【正文】 保持2位數(shù)增長，奶牛存欄800多萬頭，奶類產(chǎn)量約1700萬噸，人均奶類占有量接近14千克。此外，我國奶業(yè)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營思路尚需探討與摸索，現(xiàn)代奶業(yè)要在新的平臺上參與國際競爭，不能停留在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，而應(yīng)該躍上新的臺階。2001年第六屆世界水牛大會上，水牛專家和學(xué)者一致提出：“現(xiàn)代水牛業(yè)應(yīng)是‘奶用為主，肉用為輔’的發(fā)展趨勢”。兩廣、兩湖、云、貴、川、皖、贛和海南10個省(區(qū))有可利用草山草坡面積500余萬畝，有大量冬閑地、退耕地用于種草，有豐富的農(nóng)作物秸稈，飼草資源非常豐富。水牛主要分布在我國南方的17個省、市、自治區(qū)，其中廣西、云南、某、四川等西部６個省區(qū)水?？傤^數(shù)達1207萬頭，％?！钡健笆晃濉逼谀┠承竽翗I(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重要從目前的32%提高到40%以上。如何保持我省畜牧業(yè)持續(xù)增長，保證畜產(chǎn)品的有效供給，滿足廣大城鄉(xiāng)居民對畜產(chǎn)品總量日益增長的需求，仍是某省畜牧業(yè)未來發(fā)展所要解決的主要問題之一。因此，雜交奶水牛繁、育、產(chǎn)一體化的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，一方面向社會供應(yīng)高質(zhì)量的水牛奶，另一方面可加快畜牧業(yè)發(fā)展和畜牧業(yè)科技進步，帶動相應(yīng)的種植業(yè)和加工業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，順應(yīng)新時期某省委和省政府的戰(zhàn)略選擇，是某農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇。31′，北緯27176。某地區(qū)地處中亞熱帶溫暖濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年均氣溫10～℃，正常積溫3500～6500℃，～℃，7月平均氣溫21～28℃；均降雨量1100～1700mm；年日照時數(shù)1100～1800小時，優(yōu)越的氣候條件潤育了某豐富的自然資源。， ，%，%；%。某地區(qū)的農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)單一，畜牧業(yè)發(fā)展相對較好，初步形成了以豬、牛、羊為主的畜牧業(yè)，但奶源建設(shè)項目尚未啟動。同時，今年5月在廣西南寧召開的第五屆亞洲水牛大會明確將奶水牛作為我國南方奶業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。亞洲水牛占世界水牛的97%，我國的水?？偭课涣杏谟《?、巴基斯坦之后，居世界第三位，%。　市場從國內(nèi)和省內(nèi)水奶牛的生產(chǎn)和市場需求增長趨勢來看，在相當(dāng)長的時期內(nèi)，鮮奶市場空間極大。某省畜牧局、某省畜牧獸醫(yī)研究所、某省草業(yè)研究所、某省旱糧研究所等單位，分別從各處不同的角度，開展了畜禽品種改良、人工授精、飼草飼料、高賴氨酸玉米的科學(xué)研究，在畜禽疫病防治等方面也取得了較大進展，具有指導(dǎo)和開展奶水牛業(yè)發(fā)展的相關(guān)技術(shù)能力。　主要障礙因素及解決方案 主要障礙因素長期以來，國內(nèi)飼養(yǎng)水牛的目的是役用，并未將水牛作為奶牛來進行研究，牛的良種選育、擴繁等研究主要集中在役用水牛和黃牛等方面。然而，由于國內(nèi)奶水牛業(yè)處于初期發(fā)展階段，主要存在著種牛和快速擴繁等問題。綜上，項目建設(shè)利用良好的自然、經(jīng)濟、政策和科技等優(yōu)勢，通過與國內(nèi)科研單位合作，形成利益共同體，引進國外優(yōu)良品種，實行育、繁、養(yǎng)、加一體化技術(shù)，不僅可克服目前的障礙因素，還可形成項目建設(shè)單位自身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。公司擬與某省畜牧獸醫(yī)研究所、某省草業(yè)研究所、某省旱糧研究所等單位聯(lián)合，在飼草、高賴氨酸玉米種植，以及科學(xué)飼養(yǎng)、疫病防治等方面進行技術(shù)合作，確保項目建設(shè)任務(wù)的完成。1994年7月，某地區(qū)農(nóng)辦公務(wù)員，領(lǐng)辦企業(yè)。任法定代表人。2003年6月，與他人合作創(chuàng)建某縱橫房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司。2002年l 2月被選為第九屆某省政協(xié)委員。第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國人口世界第一，伴隨著我國全面實現(xiàn)小康社會的進程，人均奶及其制品的消費水平將持續(xù)增長，并帶來我國奶業(yè)消費市場在更大尺度上的迅速增長，中有潛力成為世界最大的奶業(yè)消費市場。2002年，；2004年，僅l4公斤左右。我國的奶畜資源豐富，其中一個主要的種類就是包括良種及改良種的水牛。實際上，水牛奶的營養(yǎng)價值要高于其他奶牛奶，其乳脂肪、蛋白質(zhì)和干物質(zhì)的含量分別為一般奶牛奶的2倍、水牛奶已經(jīng)被確認(rèn)是需要加快開發(fā)的良好食物資源。奶水牛的發(fā)展勢頭良好。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢在牛奶主要指標(biāo)中，黑白花奶牛的鮮奶中脂肪、%、%%，%，%，%，、適口性也比普通黑白花奶牛好?！《▋r策略根據(jù)市場的消費能力、消費習(xí)慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價?！I銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點，兼顧牛奶的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓省內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式，積極拓展水牛奶的省外市場，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。（2）兼顧省外、省內(nèi)兩個市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅持科學(xué)、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。綜上，國內(nèi)奶品市場供不應(yīng)求，需求增長迅速；南、北方奶源格局不平衡，奶水牛牌發(fā)展初期，市場空間極大；水牛奶品質(zhì)優(yōu)異，適口性好，具有良好的競爭優(yōu)勢，通過科學(xué)、合理的營銷策略和銷售方案，采取恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險規(guī)避策略，完全可以實現(xiàn)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。此外，隨著市場的發(fā)展，奶水牛養(yǎng)殖戶的增多，在原料奶充足時，再行擴大加工生產(chǎn)線。（4）飼草（料）基地建設(shè)建設(shè)500畝奶水牛飼草供應(yīng)基地建設(shè)，此用地為租用。本項目的建設(shè)，除嚴(yán)格執(zhí)行國家和衛(wèi)生部頒發(fā)的《食品衛(wèi)生法》、《食品包裝標(biāo)準(zhǔn)》外，在生產(chǎn)中還嚴(yán)格依據(jù)《SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《ISO90012000質(zhì)量管理體系》和《HACCP食品安全關(guān)鍵控制點》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。（2）牛舍建筑的獸醫(yī)衛(wèi)生要求要求牛舍夏天能夠遮陽、遮雨，冬季能遮風(fēng)雨且有一定的保溫功能。（1）妊娠奶水牛的飼養(yǎng)管理與疾病防治妊娠期奶水牛的飼養(yǎng)管理是乳用水牛的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它關(guān)系到牛群的發(fā)展和直接影響到奶水牛的產(chǎn)乳水平，做好這一時期的管理，主要防止奶水牛營養(yǎng)不全或缺乏引起的胚胎死亡或先天畸形，以及蛋白質(zhì)和維生素不足，引起的早期死胎。所以于乳前要限制精飼料的喂量，降低能量水平，不能讓牛喂得過肥。――分娩期：一般指母水牛分娩到產(chǎn)后4天。一般產(chǎn)后第一天每次只擠2 公斤，夠犢牛哺乳即可，第二天每次擠泌乳量的1/3，第三天擠一半，第四天后可以全部擠凈；產(chǎn)前6～10天肌肉注射維生素D3溶液10 000單位，或產(chǎn)前3天靜注25－羥維生素D3（200微克），防止產(chǎn)后癱瘓；分娩后，要加強乳房的熱敷和按摩，每次擠乳時熱敷、按摩5～10 分鐘，促進乳房消腫；產(chǎn)后1～7 天，應(yīng)給飲溫水，水溫從30～35℃，以后逐漸降到常溫。――注意擠乳衛(wèi)生：擠乳完畢后用2 %～3%次氯酸鈉溶液浸泡乳頭，可以減少乳房炎的發(fā)病率。　解決好成年奶水牛周年飼料(特別是草料)的均衡供給在豐草季節(jié)要貯備下充足的干草或青貯料到枯草季節(jié)時飼喂；合理的草畜配套，飼喂優(yōu)質(zhì)多汁的青飼料，如多花黑麥草、自三葉、紅三葉、狗尾草等優(yōu)質(zhì)的牧草飼養(yǎng)奶水牛，優(yōu)質(zhì)牧草與干稻草各50%配合飼喂，既提高產(chǎn)乳量，還可增強對疫病的抵抗力。　交配當(dāng)母牛表現(xiàn)煩燥不安，嗚叫跑動，不愿起來，爬跨其他水?；蛘玖⒉粍咏邮芷渌５呐揽珀庨T內(nèi)潮紅，濕潤，流出清涼絲狀粘液時應(yīng)及時配種?！№椖拷ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容　建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)按照中華人民共和國《出入境檢驗檢疫局制定的食品加工企業(yè)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》進行設(shè)計施工，執(zhí)行《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）執(zhí)行、《無公害食品 巴氏殺菌乳》（NY5140—2002）和《無公害食品 滅菌乳》（NY5141—2002）等法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！】萍即胧╉椖拷ㄔO(shè)單位設(shè)立技術(shù)開發(fā)部，增加經(jīng)費投入，根據(jù)市場變化，不斷開發(fā)適于消費者需求的水牛奶制品，不斷提高項目產(chǎn)品在市場的知名度，以確保在市場上的應(yīng)有份額。主要依據(jù)有：國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的環(huán)境、法規(guī)。業(yè)主提供的其他相關(guān)資料。其他工程和費用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算（詳見附表14）。項目建筑工程費用總額估算值為4734萬元，詳見附表11。3）設(shè)備安裝工程費本項目參照近期工程訂貨價水平及相關(guān)工程經(jīng)濟信息價格資料估算，包含了設(shè)備運輸費在內(nèi)。5）基本預(yù)備費本項目基本預(yù)備費根據(jù)某實際情況，按工程費用和其他費用之和的6%計算，其估算值為：659萬元。8）建設(shè)期利息本項目建設(shè)期按1年計，%計取。 項目總投資根據(jù)以上估算，本項目建設(shè)總投資為12490萬元，詳見附表1。第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 財務(wù)價格本項目產(chǎn)品的價格及主要投入物價格確定的原則：根據(jù)擬定的目標(biāo)市場，結(jié)合某地區(qū)及周邊的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的價格。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。表81 其他計算參數(shù)匯總表序號名 稱計 算 參 數(shù)備 注1固定資產(chǎn)折舊設(shè)備15年、建（構(gòu)）筑物40年平均年限法，凈殘值率5%2勘察設(shè)計費攤銷5年平均攤銷3遞延資產(chǎn)攤銷15年平均攤銷5土地征用費攤銷30年平均攤銷6修理費20%折舊費為基數(shù)7其他費用15%銷售收入（不含稅）為基數(shù)8盈余公積金、公益金5%稅后利潤為基數(shù)9借款償還在項目范圍內(nèi)，按最大還款能力計算 經(jīng)營收入估算 經(jīng)營收入銷售收入是根據(jù)產(chǎn)品價格和計劃銷售量計算而得（詳見附表2）在項目100%達產(chǎn)的情況下，銷售收入為24255萬元/年。 稅金及附加本項目在運營期應(yīng)作為一般納稅人計征增值稅，其銷項稅率為17%，進項稅率按17%和13%計算，在100%達產(chǎn)的情況下，經(jīng)估算項目的正常年經(jīng)營稅金及附加為1035萬元。2）修理費。原材料成本在正常經(jīng)營年份，養(yǎng)殖基地提供鮮奶10000噸，從農(nóng)戶收購鮮奶10000噸，項目每年消耗的原材料、輔助材料成本、飼料成本等為8044萬元，其中原材料成本為4200萬元、生產(chǎn)輔助材料及包裝成本為3380萬元、養(yǎng)殖基地投入成本為464萬元。財務(wù)費用估算如附表3所示。詳見附表4。上述分析表明，項目有著較強的盈利能力。這說明項目付息的保障程度充足。計算結(jié)果表明，建設(shè)投資的增加對項目效益影響很小。因此可以說項目設(shè)計合理，財務(wù)效益可行。項目建設(shè)和建成后可能帶來的環(huán)境污染包括：（1）項目建設(shè)期的建筑垃圾；（2）施工中的粉塵和噪聲；（3）營運期間養(yǎng)殖、加工所產(chǎn)生的牛糞（尿）、廢水、生活廢水及生活垃圾。（2）液態(tài)奶加工車間污水：生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水統(tǒng)一污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況當(dāng)前，全省的奶牛業(yè)處在發(fā)展階段，奶牛飼養(yǎng)規(guī)模和奶制品總產(chǎn)量還很少，在本項目實施后對于促進本地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的推動作用。隨著本項目的實施，公司將為貴陽市及周邊的城市提供豐富的奶制品，同時公司、農(nóng)戶、銷售商也產(chǎn)生極大的經(jīng)濟效益。在項目區(qū)，根據(jù)農(nóng)戶的情況，有的成為養(yǎng)殖戶，有的發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草種植，最后使項目區(qū)農(nóng)戶年均收入大幅度提高。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況本項目通過“公司＋基地＋農(nóng)戶”的方式，將有效地提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化和組織化水平。 項目區(qū)農(nóng)民收入與非項目區(qū)農(nóng)民收入比較本項目區(qū)與臨近非項目區(qū)相比較，前者的農(nóng)民人均純收入將是后者的2倍以上。 對農(nóng)村經(jīng)營理念的改變作用通過本項目的實施，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)民將看到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營理念與傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營理念之間的巨大反差。第十一章 項目的組織管理管理是企業(yè)興衰的關(guān)鍵，項目在實施過程中應(yīng)建立各項規(guī)章管理制度，各項組織紀(jì)律，各項管理目標(biāo)，人員定崗，減員增效，盡量提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 勞動定員（詳見下表）序號部 門管理人員工人合計1董事長兼總經(jīng)理112副總經(jīng)理222養(yǎng)殖場長及副場長31801833加工廠廠長114生產(chǎn)副廠長115供銷副廠長116辦公室447人事勞資科1458后勤保衛(wèi)科1679生產(chǎn)技術(shù)科4410技術(shù)開發(fā)部4411質(zhì)檢科5182312供應(yīng)科14513銷售科6283414運輸部1141515水電汽供應(yīng)科26816鮮奶生產(chǎn)車間6909617多功能奶生產(chǎn)車間3505318酸奶生產(chǎn)車間3505319合 計50450500 項目經(jīng)營管理模式項目建設(shè)單位是于2000年組建的民營有限公司，主要從事從事物流運輸、農(nóng)副產(chǎn)品、副食品、肉制品、冷制品、水果蔬菜冷藏保鮮、加工銷售。為保證項目的可持續(xù)發(fā)展，公司應(yīng)在政府的指導(dǎo)下，制定相應(yīng)政策和辦法，繼續(xù)多渠道吸納資金、技術(shù)和人才，按照市場需求擴大再生產(chǎn)，逐步形成的基地為中心、科技為先導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)為紐帶、市場為導(dǎo)向，效益為目標(biāo)，帶動廣大農(nóng)戶致富的、富有生機活力和開拓創(chuàng)新的奶業(yè)加工龍頭企業(yè)。（3）建立項目檔案管理制度，對項目建設(shè)期、投產(chǎn)期、達產(chǎn)期均要作技術(shù)生產(chǎn)資料統(tǒng)計調(diào)查整理，并建立專門檔案，以便及時掌握項目的發(fā)展動態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。通過培訓(xùn)，培養(yǎng)高素質(zhì)的生產(chǎn)與加工技術(shù)人才，保證產(chǎn)品的質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)，力創(chuàng)品牌優(yōu)勢。對于刻苦學(xué)習(xí)、善于鉆研技術(shù)的人員，公司也可送出去重點培訓(xùn)。本項目主要圍繞奶水牛的飼養(yǎng)、管理的相關(guān)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)進行培訓(xùn)。培訓(xùn)方法主要是由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專業(yè)技術(shù)人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)、專題講解和臨場指導(dǎo)；也可以組織必要的參觀考察。本項目對勞動安全采取以下措施：（1）在建廠時，土建設(shè)計應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在設(shè)計中應(yīng)選用安全可靠的設(shè)備裝置和保