【正文】 驗收單格式） 料 具 入 庫 驗 收 單供應(yīng)單位： 年 月 日 項目名稱月份001編號材料名稱規(guī)格單位實收數(shù)量購入價格單價 金額 12345合同編號：驗收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理： 支付合同價款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱、開戶行、銀行帳號及發(fā)票開具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。 當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷售單位）進行驗證時，采購部門應(yīng)積極配合,提供方便。 采購單位負責(zé)控制與其有采購關(guān)系的供方，以物資采購計劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據(jù)，及時將所需物資供到施工現(xiàn)場。——《供料質(zhì)量記錄》 （JL/物資/01/01）——《供方資質(zhì)預(yù)審表》 （JL/物資/01/02）——《供方年度評估考核表》 （JL/物資/01/03）——《主要物資需用總計劃》 （JL/物資/01/04）——《物資需用計劃》 （JL/物資/01/05）——《價格確認單》 （JL/物資/01/06）——《物資采購合同評審表》 （JL/物資/01/07）——《物資供應(yīng)單位選擇報審表》 （JL/物資/01/08）——《物資采購合同登記表》 （JL/物資/01/09）——《物資驗證表》 （JL/物資/01/10）第二章 物資采購招標(biāo)管理為規(guī)范工程物資采購行為，實現(xiàn)物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競爭，降低采購價格，為項目提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。、物資部經(jīng)理為組長的物資采購招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項目代表（項目經(jīng)理或項目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門為公司物資部。以上六類材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請付款。Ⅲ類：項目經(jīng)理部組織招標(biāo)。，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。（多層板、竹膠板）：針對新開的項目，在工程基礎(chǔ)施工前單獨組織招標(biāo)，中標(biāo)單位負責(zé)該項目的供應(yīng)工作。Ⅲ類物資的招標(biāo)時間根據(jù)項目經(jīng)理部提出的物資需用計劃中規(guī)定的時間，由項目經(jīng)理部根據(jù)施工進度計劃自行確定，并提前通知公司物資部相對應(yīng)的主管參與。、地址、招標(biāo)物資的名稱規(guī)格型號數(shù)量、交貨時間地點、付款方式以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。、并向公司報送物資計劃。 公司規(guī)定統(tǒng)一的結(jié)算付款方式。，對招標(biāo)文件進行修訂。（包括環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)）、經(jīng)法定監(jiān)督檢驗部門檢測合格的檢測報告、技術(shù)資料；、企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)能力及榮譽證書等。、參與投標(biāo)競爭的物資生產(chǎn)（經(jīng)銷）企業(yè)，具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)，并在企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)能力、質(zhì)量服務(wù)承諾、結(jié)算付款方式等方面滿足招標(biāo)文件提出的要求。，明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、付款方式和各項產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的承諾。，由招標(biāo)小組人員參加，開標(biāo)結(jié)果應(yīng)作記錄并存檔備查。，固定單價含出廠價、包裝費、運輸費、裝卸費、國家政策性取費等；：按物資質(zhì)量滿足招標(biāo)人要求程度評審，物資質(zhì)量不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；、服務(wù)：供應(yīng)能力、服務(wù)不滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；：不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)。，評審后填寫《物資采購招標(biāo)情況記錄表》（JL/物資/01/12）。，所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時，應(yīng)重新組織招標(biāo)。，可由項目在公司的核定價格范圍內(nèi)比價采購，采購部門在采購前進行市場詢價、比價并編制《物資供應(yīng)單位選擇報審表》，按項目經(jīng)理審批意見執(zhí)行。：應(yīng)提交所有參與比價的報價單和《物資供應(yīng)單位選擇報審表》。，及時聯(lián)系供應(yīng)商，進行市場詢價，通過與其它供應(yīng)商比價或者根據(jù)市場價格信息與正在供應(yīng)的供應(yīng)商談判的形式，確定物資合同價格，報物資部經(jīng)理審批?！段镔Y采購招標(biāo)文件評審會簽表》（JL/物資/01/11）——《物資采購招標(biāo)情況記錄表》（JL/物資/01/12）——附件1投標(biāo)書樣板——附件2中標(biāo)通知書樣板附件1 投 標(biāo) 書 編號： 中建一局集團第二建筑有限公司： 在充分研究招標(biāo)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及招標(biāo)文件中規(guī)定的其它要求和條件后，我單位將以下列各項承諾，要求承擔(dān)招標(biāo)物資的供應(yīng)。投標(biāo)人： 法人代表或委托代理人： （蓋章） （簽字）日期： 年 月 日注：后附 頁，為本投標(biāo)書補充附件。適用于對顧客提供產(chǎn)品的控制工作?！侗本┦薪ㄔO(shè)工程施工合同》附后的《_____工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》中確定顧客供應(yīng)的產(chǎn)品。、項目經(jīng)理部接到顧客進貨通知后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，按照物資檢驗和試驗的相應(yīng)規(guī)定，組織有關(guān)人員對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗或試驗的產(chǎn)品不投入使用。以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和使用功能。，材料員應(yīng)積累、提供詳細的證明資料?！疚镔Y部負責(zé)本章的編制和修改，并對運行情況進行監(jiān)督檢查。——現(xiàn)場試驗員對須檢驗和試驗的物資，負責(zé)按規(guī)定取樣并送檢。：，分以下幾個方面對進場物資進行驗證：、規(guī)格型號、及標(biāo)識銘牌所列內(nèi)容等是否與采購合同要求相符；，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；，是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量等級要求；、真實、有效；ｅ是否符合環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。（安全員）負責(zé)對B類物資（重要安全防護用品）的質(zhì)量與物資資料進行檢驗和驗證。，應(yīng)視該材料為不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》處置。經(jīng)試驗證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關(guān)規(guī)定處理。,還應(yīng)按規(guī)定報請國家商檢局檢驗?！獩]有物資采購計劃或采購訂貨合同不驗收；——外觀質(zhì)量不合格，無材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證不驗收；——名稱、規(guī)格、型號與采購文件不符，數(shù)量不夠的不驗收；——憑證與實物不符，資料、手續(xù)不全的不驗收；——進場物資不按要求碼放不驗收。技術(shù)人員、材料員、試驗員在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格物資時按《不合格（品）控制工作程序》相關(guān)規(guī)定處理。、詳細、醒目。、分別標(biāo)識。：；；；。現(xiàn)場物資標(biāo)識是區(qū)別各類不同物資、同類各規(guī)格物資及表示物資檢驗狀態(tài)的唯一標(biāo)志，為規(guī)范管理，對現(xiàn)場物資標(biāo)識統(tǒng)一規(guī)定如下：，長：30cm，寬：20cm，底色采用白色；：物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、進場日期、檢驗狀態(tài)，字體為72號黑色宋體加粗。 質(zhì)量證明文件的抄件（復(fù)印件）應(yīng)保留原件所有內(nèi)容，并注明原件存放單位、還應(yīng)有存放單位經(jīng)辦人的簽字和存放單位蓋章。 料具驗收記錄中的驗收方式按過磅、點數(shù)、檢尺或量方等實際驗收方式填寫。 在物資投入使用前，分承包方須將檢驗和試驗報告交項目經(jīng)理部材料員，經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人驗證無誤后，履行簽字確認手續(xù)，未履行簽字確認手續(xù)不得投入使用。 物資規(guī)格、質(zhì)量、包裝部分不符合要求時，可先將合格部分驗收，不合格品不驗收。——專業(yè)分公司負責(zé)專業(yè)材料、工程設(shè)備及各種料具的搬運、貯存工作。一般物資由生產(chǎn)經(jīng)理或其委托人根據(jù)物資特點，選用合適的機械設(shè)備搬運至指定地點；有特殊搬運要求的物資，由各責(zé)任部門指定搬運負責(zé)人制定《搬運方案》并組織實施。，避免磕碰，嚴(yán)格按搬運方案實施。，應(yīng)將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進行操作。，應(yīng)有搬運委托書，明確委托搬運物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、接收時間、地點和方式。、設(shè)備性能的不同，保管員應(yīng)采取相應(yīng)的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。：“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。，危險物品應(yīng)設(shè)專柜、專庫。，考核合格后發(fā)放《分包單位材料人員確認書》，確認書要有分包單位蓋章或領(lǐng)導(dǎo)簽名認可，明確向總包領(lǐng)料的專職人員，人員調(diào)換前必須經(jīng)總包培訓(xùn)考核確認，項目要將《分包單位材料人員確認書》報公司物資部備案。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。，要選擇地基堅實、平坦、干凈的地面，四周設(shè)排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運。，臨時性露天堆放應(yīng)下墊上蓋。，并按規(guī)定進行完整、準(zhǔn)確、醒目的物資標(biāo)識。，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊，一條線，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。垃圾清運出現(xiàn)場必須到批準(zhǔn)的消納場地傾倒，嚴(yán)禁亂倒亂卸。工程剩余物資的管理，是項目管理的重要組成部分，確保余料不丟失、不損壞，盡可能繼續(xù)利用，最大限度節(jié)約利用資源。因設(shè)計變更造成的多余物資積壓應(yīng)向建設(shè)單位進行積壓物資的經(jīng)濟索賠。、無維修改造價值的周轉(zhuǎn)料具以及報廢物資，由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請報告，填寫《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資/01/19）注明擬處理物資名稱、數(shù)量以及原因并由本單位經(jīng)理審核后簽名確認，公司物資部組織相關(guān)部門進行實地核實，相關(guān)部門簽署處理意見提交公司總經(jīng)濟師審批，擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行?！段镔Y報損報告單》（JL/物資/01/18）——《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資01/19）第六章 工程非實體物資管理為最大限度的使用各種周轉(zhuǎn)物資，盤活資產(chǎn)、加速資產(chǎn)使用頻率、提高資產(chǎn)創(chuàng)效能力，降低生產(chǎn)資源的投入，保證利益的最大化。公司相關(guān)控制部門指導(dǎo)項目依據(jù)工程情況和公司現(xiàn)有非實體資源情況編制施工方案，負責(zé)投入物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、使用時間以及過程調(diào)整的核定，參與物資采購招標(biāo)和項目剩余物資質(zhì)量、價值、工程適用性的核定及實施使用過程中的檢查、調(diào)整、控制與考核。：負責(zé)項目活動板房、圍擋板、CI用品核定。，木方、木跳板、鋼跳板、杉篙、模板的保管、配送，維修，執(zhí)行物資部的調(diào)配供應(yīng)計劃，其中架設(shè)租賃工具、木跳板、鋼跳板、杉篙須簽訂租賃合同，木方、模板按調(diào)配計劃實施配送。定型鋼模板、消防器材、活動板房、CI用品、圍擋板須簽訂租賃合同，其它物資按調(diào)配計劃實施配送。，擬定項目總工組織技術(shù)人員配合公司技術(shù)部共同編制投標(biāo)技術(shù)方案和技術(shù)措施，技術(shù)部依據(jù)確定的方案編制工程非實體物資的消耗量；物資部提供物資市場價格，傳遞至公司報價部進行相關(guān)費用測算。項目非實體費用核定＝AB－CD＋E（其中：租賃物資費用核定＝ABF＋E）A—物資投入數(shù)量（公司相應(yīng)控制部門提供，分別注明使用時間）B—相應(yīng)的物資價格（包括租賃價格；公司物資部提供）C—項目需要回收數(shù)量（公司相應(yīng)控制部門提供）D—物資回收價格（公司物資部組織相應(yīng)控制部門共同確認）E—退場運費F—租賃天數(shù)公司合約部下達的預(yù)算制造成本費用核定是對項目進行考核的依據(jù)；項目經(jīng)理部承擔(dān)各種公司回收周轉(zhuǎn)物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與時間的責(zé)任；如公司采購（調(diào)撥）價格發(fā)生變化，由公司合約部對原核定費用進行相應(yīng)的調(diào)整。、驗收、使用、清理與退場，按公司物資集中采購管理辦法進行招標(biāo)采購，各種非實體物資的供應(yīng)必須依照優(yōu)先使用公司內(nèi)部資源的原則，并結(jié)合公司庫存情況進行調(diào)配。、監(jiān)督非實體物資合理保管與使用，要與分包單位簽訂其責(zé)任范圍內(nèi)的《物資管理協(xié)議書》，明確現(xiàn)場物資管理的具體要求與節(jié)超獎罰條款。采購的定型鋼模板使用后集中退回機施分公司。項目安全網(wǎng)的供應(yīng)數(shù)量依據(jù)為技術(shù)部編制的非實體明細表，以及安全部審定的安全防護方案。，由公司項目管理部、物資部、機施分公司聯(lián)合進行，由機施分公司簽訂供銷合同，項目對由機施分公司租賃使用。項目負責(zé)暫存物資的保管，自核定之日起不再收取項目任何費用。，調(diào)出項目負責(zé)運輸并派專人隨車到調(diào)入項目（或公司倉庫）與接收人員共同點驗物資辦理交接手續(xù)，運輸與裝卸費用由調(diào)出項目承擔(dān)。，需要調(diào)整以上價格時，公司將另行發(fā)布通知。 木材數(shù)量計算方式（項目之間以及項目與分公司之間調(diào)撥）（、1—2米、2—3米、3—4米）分別碼放，計量時按以下方式：，按實際測量的長度計算；，按實際長度差折中計算。當(dāng)公司內(nèi)部資源不能滿足項目需求時，公司物資部根據(jù)具體情況批復(fù)項目對外租賃的報告，項目按公司批復(fù)意見執(zhí)行。項目發(fā)生的活動板房與CI租費，由租賃單位將雙方確認憑證提交公司財務(wù)部進各項目的工程成本，項目不在核算報表中反映。，并建立三級明細賬。統(tǒng)計表經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理審核簽認后，于每月3日前隨材料核算資料一同向公司物資部報送。①超期或提前退回非實體物資的成本計算：（核定天數(shù)－實際使用天數(shù)）投入數(shù)量日租賃單價②超出或未達到核定回收數(shù)量成本計算：（實際回收規(guī)格、數(shù)量－核定回收規(guī)格、數(shù)量）相應(yīng)物資采購單價③造成物資降低質(zhì)量等級成本計算：（實際回收規(guī)格、數(shù)量－核定回收規(guī)格、數(shù)量）（物資采購單價－降級后單價）④因物資報廢造成回收數(shù)量減少，但報廢物資存在的成本計算： 報廢物資數(shù)量公司確認的價格以上四項計算結(jié)果為正數(shù)時，項目為成本節(jié)約；為負數(shù)時項目成本為損失，其結(jié)果計入項目成本。 嚴(yán)格材料領(lǐng)用發(fā)放制度，材料發(fā)放必須填制“限額領(lǐng)料單”，注明領(lǐng)料時間、工程名稱、施工部位、物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、領(lǐng)用部門，由領(lǐng)用人簽字。 重點控制的材料，在發(fā)料的同時將領(lǐng)用數(shù)量及時填入相應(yīng)的《主要材料消耗控制統(tǒng)計表》，將發(fā)料數(shù)量控制在計劃數(shù)量內(nèi)，對超計劃量的物資應(yīng)經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理提出原因并簽字批準(zhǔn)。 項目經(jīng)理部要在分包單位進場后15日內(nèi)完成協(xié)議簽訂，并報送公司物資部一份（可提供復(fù)印件）備案。工程項目材料核算由材料核算員負責(zé)，計算、編制材料核算資料，向項目成本員提供材料采購供應(yīng)和消耗過程真實、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，反映項目當(dāng)期材料費用的實際成本情況。 工程