【正文】 械裝置設(shè)計圖；9） 容器規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、容器設(shè)備清單；10） 儀表、電氣系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、單線圖、邏輯圖、因果圖、布置圖、設(shè)備清單和電纜清冊；11） 通訊系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)圖、設(shè)備和材料清單（包括電纜清冊）；12） 安全消防規(guī)格書、系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計算書、布置圖；13） 危險區(qū)域劃分圖；14） 防腐總說明書、涂裝設(shè)計規(guī)格書、陰極保護規(guī)格書和計算書、陽極制造和檢驗規(guī)格書；15） 環(huán)保設(shè)計依據(jù)和采用標準、環(huán)保措施、環(huán)保投資估算；16） 安全設(shè)計的依據(jù)、安全保護系統(tǒng)和裝置說明；17） 工程費用概算報告；18） 工程經(jīng)濟評價；19） 設(shè)備和散裝材料請購單；20） 主要儀表請購單；21） 主要電氣設(shè)備請購單；22） 線路初步工程地質(zhì)勘察報告。4 設(shè)計過程管理按照工程服務(wù)合同的招標原則，通過招標擇優(yōu)選擇設(shè)計施工方。④ 下游用戶接氣壓力和用氣日、月典型負荷曲線(供氣合同談判確認后提供)；⑤ 管道沿線經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、自然保護區(qū)、文物保護區(qū)位置圖(選線、定線時提供)；⑥ 公路和鐵路規(guī)劃圖(選線、定線時提供)；⑦ 地震安全性分析報告；2） 詳細設(shè)計階段需要公司或公司其他施工方提供的文件、資料或數(shù)據(jù)① 衛(wèi)星通信信道租用意向書；② 設(shè)備供貨商提供的設(shè)備A文件和B文件；③ 工程地質(zhì)詳勘報告；④ 公路和鐵路及河流等部門允許管線通過公路和鐵路及河流等的批復(fù)。 設(shè)計成果管理和控制設(shè)計輸出是指設(shè)計輸入轉(zhuǎn)化成的設(shè)計成果（設(shè)計成品）。 管線路由和工藝流程圖 設(shè)計文件的審查和批準施工方設(shè)計文件的審查/評議/批準由該類文件的項目工程師或?qū)I(yè)工程師負責(以下統(tǒng)稱項目工程師)。（發(fā)布第13版）2) 中間階段。項目工程師審查并綜合各方面意見，歸納到圖中，簽署后把帶評議的圖紙和意見返回施工方。3) 施工方綜合項目組的意見/變更進行設(shè)計修改后發(fā)布第6版圖，項目工程師在此版圖上簽字后即表示施工方的設(shè)計已符合要求，然后將其返回施工方。該版圖由項目工程師審查簽字后作為“修訂0版”送回施工方。修訂版的做法同發(fā)布版，即從修訂0版起直到?jīng)]有修改為止。若圖紙完全符合要求，一份圖由項目工程師簽字后返回施工方，另一份由工程技術(shù)部存檔。另外一份會同簽署單的拷貝件按項目存檔程序歸檔。另外一份和簽署單按存檔程序歸檔。 供貨商資料、文件施工方在收到供貨商資料、文件后，將拷貝一份送項目工程師供公司審查。施工方把這些意見轉(zhuǎn)交給供貨商進行修訂后再返回。設(shè)計審查一般控制內(nèi)容應(yīng)包括下列各項：1） 設(shè)計是否滿足全部規(guī)定的要求和潛在的需要；2） 設(shè)計是否符合技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準；3） 設(shè)計是否與制造標準、施工安裝技術(shù)條件相符；4） 設(shè)計是否包括了安全方面的考慮；5） 設(shè)計是否滿足了功能和使用的要求；6） 設(shè)計選用的重要（關(guān)鍵）設(shè)備和材料選型是否合理；7） 采辦文件的適宜性及是否清楚而明確的提出了質(zhì)量要求和質(zhì)量保證要求；8） 設(shè)計過程中采用的計算機軟件是否經(jīng)過確認、授權(quán)使用和驗證；9） 設(shè)計中的假設(shè)條件（參數(shù)）是否正確、適宜等。在召開每次會議時，應(yīng)至少提前一周通知與會人員，同時，要求設(shè)計施工方至少提前一周將需要評審的文件和相關(guān)的資料發(fā)送到與會人員手中，以便與會人員有足夠的時間研究。2） 在進行設(shè)計評審時，要認真審核設(shè)計施工方的接口管理過程，審核設(shè)計接口是否有錯誤（接口中斷、接口重疊、接口數(shù)據(jù)流向錯誤）；3） 加強設(shè)計變更時的接口管理。3） 項目管理部/現(xiàn)場代表組應(yīng)協(xié)商確定設(shè)計進度計劃、調(diào)試程序和調(diào)試進度計劃。6） 生產(chǎn)調(diào)試階段，現(xiàn)場技術(shù)代表組負責處理出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計問題。工程設(shè)計變更程序包括：1) 公司提出工程變更程序2) 設(shè)計院提出工程變更程序3) 施工方提出工程變更程序公司提出工程設(shè)計變更主要是項目組基于公司生產(chǎn)建設(shè)的需要，在征得設(shè)計單位同意的情況下，通過備忘錄的形式或通過設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計修改通知單的形式對工程進行的調(diào)整。審批施工方提出的工程變更建議的程序如下：技術(shù)核定單設(shè)計代表專業(yè)代表審查設(shè)計院現(xiàn)場首席代表施工方項目組領(lǐng)導(dǎo)8設(shè)計文件管理程序 設(shè)計文件、資料管理應(yīng)遵守以下的規(guī)定：1） 收到設(shè)計文件后，應(yīng)清點、確認和登記，并將文件正本存檔；2） 將最新版本的設(shè)計文件和資料發(fā)送到與設(shè)計有工作接口的部門（單位），發(fā)送時應(yīng)辦理登記和簽收手續(xù)；3） 設(shè)計文件在變更、補充后，必須及時向行政管理部補報變4） 動的文件、圖紙和相關(guān)的資料；5） 在項目完工后，應(yīng)將全部設(shè)計文件、資料、圖紙分類歸檔；6） 接受綜合部對檔案管理的工作指導(dǎo)，按項目檔案管理的有關(guān)規(guī)定管理設(shè)計圖紙和文件資料。3) 設(shè)計文件來文應(yīng)一式兩份，由專業(yè)負責人負責審批。5) 如圖紙無法復(fù)印，專業(yè)負責人要將兩份圖紙的意見標注一致，填寫答復(fù)備忘錄，簽署一份返回設(shè)計施工方，另一份存檔。 文件登記表1） 接收文件登記本（表格形式見附表1）2） 發(fā)文登記本（表格形式見附表2）3） 存檔文件登記表(表格形式見附表3)146 / 146文件號文 件 名 稱簽收人來文日期閱辦人期 限回復(fù)日期存 檔 號 附表1收 文 登 記 表發(fā) 文 登 記 表序號日 期文 件 號文 件 名 稱份數(shù)收件部門簽字存檔號部 門姓 名存 檔 文 件 登 記 表序號文 件 號文 件 名 稱日 期存檔人存 檔 號備 注河南省煤氣（集團）有限責任公司工程建設(shè)招標管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范河南省煤氣（集團）有限責任公司（以下簡稱煤氣化公司）招標行為，明確招標程序，結(jié)合國家相關(guān)法律、法規(guī)和河南煤業(yè)化工集團有限責任公司（以下簡稱集團公司）管控模式，制定本辦法。 第五條 各級招標辦公室是招標的責任部門，要始終堅持廉潔自律的原則，全面履行招標職責。第三章 招標范圍劃分及方式第八條 招標范圍劃分煤氣化公司負責組織：（1）概算或估算100萬元以上、2000萬元以下的單位工程項目；（2）勘察設(shè)計、監(jiān)理、對外科技交流或技術(shù)咨詢（項目建議書、可研報告、安評、環(huán)評編制、設(shè)計合同以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)引進等）。第九條 招標方式及合同計價方式招標方式：公開招標、邀請招標 考慮公司招標項目的實際情況以及在實際操作中公開招標的成本及難度，煤氣化公司工程施工招標和勘察設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)咨詢等招標以邀請招標為主，不適宜采用招標的，經(jīng)招標委員會批準可采用競爭性談判確定。第十一條 符合下列條件之一的，可不采取招標方式，但必須經(jīng)招標委員會批準，由煤氣化公司或分、子公司招標辦牽頭組織業(yè)務(wù)部門與擬承包單位進行競爭性談判，直接簽訂合同：投標人數(shù)量不具備招標條件的；招標費用與項目價值相比，不經(jīng)濟的；工程建設(shè)項目的設(shè)計招標或類似服務(wù)項目招標；與主體工程施工聯(lián)系緊密的輔助工程、相關(guān)工程，原中標人仍具備承包能力的；涉及專利保護或受自然地域環(huán)境限制的；集團公司內(nèi)部單位有能力承擔的；國家或集團公司另有規(guī)定的。招標計劃批復(fù)后兩日內(nèi)抄送煤氣化公司紀檢監(jiān)察審計部（見附件2）。擬邀請投標單位須符合下列條件之一：（1）具有承擔招標項目的能力，資信良好；（2）在此之前與公司合作過，并且獲得較好的評價；（3）獲得公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組認可的其他企業(yè)?？疾靾蟾姹仨氄鎸?、全面的反映所考察企業(yè)的現(xiàn)狀，并不得有任何傾向性語言。招標文件編制后，兩日內(nèi)將招標資料抄送紀檢監(jiān)察審計部。第十七條 標底的編制標底價格的編制依據(jù)與原則：（1）根據(jù)國家公布的統(tǒng)一計算規(guī)則以及設(shè)計圖紙、招標文件，并參照國家、行業(yè)或地方發(fā)布的有關(guān)技術(shù)標準規(guī)范、定額、材料價格信息或市場價格；（2）標底應(yīng)力求與市場變化相吻合，要有利于競爭和保證工程質(zhì)量。第十八條 開標開標時間和地點開標時間應(yīng)為招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，開標應(yīng)公開進行；開標地點應(yīng)為招標文件中確定的地點。（4）所有參加開標人員在會議簽到表上簽名，記錄人記錄整個開標過程，寫出開標記錄，由投標人代表、紀檢監(jiān)督人員、記錄人簽字，存檔備查。評標委員會成員的基本行為要求（1）評標委員會成員應(yīng)當客觀、公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任；（2）評標委員會成員不得與任何投標人或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸，不得接受投標人、中介人，其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處；（3）評標委員會成員和與評標活動有關(guān)的工作人員不得透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦情況以及評審有關(guān)的其他情況。評委評標完成后，在監(jiān)督人員監(jiān)督下，工作人員對評標結(jié)果進行匯總，并由評標委員會主任和監(jiān)督人員簽字。審定意見由招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長及招標委員會主任簽字。合同洽談由分、子公司招標辦負責組織。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第三條 本辦法適用于所有新建、改（擴）建、檢修等建設(shè)項目。 （四）配合質(zhì)量安全環(huán)保對各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理。對特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核。層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職現(xiàn)場安全監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)無事故。 第六條 項目經(jīng)理部的設(shè)置 根據(jù)建設(shè)項目情況成立項目經(jīng)理部，組織和領(lǐng)導(dǎo)工程建設(shè)項目現(xiàn)場管理工作，根據(jù)建設(shè)項目的不同配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。（四） 定期對工程信息進行收集、匯總并上報所屬部門。（三）成立施工管理機構(gòu)，配備施工管理人員，按計劃進行工程施工管理。 （三）施工前,所屬部門負責組織施工圖會審，施工圖不得超出批準的初步設(shè)計范圍； （四）工程開工前,施工單位必須編制施工組織設(shè)計，經(jīng)總工程師或技術(shù)負責人審核后，報監(jiān)理單位審定。 （一）一般情況下，重要設(shè)備、材料均由所屬部門負責采購供應(yīng)，施工單位只負責安裝。第一條 質(zhì)量控制目標和質(zhì)量方針(一) 質(zhì)量控制目標項目質(zhì)量控制的目標是：正確把握好項目進度、費用和質(zhì)量三大控制之間的對立統(tǒng)一關(guān)系，對項目實施全過程中所有影響質(zhì)量的活動進行恰當有效而連續(xù)的監(jiān)督和控制，使影響工程質(zhì)量的技術(shù)、管理和人的因素處于受控狀態(tài)，預(yù)防和減少質(zhì)量問題的發(fā)生，以及一旦發(fā)生時能及時有效地糾正，保證項目各個階段、各個過程的每一項活動都符合質(zhì)量要求，進而保證項目在規(guī)定的計劃進度和費用范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)建成，為項目建成投產(chǎn)后生產(chǎn)裝置能夠連續(xù)長周期高效率運轉(zhuǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。國際標準化組織ISO9000標準《質(zhì)量體系—開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》將作為本項目質(zhì)量保證的依據(jù)（我國已等效采用此標準作為國標，并以標準號GB/）。三、 本項目所采用的任何一項設(shè)備、材料、零部件都不得采用試制品，未經(jīng)使用驗證的新產(chǎn)品原則上也不得采用，即使是世界上有名的公司也不例外。七、 嚴格進行施工方/供貨商資格預(yù)審，沒有相類似工程經(jīng)驗的施工方/供貨商不能承擔本項目的工作。二、 因文件審批的需要，在制定計劃時應(yīng)充分考慮到下列工作安排以保證：1) 工程設(shè)計、采辦、施工活動的充分控制；2) 有關(guān)質(zhì)量保證文件的準備；3) 適時評價并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗設(shè)備、量具、專項技術(shù)等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量和跟蹤；4) 制造、安裝的檢驗程序與采用文件的一致性；5) 對可能的供貨商的評價，必要的質(zhì)量要求應(yīng)包括在采辦文件中；三、 應(yīng)確定在合同和采辦文件中的任何特殊要求，并與所采取的措施相適應(yīng)。一、 組織機構(gòu)和人員配置項目組在項目管理部設(shè)置負責質(zhì)量控制的若干質(zhì)量控制工程師，負責項目的工程質(zhì)量監(jiān)督與控制。應(yīng)要求各個施工方、供應(yīng)商設(shè)立負責質(zhì)量控制的部門（小項目可設(shè)質(zhì)量控制工程師）負責其工作包（采辦包）的質(zhì)量管理與控制，向項目組項目管理部報告工作，并就有關(guān)質(zhì)量控制事項與項目技術(shù)代表聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。3） 工程技術(shù)負責人的職責：a) 協(xié)助總項目經(jīng)理、項目總工程師貫徹國家和政府關(guān)于質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)、法令；b) 制訂項目的質(zhì)量方針和目標，經(jīng)項目總工程師審定并得到總項目經(jīng)理批準后，負責貫徹實施；c) 負責編制項目質(zhì)量手冊，并對施工方的質(zhì)量手冊進行審查和認可；d) 協(xié)調(diào)各部門之間在質(zhì)量管理中存在的問題，研究質(zhì)量對策，保證工程質(zhì)量；e) 確定質(zhì)量控制人員在質(zhì)量管理中的職責、任務(wù)、目標，并檢查其完成情況；f) 參與合同談判，對施工方進行質(zhì)量資質(zhì)審查，審查合同中的質(zhì)量保證條款；g) 審查、批準施工方的質(zhì)量保證體系及質(zhì)