【正文】 整無(wú)缺、無(wú)損壞，清潔光亮無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)水漬。
積極并提出合理化意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)班搞好吧臺(tái)工作。
嚴(yán)格要求各倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)原料的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并對(duì)訂單和發(fā)票進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找有關(guān)人員解決。
要求倉(cāng)管員對(duì)所有的原料和食品加強(qiáng)管理。
經(jīng)常到各庫(kù)房巡視，檢查是否按規(guī)定收發(fā)原料，下班時(shí)是否關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決。
二、庫(kù)管員崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存量（酒水還需結(jié)合吧臺(tái)存量）確定要貨數(shù)量，填寫申請(qǐng)采購(gòu)單，并注明各種原料和酒水的品名、數(shù)量及規(guī)格，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批。注：贈(zèng)品必須零單價(jià)入庫(kù)，并及時(shí)填寫“入庫(kù)單”同時(shí)登記有關(guān)入庫(kù)帳簿。
發(fā)貨時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)章制度辦理出庫(kù)手續(xù)，做到領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理出庫(kù)。
下班時(shí)要檢查庫(kù)內(nèi)有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門方可離開(kāi)。
A、報(bào)銷方式： 每天報(bào)銷
B、由廚房各組根據(jù)需要填報(bào)申請(qǐng)單，經(jīng)廚師長(zhǎng)、行政總廚房和店經(jīng)理審批后，庫(kù)管員根據(jù)申購(gòu)單報(bào)采購(gòu)部方可采購(gòu)。
B、申購(gòu)程序：由廚房各組根據(jù)需要填報(bào)申請(qǐng)單，經(jīng)廚師長(zhǎng)、行政總廚房和店經(jīng)理審批后，由采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單直接報(bào)供貨商。
A、申購(gòu)程序：由采購(gòu)部提出申購(gòu)，經(jīng)各店經(jīng)理同意，總經(jīng)理審簽后方可采購(gòu)。
B、申購(gòu)程序：
由庫(kù)管員根據(jù)吧臺(tái)需求和庫(kù)房存量向酒水商提出要貨計(jì)劃。
日用品、餐具和布草
A、申購(gòu)程序：各店前堂、后廚根據(jù)需要，在月末前將申購(gòu)計(jì)劃報(bào)庫(kù)房，庫(kù)管員結(jié)合庫(kù)存量編制下月要貨計(jì)劃，經(jīng)大堂經(jīng)理、廚師長(zhǎng)或行政總廚和店經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理審簽方可采購(gòu)。
固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品
A、申購(gòu)程序：各部門購(gòu)置固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品（機(jī)器、設(shè)施設(shè)備、家具用具等），應(yīng)填報(bào)“非經(jīng)營(yíng)性資金使用申請(qǐng)表” 金額在600元以內(nèi)（含600元），由部門負(fù)責(zé)人、店經(jīng)理審核同意即可購(gòu)買；金額在600元以上~30000元以內(nèi)（含3萬(wàn)元），須經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部執(zhí)行；金額在30000以上的，報(bào)執(zhí)行董事審簽后，方可有采購(gòu)部執(zhí)行。
C、申請(qǐng)報(bào)損程序：由各相關(guān)部門填報(bào)“固定資產(chǎn)及低質(zhì)易耗品報(bào)損單“由部門負(fù)責(zé)人、店經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核實(shí)后，經(jīng)總經(jīng)理審簽后方可報(bào)損，并將清理殘值收入交財(cái)務(wù)做該資產(chǎn)銷帳處理。
業(yè)務(wù)招待：店或各部因工作需要宴請(qǐng)客人，須事前填報(bào)申請(qǐng)表，按50元/人（含酒水）標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理審簽，用餐前交收銀臺(tái)；特殊情況未填報(bào)申請(qǐng)和超出標(biāo)準(zhǔn)的需電話請(qǐng)示，用餐結(jié)束后在收銀單上注明宴請(qǐng)客人及事由。
一、原材料
餐飲企業(yè)原材料主要是指為生產(chǎn)餐飲制品所耗用的主要食品、飲品原料、配料及調(diào)料等。其操作流程如下：
入庫(kù)：
倉(cāng)庫(kù)員必須嚴(yán)格執(zhí)行貨物數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn)制度，認(rèn)真進(jìn)行發(fā)票與實(shí)物的核對(duì)清點(diǎn)，檢查衛(wèi)生和包裝是否符合要求，驗(yàn)收合格后如實(shí)填寫“入庫(kù)單并上賬。
擺放時(shí)保證合理的墻距、頂距、堆距，庫(kù)內(nèi)進(jìn)道要通暢。
出庫(kù)：
廚房各組領(lǐng)用原材料時(shí)，應(yīng)由各組填報(bào)“領(lǐng)料單”，經(jīng)各主管和廚師長(zhǎng)根據(jù)菜品配制標(biāo)準(zhǔn)使用量審簽后，并派專人持該“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原料。
如果庫(kù)房無(wú)法供應(yīng)某種原料，倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上這種原料名稱旁邊注明“缺貨”，而不能任意改發(fā)代用品，應(yīng)立即通知申請(qǐng)領(lǐng)料者。
月末盤點(diǎn)：
倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。
直撥原材料（不入庫(kù)的原材料）的管理流程。
嚴(yán)格對(duì)貨物質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)到貨質(zhì)量應(yīng)當(dāng)和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)量相符，對(duì)質(zhì)量不符合要求的貨物有權(quán)拒收。
待當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理完畢的“直撥原材料收料單”歸類、匯總并登記“原材料發(fā)出成本登記周報(bào)表”。及不需加工即可銷售的物品。
出庫(kù)時(shí)：由吧臺(tái)或其他領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管和經(jīng)理審核簽字后派專人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。
倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)清點(diǎn)商品，掌握其庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)商品庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。
二、低值易耗品，物料用品
低值易耗品是指因單價(jià)較低或使用期較短而不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、工具、玻璃器許、包裝容器等
物料用品是指企業(yè)用于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、辦公、生活、修理等方面所需各種日常用品，包括辦公用品、日常維修材料、零配件等。
保管時(shí)：與原材料保管相同。
④倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)清點(diǎn)商品，掌握其庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)商品庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。
第二節(jié) 庫(kù)房收貨管理制度
庫(kù)房負(fù)責(zé)公司所有購(gòu)進(jìn)貨物的收貨驗(yàn)貨工作，具體收貨管理制度如下：
一、收貨時(shí)嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店
1．認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量，凡能稱重量的必須過(guò)秤。
三、核查購(gòu)入貨物是否已列入“月計(jì)劃申購(gòu)表”呢，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)訂單內(nèi)容，如不符一律拒收。
編制直撥愿材料發(fā)出成本周報(bào)表。
開(kāi)出驗(yàn)收入庫(kù)單。
要保證合理的墻距、頂距、堆距，庫(kù)內(nèi)進(jìn)道要通暢。
經(jīng)常檢查在庫(kù)物品，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、超過(guò)保管期，或滯存情況，要及時(shí)上報(bào)，并提出處理意見(jiàn)。
認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)存貨，雙方在領(lǐng)料單上簽字。
每天上班必須檢查門鎖有無(wú)異壯，下班要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門。
各類物品無(wú)過(guò)期、蟲咬、變質(zhì)、變味和互相串味等現(xiàn)象。
患有傳染型疾病的庫(kù)管員不得上崗。
庫(kù)房墻面每周必須清掃一次灰塵，做到天花板、墻面無(wú)蜘蛛網(wǎng)灰塵，無(wú)掉皮和污漬。
二、凡入庫(kù)的貨物必須具有正規(guī)的廠名、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期及該貨物的配料。個(gè)人失職按原價(jià)賠償。
六、作好所有物品證件的檔案保管工作，以供各級(jí)檢查。
第五章 收銀臺(tái)的財(cái)務(wù)管理
第1節(jié) 銀行卡操作規(guī)程
為確保公司及顧客的利益，加強(qiáng)對(duì)銀行卡管理，提高收銀員和服務(wù)員的責(zé)任心，特制定以下管理辦法：
一、收銀員應(yīng)審查持卡人所持銀行卡是否有效銀行卡密碼是否爭(zhēng)??；
銀行卡存款金額是否大于消費(fèi)金額；
二、收銀員應(yīng)審查持卡人簽名是否有效
所簽姓名字樣是否與其銀行卡背面姓名、字樣相符；
若銀行卡背面無(wú)持卡人簽名字樣，其簽名應(yīng)能準(zhǔn)確辨認(rèn)其姓名。顧客消費(fèi)結(jié)算時(shí)，不得超出其預(yù)付款帳面余額。
三、客戶簽單權(quán)限
收銀員須嚴(yán)格按掛帳、儲(chǔ)值卡及預(yù)收款協(xié)議所規(guī)定具有簽單權(quán)資格的人簽單。公司本著以教育為主的原則，決定按其損失金額的一定比例，給予經(jīng)濟(jì)賠償。
財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)日結(jié)算單審計(jì)結(jié)果經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)后，月末通知人事部在其本月工資中