【正文】 量管理系統(tǒng)互補(bǔ),故其中涉及之章節(jié)內(nèi)容或記錄使用皆可參閱或采用ISO9001:2008相關(guān)文件資源,特此說明.0. 4手冊(cè)管理1﹑目的﹕確保本公司質(zhì)量/HSPM 手冊(cè)在制訂﹑修訂與廢止過程中﹐能有依循辦法﹐以管理質(zhì)量/HSPM 手冊(cè)被適時(shí)有效的發(fā)行與執(zhí)行。b)審查﹕由管理代表負(fù)責(zé)審查。f)執(zhí)行﹕由各相關(guān)部門及單位依頒布內(nèi)容執(zhí)行。c)修訂﹕由原起草單位負(fù)責(zé)內(nèi)容修訂。b)廢止原因確認(rèn): 由提出廢止單位與起草單位及相關(guān)執(zhí)行單位共同確認(rèn)。 發(fā)行﹕由品保課文管中心執(zhí)行。 影印管制﹕各單位不得任意影印及分發(fā)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 日 期： 2013 年 8 月 1 日 附注:本公司的管理者代表必需是本公司在職的全職員工,經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)從事事危害物質(zhì)過程體系管理活動(dòng). 依IECQ HSPM QC080000： 2012的要求建立、維持并改善危害物質(zhì)過程管理系統(tǒng)運(yùn)作，依據(jù)國(guó)家或國(guó)際的標(biāo)準(zhǔn)建立并維護(hù)相應(yīng)的體系, 確保危害物質(zhì)過程管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持.管理者代表如發(fā)生離職或發(fā)生變更時(shí),由公司管理層商討選擇合適的人員報(bào)總經(jīng)理審批,.2002年12月18日成立翰翔深圳電子廠于石巖鎮(zhèn)羅租工業(yè)大道10號(hào)，注冊(cè)資金250萬(wàn)元，專業(yè)生產(chǎn)計(jì)算機(jī)電器周邊用線。并作好干部?jī)?nèi)外訓(xùn)，新上高端線束生產(chǎn)。自購(gòu)地皮42畝。公司現(xiàn)有不間斷教育訓(xùn)練職員800人，我們?yōu)槟龅剑何锩纼r(jià)廉：本公司產(chǎn)品有著專業(yè)的生產(chǎn)流水線以及先進(jìn)的機(jī)械設(shè)備，、電器周邊線材產(chǎn)品,所有產(chǎn)品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷與非洲、美洲、德國(guó)、香港、韓國(guó)等地。對(duì)客戶提出的異常派QE去現(xiàn)場(chǎng)處理，達(dá)成一致，并作好記錄在品質(zhì)會(huì)議上討論結(jié)案，從而確保品質(zhì)一直維持在高水平位置上?？蛻粲腥魏渭夹g(shù)疑問公司會(huì)派出有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師去客戶現(xiàn)場(chǎng)細(xì)心指導(dǎo)、解答，直到客戶滿意為止。訂定質(zhì)量/HSF 政策宣誓文經(jīng)總經(jīng)理簽核后作為質(zhì)量/HSF 政策實(shí)施之依據(jù)。定期召開管理審查會(huì)議﹐以檢討質(zhì)量/HSPM 管理系統(tǒng)之成效﹐并采取矯正與預(yù)防措施以改善質(zhì)量/HSPM 管理系統(tǒng)。公司在相關(guān)職能和層次上對(duì)以上目標(biāo)進(jìn)行展開，具體見每一年度《HSF目標(biāo)展開計(jì)劃》。生產(chǎn)上﹐做到對(duì)有害物質(zhì)的控制使用﹐做好工業(yè)減廢及資源回收以及減少?gòu)U氣﹑噪音及廢棄物的產(chǎn)生與排放﹐以降低有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。本工廠通過以下活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量管理體系危害物質(zhì)過程管理體系：a）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（識(shí)別產(chǎn)品是否含有有害物質(zhì)并確定其它有關(guān)的要求）、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制、交付和服務(wù)等過程；質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程為支持過程。c）為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制，制訂了相應(yīng)的文件，以限制及（或）終止對(duì)產(chǎn)品與在過程中使用有害物質(zhì)，以確定控制的準(zhǔn)則和方法。藉由GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和IEC/IECQ QC 080000危害物質(zhì)過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)之管理，建立并保持質(zhì)量管理體系及危害物質(zhì)過程管理系統(tǒng)的目的，在于證實(shí)本司有能力穩(wěn)定地提供滿足RoHS指令、WEEE指令、中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》﹑PAHs指令、REACH等法規(guī)及顧客要求和其它適用的法律法規(guī)要求的電子連接器產(chǎn)品并通過有效應(yīng)用管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程使顧客滿意。 本手冊(cè)引用《ISO9001:2005質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及IEC/IECQ QC080000:2012《電氣和電子元器件及產(chǎn)品危害物質(zhì)過程管理體系》中的所有術(shù)語(yǔ)和定義，企業(yè)自定義的術(shù)語(yǔ)應(yīng)在相關(guān)的文件中做出定義。質(zhì)量管理體系的策劃意味著有害物質(zhì)過程管理體系同時(shí)被策劃，質(zhì)量管理體系的實(shí)施意味著有害物質(zhì)過程管理體系同時(shí)被實(shí)施，質(zhì)量管理體系的檢查意味著有害物質(zhì)過程管理體系同時(shí)被檢查，質(zhì)量管理體系改進(jìn)意味著有害物質(zhì)過程管理體系同時(shí)被改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合要求意味著產(chǎn)品的有害物質(zhì)特性同時(shí)滿足要求。 Qamp。：指無(wú)論是有意還是無(wú)意,所有在產(chǎn)品或產(chǎn)品的零部件、設(shè)備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質(zhì)。公司有害物質(zhì)過程管理體系已完全融入質(zhì)量管理體系，體系文件也結(jié)合為一個(gè)統(tǒng)一和整體，包括有害物質(zhì)過程管理計(jì)劃及各級(jí)文件。 c) 確定這些過程的順序和相互作用。g) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。在有害物質(zhì)管理方面，這樣的過程還包括整個(gè)供應(yīng)鏈上可能被污染的任何過程。 公司危害物質(zhì)過程管理體系文件包括：1) HSF方針和目標(biāo)、HS有害物質(zhì)的清單、HSF過程管理計(jì)劃；2) 危害物質(zhì)過程管理手冊(cè)；3) 環(huán)保程序文件；4) 作業(yè)指導(dǎo)書、外來(lái)文件、法律證明文件；5) GB/T190012008《質(zhì)量管理體系—要求》及IEC QC 080000《電氣電子元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，用來(lái)證實(shí)過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合性以及滿足可追溯性要求的記錄 文件可采用各種形式或類型的媒體，可以是書面文字的，也可以是磁盤等電子媒體或其他形式。 《危害物質(zhì)過程管理手冊(cè)》的編制依據(jù)包括：1) ISO9001：2008 和QC080000：2012標(biāo)準(zhǔn)；2) 危害物質(zhì)過程方針和內(nèi)部質(zhì)量管理的需要；3) 相關(guān)法律、法規(guī)的要求；4) 顧客的期望和需求。 危害物質(zhì)過程管理體系的所有文件在發(fā)布前須經(jīng)過相關(guān)人員審批并按《文件與記錄控制程序》發(fā)放到使用場(chǎng)所。 需保留失效文件時(shí)，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。記錄由執(zhí)行操作或涉及活動(dòng)的人員填寫。 2）通過會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將客戶的要求，法律法規(guī)的要求和HS有害物質(zhì)清單傳達(dá)到各階層員工使之充分了解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司最高管理者應(yīng)確保通過相關(guān)部門以調(diào)查及其它形式的溝通、交流，全面了解、分析和明確顧客的HSF要求、期望和滿意度。 公司的HSF方針應(yīng)符合以下要求： 1）與公司總的經(jīng)營(yíng)方針一致；2）承諾持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客需求； 3）承諾遵守法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求； 4）為制定和評(píng)審HSF目標(biāo)提供框架； 5）在公司的各個(gè)層次得到溝通、了解并貫徹執(zhí)行。建立HSF目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，即：顧客的要求、公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)和過程運(yùn)行要求…。HSF規(guī)范是對(duì)HSF目標(biāo)相關(guān)過程的管理規(guī)定，在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，必須同時(shí)考慮到如何通過對(duì)過程的策劃來(lái)保證產(chǎn)品的HSF特性得到滿足。對(duì)于產(chǎn)品有害物質(zhì)的管理，需要特別強(qiáng)調(diào)變更管理的重要性，涉及設(shè)計(jì)變更、重要供應(yīng)商變更、材料變更、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備變更、關(guān)鍵崗位人員變更時(shí)，都必須對(duì)變更實(shí)施充分的管理，以確保變更不至于影響最終產(chǎn)品的HSF特性的滿足。 1) 協(xié)助危害物質(zhì)過程保證體系管理者代表策劃和組織實(shí)施危害物質(zhì)過程管理體系工作；2) 主要負(fù)責(zé)危害物質(zhì)過程保證管理系統(tǒng)在公司的有效性推行與系統(tǒng)維護(hù)工作；3) 危害物質(zhì)過程保證之相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理和傳達(dá)；4) 參與危害物質(zhì)過程手冊(cè)及程序文件的編制與修訂工作，文件、資料的收集、記錄與管制工作；5) 組織危害物質(zhì)過程保證管理系統(tǒng)的內(nèi)部審查，以及協(xié)助相關(guān)部門對(duì)下游供應(yīng)商進(jìn)行審查；6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品與危害物質(zhì)過程有關(guān)的具體的糾正與預(yù)防措施，及時(shí)跟蹤并最終驗(yàn)證；7) 內(nèi)外信息溝通的具體管理和控制；8) 進(jìn)料、制程以及成品檢驗(yàn)和判定，不合格品的最終判定和處理；9) 供貨商的綠色來(lái)料管理；10) 危害物質(zhì)過程保證所必需的教育與培訓(xùn)；11) 檢測(cè)與試驗(yàn)儀器的校正管理；12)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供測(cè)試報(bào)告,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)格情況時(shí)及時(shí)主動(dòng)通知送檢單位和相關(guān)單位,并提供經(jīng)審核之詳細(xì)測(cè)試報(bào)告 資材課 采購(gòu):1) 材料跟催及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，如期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購(gòu)成本；2) 供應(yīng)商的信息管理和公司內(nèi)部的傳達(dá)；3) 負(fù)責(zé)新綠色原料的信息與采購(gòu)工作；4) 簽訂新的HSF物料采購(gòu)訂單時(shí)，確認(rèn)是否符合公司環(huán)保要求的條款，并有相應(yīng)的保證方式；5) 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取原料均一材質(zhì)的有害物質(zhì)成份檢測(cè)報(bào)告、環(huán)保保證書等等…；6) 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保供應(yīng)商不合格環(huán)保原料的調(diào)查與結(jié)果的處置。處理 3）對(duì)于影響HSF過程程度較大的設(shè)備須制定適宜有效的方法； 4）所有制造設(shè)備的安裝、維修及保養(yǎng)，以及工作環(huán)境的維護(hù)。 2）于產(chǎn)品規(guī)格書及材料說明書(含藍(lán)圖)中明文規(guī)定禁用物質(zhì),建立技術(shù)文檔。 內(nèi)部溝通 公司的內(nèi)部溝通以不同方式進(jìn)行，包括：1) 日常業(yè)務(wù)運(yùn)作的溝通。2) 對(duì)重大環(huán)境因素有關(guān)的外部環(huán)境信息進(jìn)行處理和回答時(shí)，經(jīng)HSF管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門實(shí)施。評(píng)審包括評(píng)價(jià)危害物質(zhì)過程管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括HSF方針和目標(biāo)。 總則在危害物質(zhì)過程管理相關(guān)和可能對(duì)危害物質(zhì)過程產(chǎn)生重大影響的所有人員,承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性,因此基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 公司負(fù)責(zé)為危害物質(zhì)過程管理相關(guān)的所有人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)以滿足要求，確保員工認(rèn)識(shí)到各自職責(zé)、所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性、偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果以及如何為實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 支持文件《HSF人力資源與培訓(xùn)管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保產(chǎn)品滿足顧客的要求，公司確定提供和維護(hù)以下相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施： 1）工作空間及相關(guān)設(shè)施； 2）設(shè)備、硬件和軟件；3）支持服務(wù)； 各部門按相關(guān)規(guī)定做好設(shè)備設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。當(dāng)按照已規(guī)定的或已有的程序、作業(yè)指導(dǎo)書、制度不能實(shí)現(xiàn)“特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，必要時(shí)編制《危害物質(zhì)過程控制計(jì)劃》予以支持。在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 2）所有有爭(zhēng)議或不明確的合同或訂單要求已予以解決； 3）公司有能力滿足規(guī)定的要求； 4）顧客的非文件化的要求得到確認(rèn)。5) 向顧客溝通任何使用受限物質(zhì)的過程或可能存在的污染、任何可能包含受限物質(zhì)的過 程或產(chǎn)品的混雜；如果發(fā)現(xiàn)已交付給客戶的產(chǎn)品可能含有有害物質(zhì)時(shí)，必須盡早通知 客戶，盡可能減少可能造成的客戶損失。當(dāng)客戶要求需要進(jìn)行樣品制作時(shí)，工程部應(yīng)負(fù)責(zé)樣品制作，品保部檢驗(yàn)樣品，由品保部確定樣品的允收。具體對(duì)變更的管理見公司程序文件《HSF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程變更管理程序》公司編制【采購(gòu)與環(huán)保供應(yīng)商控制程序】對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求.采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)公司的產(chǎn)品能否滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求有著非常重要的影響，因此要對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)滿足規(guī)定的要求。（包括外加工）的控制 a) 公司將制訂合格供方（包括外加工方）的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，作為選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)供應(yīng)商（外加工方）的依據(jù)，并保留相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄；公司將對(duì)所有的供方（包括外加工方）確認(rèn)其滿足公司的HSF要求的能力，可通過考察供應(yīng)材料的檢測(cè)結(jié)果及過程質(zhì)量保證能力進(jìn)行；所有合格供方都必須簽訂“承諾書”作為“質(zhì)量環(huán)境協(xié)議”的附件，以有效地提高供應(yīng)商的有害物質(zhì)管理的職責(zé)和要求意識(shí)。e) 每年進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名錄，作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供方滿足公司HSF要求的供貨績(jī)效。d) 應(yīng)確保所有的HSF部件/材料免于受限物質(zhì)的污染。h) 對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退還供應(yīng)商。對(duì)于HSF過程和HS過程彼此結(jié)合的情況，公司將制訂文件化的程序?qū)嵤┕芾?。d) 對(duì)供方生產(chǎn)或服務(wù)設(shè)備的要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的要求是充分的、適宜的。b) 公司對(duì)原材料按關(guān)鍵材料（件）、重要材料（件）、一般材料（件）分類分別實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，做到不合格的原材料不投入使用。在使用前除了檢驗(yàn)和驗(yàn)收外，必要時(shí)還要進(jìn)行試用驗(yàn)證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定相應(yīng)的過程控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，確保運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。其中沾錫，焊接、成型為特殊工序。對(duì)于不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程，公司負(fù)責(zé)予以識(shí)別、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程。對(duì)使用有害物質(zhì)的過程將進(jìn)行獨(dú)特的標(biāo)識(shí)和隔離，以預(yù)防污染HSF產(chǎn)品；對(duì)于可能發(fā)生混雜的物料必須進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)，以利于目視管理。d) 產(chǎn)品上的印章是產(chǎn)品最重要的標(biāo)識(shí)，其字體、尺寸應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，印記要清晰、耐久，外形檢查時(shí)作業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。支持文件：《HSF產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn)：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零配件、原材料等，顧客退回本公司維修的產(chǎn)品以及顧客提供的技術(shù)數(shù)據(jù)等?！禜SPM文件與記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。制定文件對(duì)HS與質(zhì)量不合格品的處理和儲(chǔ)存控制，其記錄須證明HS與不合格品的處理與儲(chǔ)存過程是被隔離和分開管控。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)咨詢服務(wù)。 保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 內(nèi)部審核 公司按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)危害物質(zhì)管理體系進(jìn)行審核，以確定公司的危害物質(zhì)過程管理體系是否。 對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，管理者代表/審核員應(yīng)督促有關(guān)部門予以糾正和預(yù)防。、監(jiān)控，并對(duì)不能達(dá)成的部份，分析原因，并提出相應(yīng)的績(jī)效要求。公司制定了《綠色產(chǎn)品管理辦法》對(duì)供應(yīng)商、分包商進(jìn)行控制。 公司負(fù)責(zé)規(guī)定相應(yīng)的檢測(cè)方法、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，并記錄檢測(cè)