【正文】 =40%按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù)5－2未付清款發(fā)貨數(shù) =25%市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率滿意率為100%，見附“服務(wù)滿意調(diào)查表”實(shí)際滿意率：5〔1－（100%－實(shí)際滿意率）6〕=35%項(xiàng)目管理部大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)）季度計(jì)劃利潤(rùn)實(shí)際利潤(rùn)：5實(shí)際利潤(rùn)/季度計(jì)劃利潤(rùn)=60%工程質(zhì)量合格率一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%實(shí)際達(dá)標(biāo)率：5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率 ） 3]= （0、5為止）40%300 萬以上工程方案評(píng)審清欠辦貨款回收完成季度回收計(jì)劃：實(shí)際完成比率5實(shí)際回款額/季度回收計(jì)劃=80%清欠筆率20%出口部出口產(chǎn)品利潤(rùn)年度利潤(rùn)200萬美元實(shí)際利潤(rùn)5實(shí)際利潤(rùn)/年度計(jì)劃利潤(rùn)=60%費(fèi)用指標(biāo)按回款比率數(shù)實(shí)際發(fā)生5[1 － （ 實(shí) 際 / 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （0、5為止）40%企管部生產(chǎn)成本控制管理費(fèi)用控制核算率安裝公司安裝工程總額5實(shí)際合同額/計(jì)劃合同額=10%安裝利潤(rùn)指標(biāo)5實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)=40%配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo)5實(shí)際收入/計(jì)劃收入=20%安裝工程按期交驗(yàn)率100%（一次延期扣 3 分）5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到0為止）30%剛性否決指標(biāo)部門硬 性 指 標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)回顧提取部門生產(chǎn)部安全生產(chǎn)事故實(shí)際事故設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好耽誤生產(chǎn)數(shù)質(zhì)量事故（同車間）實(shí)際事故車間質(zhì)量事故市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣2分實(shí)際事故：安全生產(chǎn)事故實(shí)際事故辦公室安全事故安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），實(shí)際違反人力資源部核心員工流失率（年度指標(biāo)）年度流失率﹤4%實(shí)際流失率研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故質(zhì)量部出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率實(shí)際事故：生產(chǎn)副總質(zhì)量事故匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？實(shí)際事故安全生產(chǎn)檢查兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開扣1分，實(shí)際未完成生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議實(shí)際未完成質(zhì)量分析會(huì)議一月一次，每月底25號(hào)未按時(shí)召開扣1分，實(shí)際未完成總工質(zhì)量事故匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查一周一次，每周六未按時(shí)召開扣1分，實(shí)際未完成安全事安全事故扣2分/次（非主要責(zé)任占25%/次，全責(zé)占100%/次，其他占50%/次）實(shí)際事故：：2005年部門指標(biāo)匯總表部門考 核 指 標(biāo)業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財(cái)務(wù)部月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。人力資源部招聘計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)公司的崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。10%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：５［１－（∣實(shí)際－預(yù)算∣／ 預(yù)算－０１）５30%財(cái)務(wù)費(fèi)用控制30%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)， 分實(shí)際晚天數(shù)：5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%解決現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－ 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù), 每次扣3分實(shí)際事故數(shù)：5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率［１（０％１實(shí)際滿意率）３＝30%生產(chǎn)部（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率 電耗/kw 機(jī)組設(shè)備車間各工序返工率返工率為０實(shí)際返工率：30%質(zhì)量事故率０ ，主要質(zhì)量責(zé)任事故一次扣 ３ 分實(shí)際質(zhì)量事故數(shù)5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）15%（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備10%后勤１、車輛費(fèi)用控制率 元/公里實(shí)際費(fèi)用：5[1－（實(shí)際費(fèi)用－）3/]=25%采購(gòu)部采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本比去年同期下浮5%實(shí)際控制比率5[1－（5%－實(shí)際下浮比率）10]= （0、5 為止）30%采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5－ 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）15%庫存周期周期≤30天實(shí)際超出庫存量（1－超30天庫存量2/采購(gòu)總量）5=15%人力資源部招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成率完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （到0、5為止）30%工資及時(shí)發(fā)放率每月20號(hào)（與財(cái)務(wù)如何劃分責(zé)任）實(shí)際晚天數(shù)5－晚天數(shù)=（到0為止）10%績(jī)效考核完成率實(shí)際晚天數(shù)：5－天數(shù) =30%。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？？？）開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），研發(fā)新產(chǎn)品在測(cè)試達(dá)標(biāo)情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成辦公室1行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。庫零量控制90%以上采購(gòu)量庫零不超過 15 天技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。）全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在177。KPI指標(biāo)庫 有限公司2011年 月企業(yè)（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。（實(shí)際供應(yīng)率＜80%，將不得分。采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 100%，見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部用戶服務(wù)滿意率滿意率 95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。方案設(shè)計(jì)成功率滿意率 ≥ 95%研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿意率?？偨?jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）辦公室2１、車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用?？?jī)效考核完成率每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績(jī)?cè)?0日完成績(jī)效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。工序質(zhì)量控制銷售支持部客戶接待滿意率滿意率為95%每月25號(hào)將本月來訪考察客戶有關(guān)資料匯總報(bào)至北京高新公司進(jìn)行滿意率調(diào)查