設(shè)備、人員技術(shù)力量配備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整到經(jīng)營及市場開發(fā)與運(yùn)作，設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為：項(xiàng)目建設(shè)完成后，年生產(chǎn)中成藥、大輸液、中藥飲片及其他藥品。項(xiàng)目總投資：本項(xiàng)目總投資為8500萬元。 項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位為XXXXXX藥業(yè)有限公司，要求公司擁有銷售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等多技能人才，積累了多項(xiàng)具有確切療效的獨(dú)特配方。 項(xiàng)目提出的背景 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是高科技、高投入、高風(fēng)險、高回報的國際化產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展歷史最長、涉及相關(guān)領(lǐng)域最多、與國計民生有最直接最密切聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)。成為改革開放以來國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的行業(yè)之一。隨著我國加入WTO，國內(nèi)制藥面臨嚴(yán)峻的國際挑戰(zhàn)和千載難逢機(jī)遇共存局面。制藥行業(yè)在我地區(qū)基本上為落后起步狀態(tài)，為了充分利用大興安嶺豐富的動植物資源，利用中醫(yī)傳統(tǒng)方劑資源，使我地區(qū)在該領(lǐng)域踏上一個新臺階而努力。我國國家衛(wèi)生部統(tǒng)計資料顯示，我國冠心病的發(fā)病率正在急劇上長，心血管疾病死亡率也呈上升趨勢，并且已成為第一位的死因。因而，可提高或改善心血管病患者生活質(zhì)量的降血脂藥將占據(jù)世界暢銷藥物排名榜的主導(dǎo)地位。 醫(yī)藥市場增長趨勢分析 中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行事態(tài)良好，GDP增長將維持在百分之七以上，是保障藥品快速發(fā)展的主要因素。零售市場伴隨OTC藥品市場的快速增長及國家社保體系的出臺和高速成長的趨勢，年增長率高達(dá)百分之三十。在全國全區(qū)發(fā)展的大形勢下，我XXX地區(qū)在人們生活水平逐年提高的同時，人們對健康需求的指數(shù)也在逐年上升。本項(xiàng)目通過建造規(guī)范化廠房、購進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，使企業(yè)不斷發(fā)展壯大的同時，能更好的支持和服務(wù)于國內(nèi)醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展和滿足當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民健康的需要。（3）將環(huán)境保護(hù)作為項(xiàng)目的生命線，每一個環(huán)節(jié)、每一個過程都設(shè)有預(yù)防和保護(hù)措施。根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測算，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案詳見表41。 基礎(chǔ)設(shè)施條件2014年，%，；，%；，%；，%；全社會固定資產(chǎn)投資170億元；；規(guī)模以上工業(yè)增加值17億元；，%；，；農(nóng)村居民人均可支配收入6007元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19714元；新增城鎮(zhèn)化率3個百分點(diǎn)，%。（3）地勢干燥，通風(fēng)良好，便于排除雨水及生活污水。項(xiàng)目建設(shè)成后可以吸納部分勞動力，拓寬就業(yè)渠道、增加收入、改善生活和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 技術(shù)方案始終堅(jiān)持把開發(fā)綠色和環(huán)保型動植物藥品作主攻方向，科技含量高。（二）工程建設(shè)方案該項(xiàng)目新建的主要內(nèi)容包括：（1）主體工程；（2）輔助工程；（3）公用工程。公用工程此部分工程包括廠區(qū)道路硬化、綠化等。廠房按照生產(chǎn)工藝流程及所要求的空氣潔凈度等級進(jìn)行合理布局，同一廠房潔凈度相同的區(qū)域相對集中，便于節(jié)能。（2）廠內(nèi)運(yùn)輸廠區(qū)內(nèi)物料的運(yùn)輸由自備運(yùn)輸車來完成。（1）電源情況:本項(xiàng)目的用電由雙塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)供電，項(xiàng)目新增200KVA配電變壓器1臺及相應(yīng)的高、低壓配電柜，送電方式為放射式。在廠區(qū)現(xiàn)有供電站旁安裝一座1600KVA的箱式變電站，通過地埋電纜引入車間用電點(diǎn)。③生產(chǎn)設(shè)備的動力用電，均采用380V電壓，照明采用220V電壓，檢修用的電源電壓為380V和220V。廠區(qū)道路照明均采用專用的馬路照明燈具，各燈具均采用暗裝電纜直埋敷設(shè)，路燈的控制全集中在門房內(nèi)。③全廠各配電設(shè)備保護(hù)，均采用接零保護(hù)，供電站內(nèi)各配電設(shè)備外殼、變壓器的中性線均要求與接地網(wǎng)焊接，接地電阻要求小于4Ω。、排水量本項(xiàng)目年用水量約4500T，年排生產(chǎn)、生活污水約4000T。將上述排水集中匯入公司水處理中心處理達(dá)標(biāo)后排入城市污水管網(wǎng)；生產(chǎn)制作純化水產(chǎn)生的一級濃水收集用于衛(wèi)生間的沖刷，二級濃水和蒸汽凝水收集后作為鍋爐用水，可以節(jié)約鍋爐水處理費(fèi)用，剩余的洗滌用水每天約10m3左右，通過排水管網(wǎng)進(jìn)入公司水處理中心處理后排入大壩溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠；由于本地區(qū)降水較少，而且廠區(qū)有3‰的排水坡度。潔凈區(qū)域根據(jù)規(guī)范要求溫度控制在18—26℃，相對濕度控制在45—65%，采用中央空調(diào)控制，在產(chǎn)塵崗位安裝過濾器對產(chǎn)塵點(diǎn)進(jìn)行空氣處理，除塵后排出。車間蒸汽用量采用蒸汽流量計進(jìn)行計量，用水量通過水表進(jìn)行計量，用電量通過電表進(jìn)行計量。第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置該項(xiàng)目由宏翔集團(tuán)責(zé)任有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。其他各崗位人員具有一定數(shù)量的、與藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的、具備專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人。（2）技能素質(zhì)要求企業(yè)主管藥品生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理的負(fù)責(zé)人，有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)主管藥品管理生產(chǎn)和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人，具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有藥品生產(chǎn)和質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有對藥品生產(chǎn)和質(zhì)量中的實(shí)際問題做出正確判斷和處理的能力；生產(chǎn)操作及質(zhì)量檢驗(yàn)人員，應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，具有基礎(chǔ)理論知識和實(shí)際操作技能；企業(yè)所有人員必須滿足對人員的基本要求。公司建立系統(tǒng)的培訓(xùn)制度，按年度制定詳細(xì)的培訓(xùn)計劃，項(xiàng)目運(yùn)營后對員工要定期進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、藥品管理、法律、法規(guī)及質(zhì)量意識的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核合格者持證上崗，對于考核不合格人員，離崗接受再培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。本項(xiàng)目主要消耗的能源有電、水。輔助設(shè)備采用國家頒布和推廣的節(jié)能機(jī)電設(shè)備，如電機(jī)、水泵、高效風(fēng)機(jī)、照明等。照明采用合理的設(shè)計方案，使用效率高，利用系數(shù)高，配光合理，保質(zhì)率高的燈具，光源主要采用高效節(jié)能熒光燈。生產(chǎn)過程中調(diào)整好作業(yè)時間和順序，盡量避免出現(xiàn)設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。根據(jù)工程建設(shè)，對所有的蒸汽凝結(jié)水和可以利用的水分類收集，用于總廠鍋爐的補(bǔ)給水和衛(wèi)生間的沖刷等，節(jié)約水資源?？紤]到未來的基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)環(huán)境都應(yīng)該較好。固體廢物影響分析該項(xiàng)目加工生產(chǎn)過程產(chǎn)生的垃圾主要為藥渣、煤渣等廢棄物。制作純化水產(chǎn)生的一級濃水收集用于衛(wèi)生間的沖刷，二級濃水和蒸汽凝水收集后作為總廠鍋爐用水，可以節(jié)約鍋爐水處理費(fèi)用，剩余的洗滌用水通過本廠污水處理站處理后排入污水處理廠。擬聯(lián)系當(dāng)?shù)剞r(nóng)民堆肥使用。安全生產(chǎn)最基本的條件就是保證人和機(jī)器設(shè)備在生產(chǎn)中的安全。并對不同的崗位實(shí)行不同的管理措施及要求。每年按照的要求對職工進(jìn)行一次全面的體檢。消防設(shè)施（1）總圖布置在進(jìn)行總圖布置時，充分考慮到各生產(chǎn)車間之間安全防護(hù)距離，滿足消防車輛和人員通行的要求。各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物根據(jù)規(guī)范要求均設(shè)兩個以上的出入口。設(shè)備選型均按《爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。（4）配電室消防配電室配備專用二氧化碳滅火器，用于防止電器火災(zāi)。一期項(xiàng)目，建設(shè)期一年，2015年完成可行性研究及審批和工程設(shè)計、落實(shí)資金及施工前準(zhǔn)備工作，2016年4月開工至2017年10月完成全部工程；2016年底之前完成內(nèi)裝修及設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，2017年2月完成檢查驗(yàn)收，并正式交付生產(chǎn)，同時進(jìn)行GMP認(rèn)證工作。招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。 編制方法建筑工程及安裝工程費(fèi)用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工的同類項(xiàng)目工程造價進(jìn)行估算。 估算結(jié)果（1）工程費(fèi)用工程費(fèi)用合計5300萬元，其中建筑工程費(fèi)3340萬元(廠房、辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓、倉庫等)，設(shè)備購置費(fèi)1785萬元，安裝費(fèi)175萬元。 投資估算本項(xiàng)目總投資為8500萬元。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。（4）項(xiàng)目計算期：13年（含建設(shè)期3年）。（2）燃料動力費(fèi)本項(xiàng)目燃料動力消耗主要為水、電等，水年耗2500噸，電年耗150萬KWH，水電價格分別為4元/噸、據(jù)此估算正常生產(chǎn)年份燃料動力費(fèi)為136萬元。（6）攤銷費(fèi)年無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用為60萬元。周轉(zhuǎn)次數(shù)為6經(jīng)計算，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年均預(yù)測利潤總額1692萬元，（；）；企業(yè)所得稅423萬元。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）%%，均超過設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時間。其計算公式如下：經(jīng)計算，%。 敏感性分析由于項(xiàng)目存在不確定性，這些不確定性會影響到項(xiàng)目的銷售收入、經(jīng)營成本以及建設(shè)投資等。綜上所述，本項(xiàng)目財務(wù)可行。項(xiàng)目可為當(dāng)?shù)靥峁┚蜆I(yè)機(jī)會，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有較好的社會效益。  38