管理系統(tǒng)執(zhí)行評(píng)估制度-預(yù)覽頁
【正文】 .........................................................................9第五章 文件執(zhí)行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)工具 ......................................................................10 文件執(zhí)行評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................................................10 標(biāo)準(zhǔn)說明 .............................................................................................................................10 文件執(zhí)行評(píng)估匯總評(píng)定表 .................................................................................................11 文件執(zhí)行評(píng)估記錄表 .........................................................................................................12 不符合報(bào)告及預(yù)防措施處理單 .........................................................................................13第六章 附則 ..................................................................................................................143 / 15第一章 總 則 目的對(duì)公司各類文件的建立、執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期評(píng)估，以推進(jìn)公司各項(xiàng)制度、規(guī)定的建立和切實(shí)得到執(zhí)行，并對(duì)各項(xiàng)文件的適宜性進(jìn)行校驗(yàn)和改進(jìn)。 范圍公司除成都博恩和貴陽博恩外的其他單位現(xiàn)有文件體系所定義的所有管理文件：即董事會(huì)管理文件、總經(jīng)理直管文件、公司級(jí)管理文件、部門管理文件的建立、執(zhí)行情況。 資源質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施公司管理文件（含公司級(jí)管理文件、部門管理文件）及規(guī)定的建立、執(zhí)行情況及適宜性評(píng)估和改進(jìn)工作，并編制評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告。 各部門部長負(fù)責(zé)根據(jù) CEO 批準(zhǔn)的審核評(píng)估報(bào)告組織本部門的改進(jìn)工作，并提請(qǐng)資源質(zhì)量管理部對(duì)改進(jìn)情況組織檢查評(píng)估。對(duì)公司級(jí)管理文件及部門管理文件，分以下三種情況：季度評(píng)估：每個(gè)季度開展一次，在下個(gè)季度的第一個(gè)月內(nèi)完成所有的評(píng)估工作。臨時(shí)評(píng)估當(dāng)某個(gè)部門普遍在某項(xiàng)制度上執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題時(shí)或部門與部門之間在某些規(guī)定的執(zhí)行上出現(xiàn)異常時(shí)，組織臨時(shí)評(píng)估。6 / 157 / 15第二章 評(píng)估實(shí)施 評(píng)估計(jì)劃根據(jù)需要評(píng)估的部門、相關(guān)適用的制度、以及以往評(píng)估的結(jié)果等情況編制。 評(píng)估實(shí)施 首次會(huì)議主要介紹評(píng)估工作安排情況。評(píng)估時(shí)，評(píng)估人員應(yīng)該公正而又客觀地評(píng)估所發(fā)生的問題。提出改進(jìn)的要求和完成時(shí)間。計(jì)劃應(yīng)包括改進(jìn)項(xiàng)目、不符合原因，改進(jìn)措施、改進(jìn)完成時(shí)間，責(zé)任人等內(nèi)容。10 / 15第四章 考核 對(duì)評(píng)估結(jié)果的考核目前只考慮對(duì)公司中層及以上人員的考核，將管理文件的建立、執(zhí)行情況納入部門主要負(fù)責(zé)人每季度的績效考評(píng)內(nèi)容，與公司《效管理制度》掛鉤。6 分以下為不符
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