【正文】 0元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。100萬元以上的工程，預(yù)決算審計分部完成審核后報集團預(yù)決算審計部復(fù)核，其中10%進行全面復(fù)核，其余進行一般復(fù)核。結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為 1 %以下（含1 %）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1 %～3%（含 3%）的由集團總裁裁決，300萬元或比例為3 %以上的由董事局主席裁決。未按時限完成的，每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。工程技術(shù)部考核。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。綜合計劃部考核。預(yù)決算審計部考核。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元，綜合計劃部考核。單體擴初設(shè)計條件和樣板房裝修施工圖及豪裝交樓裝修施工圖由集團設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，給予總工室主任降三級工資的處罰，管理中心考核。第三十五條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后，設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，并于5天內(nèi)審批通過、下發(fā)。否則，扣罰集團設(shè)計院相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。集團設(shè)計院審核時間為１天，每延遲1天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。審批時間為 7天，每延遲１天，扣罰集團設(shè)計院院長50元，建筑研究中心總經(jīng)理100元。集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。否則，每單扣罰總工室負(fù)責(zé)人500元。經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。當(dāng)?shù)乜偣な疑蠄螽?dāng)?shù)毓绢I(lǐng)導(dǎo)對外委設(shè)計院作出警告，多次違反的可作更換處理。管理中心考核。第四十一條　集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織當(dāng)?shù)赝馕O(shè)計院完成豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（20m*20m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計部后2天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、集團預(yù)決算審計部的相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論小區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。第四十二條 每年第一季度，由主管集團設(shè)計院的副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進行修訂。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、道路及橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案。各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)的專項工程（如擋土墻、高邊坡、基坑支護、堤岸、水利、加固工程、屋面鋼結(jié)構(gòu)等）均需按公司招投標(biāo)管理辦法進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。施工圖審核意見發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。工程技術(shù)部考核鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應(yīng)階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行降一到三級工資處理。第四十五條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。應(yīng)出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴(yán)重?fù)p失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。報告報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人并提交設(shè)計院和管理中心備案。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。第四十七條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團設(shè)計院的要求整理歸檔單體施工圖，集團設(shè)計院定期抽查、指導(dǎo)。工程技術(shù)部考核。第五十一條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批同意變更的，由預(yù)決算部負(fù)責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價，未扣除的，給予預(yù)決算部經(jīng)理降一級工資處分；集團預(yù)決算審計部考核。第五十五條 驗收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。第五十七條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。工程技術(shù)部考核。第六十三條 工程樁的隱蔽驗收一、 預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進場項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。工程技術(shù)部考核（二） 預(yù)制樁的施工項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 驗收內(nèi)容：進入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可。 驗收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。工程技術(shù)部考核。四、 人工挖孔樁人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。工程技術(shù)部考核。 錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。工程技術(shù)部考核。項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。綜合計劃部考核。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。工程技術(shù)部考核。第七十二條 地暖工程隱蔽驗收驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且100％合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。 監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10％進行抽查。工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單傳真至工程部。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。上述程序，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。第七十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。第七十八條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部考核。簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。1簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。第八十九條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。工程技術(shù)部考核。因設(shè)計原因造成多次簽證的，每項扣罰總工室主任200元。同時物業(yè)公司必須制定物業(yè)管理方案，并已開始實施物業(yè)管理。第九十五條 地區(qū)公司營銷部必須在實際交樓30天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并在成立當(dāng)天召開綜合協(xié)調(diào)會。未按規(guī)定牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組及確定交樓方案的，給予營銷部經(jīng)理降三級工資處分。營銷部考核。維修大隊由工程部經(jīng)理兼任大隊長，各相關(guān)施工單位派人組成；調(diào)度室、慰問小組由物業(yè)公司、營銷部有關(guān)人員組成。工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經(jīng)理500元。第九十七條 物業(yè)公司必須在召開交樓綜合協(xié)調(diào)會當(dāng)天確定交樓期間維修服務(wù)中心的辦公、待命地點及24小時服務(wù)熱線錄音電話等方案；并在交樓前5天完成辦公、待命地點的布置與熱線電話的安排工作。第九十八條 維修大隊必須適當(dāng)備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成交樓期間的維修、服務(wù)工作，提供24小時現(xiàn)場服務(wù)。否則，第一次違反的，給予責(zé)任人降三級工資處分；第二次違反的，給予開除處分。物業(yè)公司須對維修大隊的全部維修工作進行業(yè)主回訪。不按本條要求組織交樓后慰問工作的，給予慰問小組組長降三級工資處分。綜合計劃部考核。工程部、營銷部、物業(yè)公司未按本條要求辦理樓宇交接手續(xù)的，給予工程部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級工資處分。綜合計劃部考核。綜合計劃部考核。第一百零五條 交樓20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進行討論定稿，集體會審簽發(fā)。第一百零六條 營銷部必須在交樓15天前，