【正文】 序》并組織實(shí)施，各相關(guān)部門/單位按程序規(guī)定，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行管理。管理職責(zé)確保顧客及相關(guān)方的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化成公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。組織制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，滿足顧客及相關(guān)方的要求，爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。2) 公司以誠信為本，認(rèn)真嚴(yán)格履行合同，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾，創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。5) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和活動(dòng)，全體員工應(yīng)積極參與，不斷提高管理體系及過程的有效性和效率，規(guī)范提高公司的管理水平。公司各部門/單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)向本單位員工宣講公司管理方針。3) 應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的管理方針。公司質(zhì)量管理目標(biāo)公司承接的工程項(xiàng)目，一次驗(yàn)收合格率100%。文明施工，加強(qiáng)環(huán)境管理和環(huán)境監(jiān)督；不發(fā)生重大環(huán)境污染事故。預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害。經(jīng)本部門/單位負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)公司發(fā)展部。4) 每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。1) 公司在下列情況下，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系。2) 管理體系策劃的內(nèi)容a. 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)規(guī)定。；公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)。2) 各部門/單位負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識(shí)別與評(píng)價(jià)。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司制定《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，包括進(jìn)入現(xiàn)場的相關(guān)方人員和訪問者。3) 公司安保部組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作，具體執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》。2) 公司負(fù)有環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理職責(zé)的部門，通過有關(guān)途徑，獲取相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并確認(rèn)其適用性。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司相關(guān)部門/單位應(yīng)制定一個(gè)或多個(gè)相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。3) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容主要包括：；，應(yīng)具有可操作性；；、進(jìn)度等；。7) 公司應(yīng)定期并且在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或允許條件的變化對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。a. 負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)的政策。e.a. 全面組織調(diào)度公司施工生產(chǎn)，批準(zhǔn)公司年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)施工過程和工程最終交驗(yàn)工作。e. 批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全管理方案；領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境、安全績效監(jiān)測(cè)。領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)械設(shè)備管理及物資供應(yīng)工作。主管機(jī)械設(shè)備/物資供應(yīng)中的環(huán)境保護(hù)管理工作。b. 組織制定公司中長期技術(shù)質(zhì)量及科技發(fā)展規(guī)劃。a.c. 主管公司營銷中心。保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。b. 領(lǐng)導(dǎo)公司職業(yè)健康工作和生活衛(wèi)生防疫工作。c. 組織學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件。f. 負(fù)責(zé)保存記錄清單及公司內(nèi)審和管理評(píng)審資料。a. 進(jìn)行市場調(diào)研和投標(biāo)工程項(xiàng)目的可行性分析，制定投標(biāo)策略；編制工程預(yù)算和投標(biāo)報(bào)價(jià)，組織工程投標(biāo)工作。e. 依據(jù)合同提供顧客提供的產(chǎn)品清單。d. 組織分析顧客及相關(guān)方反饋的質(zhì)量、環(huán)境信息，組織相關(guān)單位制定措施并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)工程竣工后的服務(wù)和溝通。h. 指導(dǎo)公司各部室/單位數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。組織對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。c. 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息的內(nèi)部、外部溝通。a. 制定公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理辦法及環(huán)境管理方案。a. 保證公司管理體系運(yùn)行所需的資金。c. 負(fù)責(zé)提供所采購物資的質(zhì)量證明文件；處置不合格物資。b. 負(fù)責(zé)公司自有機(jī)械設(shè)備的管理、維修。按規(guī)定的要求，對(duì)送檢的試樣/試件進(jìn)行試驗(yàn)，出具試驗(yàn)報(bào)告。識(shí)別試驗(yàn)工作中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行管理，確保不污染環(huán)境和安全。代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)及職業(yè)健康安全管理部門進(jìn)行溝通。、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部識(shí)別并管理本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件。，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施。確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)，符合環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的各項(xiàng)法律法規(guī)，保證不污染環(huán)境及員工和相關(guān)方人員的安全。采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡(luò)。組織貫徹管理評(píng)審決議。1) 信息溝通可采用通訊、局域網(wǎng)、會(huì)議、簡報(bào)、總結(jié)等形式。環(huán)境信息溝通1) 公司各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。2) 參加管理評(píng)審人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司有關(guān)部室/工程項(xiàng)目部/分公司負(fù)責(zé)人。評(píng)審輸入管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)輸入以下信息：a.產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；e.經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等。參加評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行討論，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。2) 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理評(píng)審結(jié)束后，發(fā)展部擬定《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。公司勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理。3) 組織對(duì)公司員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。7) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的相關(guān)部門應(yīng)作好培訓(xùn)記錄。公司應(yīng)識(shí)別設(shè)施配置的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求。購置時(shí)，要考慮環(huán)境保護(hù)和安全要求。、氣、電等設(shè)施，由工程項(xiàng)目部/分公司管理。工作環(huán)境2) 進(jìn)入現(xiàn)場的管理和操作人員，嚴(yán)格按照有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工。7《質(zhì)量計(jì)劃》報(bào)公司工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)。與顧客有關(guān)的過程公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，及時(shí)與顧客溝通，確保顧客滿意。顧客要求包括：a) 滿足ac項(xiàng)要求的前提下，公司附加的要求。3) 工程中標(biāo)后，營銷中心負(fù)責(zé)簽定工程合同。1) 工程合同簽定前及執(zhí)行合同過程中，營銷中心負(fù)責(zé)就工程合同方面的有關(guān)內(nèi)容與顧客溝通。與顧客溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理，執(zhí)行《信息溝通程序》。物資采購為確保采購的物資符合質(zhì)量、環(huán)保所規(guī)定的要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司制定《物資采購和管理程序》。采購過程具體執(zhí)行《物資采購和管理程序》。3) 具體執(zhí)行《工程分包管理程序》。2) 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1) 3) 生產(chǎn)和服務(wù)提供2) 在施工過程中和竣工階段，工程項(xiàng)目部質(zhì)量檢查人員應(yīng)按質(zhì)量規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。工程交付后的服務(wù)，執(zhí)行《信息溝通程序》。經(jīng)確認(rèn)，公司在施工中常見的特殊過程包括：地下/橋面防水工程、有特殊要求的部位焊接。，報(bào)公司工程部審批。標(biāo)識(shí)和可追溯性1) 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)場的物資、施工過程、交付階段的標(biāo)識(shí)工作。具體執(zhí)行《公司物資標(biāo)識(shí)管理辦法》。5) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，執(zhí)行公司《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。2) 工程項(xiàng)目部/分公司根據(jù)顧客提供產(chǎn)品清單，與顧客商定提供產(chǎn)品的質(zhì)量、運(yùn)輸和貯存等方面的事項(xiàng)，會(huì)同顧客或其代表對(duì)到場的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。2) 3) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效控制，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。規(guī)定對(duì)環(huán)境有重大影響的活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則。b) d) ，執(zhí)行《環(huán)境運(yùn)行控制程序》。預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響，避免或減少傷害。8同時(shí)，通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，提出并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。1) 公司工程部匯總各工程項(xiàng)目反饋的顧客滿意度信息，隨時(shí)收集整理顧客的意見、抱怨，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。2) 公司每年安排一次全面的內(nèi)部審核。4) 審核員通過面談、查閱文件、觀察等活動(dòng)，對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。7) 審核組長在末次會(huì)議上，發(fā)布不合格報(bào)告，限期整改。b. 應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)計(jì)的相關(guān)過程管理。3) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按規(guī)定的要求收集整理和保存，以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格。，檢查現(xiàn)場廢氣、揚(yáng)塵、生產(chǎn)廢水/固廢排放的控制管理工作，監(jiān)測(cè)現(xiàn)場噪音。2) 相關(guān)部門/單位應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)頻次和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并作好監(jiān)測(cè)記錄。評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)和嚴(yán)重程度，確定不合格品的處置方法；d) 防止由于疏忽而使用或放行不合格品。數(shù)據(jù)分析公司制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理辦法》，通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的有效性，并作為改進(jìn)的依據(jù)。公司工程部負(fù)責(zé)收集顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量符合程度、公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體數(shù)據(jù)，施工現(xiàn)場環(huán)境控制包括對(duì)工程分包方環(huán)境控制的有關(guān)數(shù)據(jù)。公司材料管理中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)物資供應(yīng)的質(zhì)量、物資環(huán)境管理的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。公司安保部負(fù)責(zé)收集安全管理方面的數(shù)據(jù)信息。公司計(jì)量試驗(yàn)中心負(fù)責(zé)收集試驗(yàn)及環(huán)境、安全控制數(shù)據(jù)信息。公司發(fā)展部負(fù)責(zé)收集內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。定性方法主要用報(bào)告或評(píng)審記錄，定量方法采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。改進(jìn)工程部、發(fā)展部、安保部、行政部分別組織實(shí)施。4) 公司安保部檢查公司施工安全、職業(yè)健康工作中的不符合，跟蹤驗(yàn)證事故、事件、不符合、糾正措施的實(shí)施效果。8) 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。10) 公司工程部、發(fā)展部、安保部、行政部分別組織實(shí)施。4) 公司行政部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)、施工現(xiàn)場生活區(qū)環(huán)境及衛(wèi)生防疫預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)確認(rèn)預(yù)防措施無效時(shí)，驗(yàn)證部門應(yīng)要求責(zé)任部門重新采取措施，直到確認(rèn)有效。附錄1公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖◆—表示質(zhì)量管理職責(zé)◆—表示環(huán)境管理職責(zé)◆—表示職業(yè)健康安全管理職責(zé)附錄2質(zhì)量管理職責(zé)分配表序編公程QMS策劃 ★ ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △12 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △13 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △14 序編公程△—相關(guān)職能經(jīng)展政務(wù)規(guī)劃（策劃） 4 實(shí)施和運(yùn)行 9 環(huán)境管理體系文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △13 檢查和糾正措施 17 環(huán)境管理體系審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △21 經(jīng)展政務(wù)對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △5 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △6 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △16 記錄和記錄管理 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △20 5管理職責(zé) 5管理職責(zé) —— —— —— ——、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 —— —— 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 —— —— —— —— 、意識(shí)和能力 、意識(shí)和能力、意識(shí)和培訓(xùn) 、意識(shí)和培訓(xùn) 、意識(shí)和能力 、意識(shí)和能力 —— —— 附錄3管理手冊(cè)三標(biāo)對(duì)照表公司管理手冊(cè) GB/T190012000 GB/T240011996 GB/T280012001 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 附錄4程序文件清單序號(hào) 程序文件 款GB/T19001 1 GB/T24001 GB/T280011 文件控制程序 2 法律法規(guī)和其他要求控制程序 3