【正文】 械裝置設(shè)計(jì)圖；9） 容器規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、容器設(shè)備清單；10） 儀表、電氣系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、單線圖、邏輯圖、因果圖、布置圖、設(shè)備清單和電纜清冊(cè)；11） 通訊系統(tǒng)規(guī)格書、數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)圖、設(shè)備和材料清單（包括電纜清冊(cè)）；12） 安全消防規(guī)格書、系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計(jì)算書、布置圖；13） 危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖；14） 防腐總說明書、涂裝設(shè)計(jì)規(guī)格書、陰極保護(hù)規(guī)格書和計(jì)算書、陽極制造和檢驗(yàn)規(guī)格書；15） 環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保措施、環(huán)保投資估算；16） 安全設(shè)計(jì)的依據(jù)、安全保護(hù)系統(tǒng)和裝置說明；17） 工程費(fèi)用概算報(bào)告；18） 工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；19） 設(shè)備和散裝材料請(qǐng)購單；20） 主要儀表請(qǐng)購單；21） 主要電氣設(shè)備請(qǐng)購單；22） 線路初步工程地質(zhì)勘察報(bào)告。4 設(shè)計(jì)過程管理按照工程服務(wù)合同的招標(biāo)原則，通過招標(biāo)擇優(yōu)選擇設(shè)計(jì)施工方。④ 下游用戶接氣壓力和用氣日、月典型負(fù)荷曲線(供氣合同談判確認(rèn)后提供)；⑤ 管道沿線經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、文物保護(hù)區(qū)位置圖(選線、定線時(shí)提供)；⑥ 公路和鐵路規(guī)劃圖(選線、定線時(shí)提供)；⑦ 地震安全性分析報(bào)告；2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段需要公司或公司其他施工方提供的文件、資料或數(shù)據(jù)① 衛(wèi)星通信信道租用意向書；② 設(shè)備供貨商提供的設(shè)備A文件和B文件；③ 工程地質(zhì)詳勘報(bào)告；④ 公路和鐵路及河流等部門允許管線通過公路和鐵路及河流等的批復(fù)。 設(shè)計(jì)成果管理和控制設(shè)計(jì)輸出是指設(shè)計(jì)輸入轉(zhuǎn)化成的設(shè)計(jì)成果（設(shè)計(jì)成品）。 管線路由和工藝流程圖 設(shè)計(jì)文件的審查和批準(zhǔn)施工方設(shè)計(jì)文件的審查/評(píng)議/批準(zhǔn)由該類文件的項(xiàng)目工程師或?qū)I(yè)工程師負(fù)責(zé)(以下統(tǒng)稱項(xiàng)目工程師)。（發(fā)布第13版）2) 中間階段。項(xiàng)目工程師審查并綜合各方面意見，歸納到圖中，簽署后把帶評(píng)議的圖紙和意見返回施工方。3) 施工方綜合項(xiàng)目組的意見/變更進(jìn)行設(shè)計(jì)修改后發(fā)布第6版圖，項(xiàng)目工程師在此版圖上簽字后即表示施工方的設(shè)計(jì)已符合要求，然后將其返回施工方。該版圖由項(xiàng)目工程師審查簽字后作為“修訂0版”送回施工方。修訂版的做法同發(fā)布版，即從修訂0版起直到?jīng)]有修改為止。若圖紙完全符合要求，一份圖由項(xiàng)目工程師簽字后返回施工方，另一份由工程技術(shù)部存檔。另外一份會(huì)同簽署單的拷貝件按項(xiàng)目存檔程序歸檔。另外一份和簽署單按存檔程序歸檔。 供貨商資料、文件施工方在收到供貨商資料、文件后，將拷貝一份送項(xiàng)目工程師供公司審查。施工方把這些意見轉(zhuǎn)交給供貨商進(jìn)行修訂后再返回。設(shè)計(jì)審查一般控制內(nèi)容應(yīng)包括下列各項(xiàng)：1） 設(shè)計(jì)是否滿足全部規(guī)定的要求和潛在的需要；2） 設(shè)計(jì)是否符合技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3） 設(shè)計(jì)是否與制造標(biāo)準(zhǔn)、施工安裝技術(shù)條件相符；4） 設(shè)計(jì)是否包括了安全方面的考慮；5） 設(shè)計(jì)是否滿足了功能和使用的要求；6） 設(shè)計(jì)選用的重要（關(guān)鍵）設(shè)備和材料選型是否合理；7） 采辦文件的適宜性及是否清楚而明確的提出了質(zhì)量要求和質(zhì)量保證要求；8） 設(shè)計(jì)過程中采用的計(jì)算機(jī)軟件是否經(jīng)過確認(rèn)、授權(quán)使用和驗(yàn)證；9） 設(shè)計(jì)中的假設(shè)條件（參數(shù)）是否正確、適宜等。在召開每次會(huì)議時(shí)，應(yīng)至少提前一周通知與會(huì)人員，同時(shí)，要求設(shè)計(jì)施工方至少提前一周將需要評(píng)審的文件和相關(guān)的資料發(fā)送到與會(huì)人員手中，以便與會(huì)人員有足夠的時(shí)間研究。2） 在進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，要認(rèn)真審核設(shè)計(jì)施工方的接口管理過程，審核設(shè)計(jì)接口是否有錯(cuò)誤（接口中斷、接口重疊、接口數(shù)據(jù)流向錯(cuò)誤）；3） 加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更時(shí)的接口管理。3） 項(xiàng)目管理部/現(xiàn)場(chǎng)代表組應(yīng)協(xié)商確定設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃、調(diào)試程序和調(diào)試進(jìn)度計(jì)劃。6） 生產(chǎn)調(diào)試階段，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)代表組負(fù)責(zé)處理出現(xiàn)的有關(guān)設(shè)計(jì)問題。工程設(shè)計(jì)變更程序包括：1) 公司提出工程變更程序2) 設(shè)計(jì)院提出工程變更程序3) 施工方提出工程變更程序公司提出工程設(shè)計(jì)變更主要是項(xiàng)目組基于公司生產(chǎn)建設(shè)的需要，在征得設(shè)計(jì)單位同意的情況下，通過備忘錄的形式或通過設(shè)計(jì)單位發(fā)出設(shè)計(jì)修改通知單的形式對(duì)工程進(jìn)行的調(diào)整。審批施工方提出的工程變更建議的程序如下：技術(shù)核定單設(shè)計(jì)代表專業(yè)代表審查設(shè)計(jì)院現(xiàn)場(chǎng)首席代表施工方項(xiàng)目組領(lǐng)導(dǎo)8設(shè)計(jì)文件管理程序 設(shè)計(jì)文件、資料管理應(yīng)遵守以下的規(guī)定：1） 收到設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)清點(diǎn)、確認(rèn)和登記，并將文件正本存檔；2） 將最新版本的設(shè)計(jì)文件和資料發(fā)送到與設(shè)計(jì)有工作接口的部門（單位），發(fā)送時(shí)應(yīng)辦理登記和簽收手續(xù)；3） 設(shè)計(jì)文件在變更、補(bǔ)充后，必須及時(shí)向行政管理部補(bǔ)報(bào)變4） 動(dòng)的文件、圖紙和相關(guān)的資料；5） 在項(xiàng)目完工后，應(yīng)將全部設(shè)計(jì)文件、資料、圖紙分類歸檔；6） 接受綜合部對(duì)檔案管理的工作指導(dǎo)，按項(xiàng)目檔案管理的有關(guān)規(guī)定管理設(shè)計(jì)圖紙和文件資料。3) 設(shè)計(jì)文件來文應(yīng)一式兩份，由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。5) 如圖紙無法復(fù)印，專業(yè)負(fù)責(zé)人要將兩份圖紙的意見標(biāo)注一致，填寫答復(fù)備忘錄，簽署一份返回設(shè)計(jì)施工方，另一份存檔。 文件登記表1） 接收文件登記本（表格形式見附表1）2） 發(fā)文登記本（表格形式見附表2）3） 存檔文件登記表(表格形式見附表3)146 / 146文件號(hào)文 件 名 稱簽收人來文日期閱辦人期 限回復(fù)日期存 檔 號(hào) 附表1收 文 登 記 表發(fā) 文 登 記 表序號(hào)日 期文 件 號(hào)文 件 名 稱份數(shù)收件部門簽字存檔號(hào)部 門姓 名存 檔 文 件 登 記 表序號(hào)文 件 號(hào)文 件 名 稱日 期存檔人存 檔 號(hào)備 注河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司工程建設(shè)招標(biāo)管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱煤氣化公司）招標(biāo)行為，明確招標(biāo)程序，結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）管控模式，制定本辦法。 第五條 各級(jí)招標(biāo)辦公室是招標(biāo)的責(zé)任部門，要始終堅(jiān)持廉潔自律的原則，全面履行招標(biāo)職責(zé)。第三章 招標(biāo)范圍劃分及方式第八條 招標(biāo)范圍劃分煤氣化公司負(fù)責(zé)組織：（1）概算或估算100萬元以上、2000萬元以下的單位工程項(xiàng)目；（2）勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、對(duì)外科技交流或技術(shù)咨詢（項(xiàng)目建議書、可研報(bào)告、安評(píng)、環(huán)評(píng)編制、設(shè)計(jì)合同以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)引進(jìn)等）。第九條 招標(biāo)方式及合同計(jì)價(jià)方式招標(biāo)方式：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo) 考慮公司招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際情況以及在實(shí)際操作中公開招標(biāo)的成本及難度，煤氣化公司工程施工招標(biāo)和勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、技術(shù)咨詢等招標(biāo)以邀請(qǐng)招標(biāo)為主，不適宜采用招標(biāo)的，經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判確定。第十一條 符合下列條件之一的，可不采取招標(biāo)方式，但必須經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)，由煤氣化公司或分、子公司招標(biāo)辦牽頭組織業(yè)務(wù)部門與擬承包單位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，直接簽訂合同：投標(biāo)人數(shù)量不具備招標(biāo)條件的；招標(biāo)費(fèi)用與項(xiàng)目?jī)r(jià)值相比，不經(jīng)濟(jì)的；工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)招標(biāo)或類似服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)；與主體工程施工聯(lián)系緊密的輔助工程、相關(guān)工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的；涉及專利保護(hù)或受自然地域環(huán)境限制的；集團(tuán)公司內(nèi)部單位有能力承擔(dān)的；國(guó)家或集團(tuán)公司另有規(guī)定的。招標(biāo)計(jì)劃批復(fù)后兩日內(nèi)抄送煤氣化公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部（見附件2）。擬邀請(qǐng)投標(biāo)單位須符合下列條件之一：（1）具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，資信良好；（2）在此之前與公司合作過，并且獲得較好的評(píng)價(jià)；（3）獲得公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可的其他企業(yè)。考察報(bào)告必須真實(shí)、全面的反映所考察企業(yè)的現(xiàn)狀，并不得有任何傾向性語言。招標(biāo)文件編制后，兩日內(nèi)將招標(biāo)資料抄送紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部。第十七條 標(biāo)底的編制標(biāo)底價(jià)格的編制依據(jù)與原則：（1）根據(jù)國(guó)家公布的統(tǒng)一計(jì)算規(guī)則以及設(shè)計(jì)圖紙、招標(biāo)文件，并參照國(guó)家、行業(yè)或地方發(fā)布的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、定額、材料價(jià)格信息或市場(chǎng)價(jià)格；（2）標(biāo)底應(yīng)力求與市場(chǎng)變化相吻合，要有利于競(jìng)爭(zhēng)和保證工程質(zhì)量。第十八條 開標(biāo)開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)開標(biāo)時(shí)間應(yīng)為招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，開標(biāo)應(yīng)公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)為招標(biāo)文件中確定的地點(diǎn)。（4）所有參加開標(biāo)人員在會(huì)議簽到表上簽名，記錄人記錄整個(gè)開標(biāo)過程，寫出開標(biāo)記錄，由投標(biāo)人代表、紀(jì)檢監(jiān)督人員、記錄人簽字，存檔備查。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的基本行為要求（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得與任何投標(biāo)人或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸，不得接受投標(biāo)人、中介人，其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處；（3）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員和與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員不得透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦情況以及評(píng)審有關(guān)的其他情況。評(píng)委評(píng)標(biāo)完成后，在監(jiān)督人員監(jiān)督下，工作人員對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行匯總，并由評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任和監(jiān)督人員簽字。審定意見由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及招標(biāo)委員會(huì)主任簽字。合同洽談?dòng)煞?、子公司招?biāo)辦負(fù)責(zé)組織。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第三條 本辦法適用于所有新建、改（擴(kuò)）建、檢修等建設(shè)項(xiàng)目。 （四）配合質(zhì)量安全環(huán)保對(duì)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理。對(duì)特殊工種人員名單、上崗證、安全操作證等審核。層層簽訂安全施工承包合同，派出專（兼）職現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)無事故。 第六條 項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)置 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目情況成立項(xiàng)目經(jīng)理部，組織和領(lǐng)導(dǎo)工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的不同配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。（四） 定期對(duì)工程信息進(jìn)行收集、匯總并上報(bào)所屬部門。（三）成立施工管理機(jī)構(gòu)，配備施工管理人員，按計(jì)劃進(jìn)行工程施工管理。 （三）施工前,所屬部門負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審，施工圖不得超出批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)范圍； （四）工程開工前,施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)監(jiān)理單位審定。 （一）一般情況下，重要設(shè)備、材料均由所屬部門負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，施工單位只負(fù)責(zé)安裝。第一條 質(zhì)量控制目標(biāo)和質(zhì)量方針(一) 質(zhì)量控制目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量控制的目標(biāo)是：正確把握好項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用和質(zhì)量三大控制之間的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過程中所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)有效而連續(xù)的監(jiān)督和控制，使影響工程質(zhì)量的技術(shù)、管理和人的因素處于受控狀態(tài)，預(yù)防和減少質(zhì)量問題的發(fā)生，以及一旦發(fā)生時(shí)能及時(shí)有效地糾正，保證項(xiàng)目各個(gè)階段、各個(gè)過程的每一項(xiàng)活動(dòng)都符合質(zhì)量要求，進(jìn)而保證項(xiàng)目在規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度和費(fèi)用范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)建成，為項(xiàng)目建成投產(chǎn)后生產(chǎn)裝置能夠連續(xù)長(zhǎng)周期高效率運(yùn)轉(zhuǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO9000標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量體系—開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》將作為本項(xiàng)目質(zhì)量保證的依據(jù)（我國(guó)已等效采用此標(biāo)準(zhǔn)作為國(guó)標(biāo)，并以標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB/）。三、 本項(xiàng)目所采用的任何一項(xiàng)設(shè)備、材料、零部件都不得采用試制品，未經(jīng)使用驗(yàn)證的新產(chǎn)品原則上也不得采用，即使是世界上有名的公司也不例外。七、 嚴(yán)格進(jìn)行施工方/供貨商資格預(yù)審，沒有相類似工程經(jīng)驗(yàn)的施工方/供貨商不能承擔(dān)本項(xiàng)目的工作。二、 因文件審批的需要，在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮到下列工作安排以保證：1) 工程設(shè)計(jì)、采辦、施工活動(dòng)的充分控制；2) 有關(guān)質(zhì)量保證文件的準(zhǔn)備；3) 適時(shí)評(píng)價(jià)并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備、量具、專項(xiàng)技術(shù)等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量和跟蹤；4) 制造、安裝的檢驗(yàn)程序與采用文件的一致性；5) 對(duì)可能的供貨商的評(píng)價(jià)，必要的質(zhì)量要求應(yīng)包括在采辦文件中；三、 應(yīng)確定在合同和采辦文件中的任何特殊要求，并與所采取的措施相適應(yīng)。一、 組織機(jī)構(gòu)和人員配置項(xiàng)目組在項(xiàng)目管理部設(shè)置負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的若干質(zhì)量控制工程師，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程質(zhì)量監(jiān)督與控制。應(yīng)要求各個(gè)施工方、供應(yīng)商設(shè)立負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的部門（小項(xiàng)目可設(shè)質(zhì)量控制工程師）負(fù)責(zé)其工作包（采辦包）的質(zhì)量管理與控制，向項(xiàng)目組項(xiàng)目管理部報(bào)告工作，并就有關(guān)質(zhì)量控制事項(xiàng)與項(xiàng)目技術(shù)代表聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。3） 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人的職責(zé)：a) 協(xié)助總項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師貫徹國(guó)家和政府關(guān)于質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)、法令；b) 制訂項(xiàng)目的質(zhì)量方針和目標(biāo)，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審定并得到總項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)施工方的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審查和認(rèn)可；d) 協(xié)調(diào)各部門之間在質(zhì)量管理中存在的問題，研究質(zhì)量對(duì)策，保證工程質(zhì)量；e) 確定質(zhì)量控制人員在質(zhì)量管理中的職責(zé)、任務(wù)、目標(biāo)，并檢查其完成情況；f) 參與合同談判，對(duì)施工方進(jìn)行質(zhì)量資質(zhì)審查，審查合同中的質(zhì)量保證條款；g) 審查、批準(zhǔn)施工方的質(zhì)量保證體系及質(zhì)