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【正文】 總經(jīng)理審批：備注：1車間工資發(fā)放表單審批流程流程名稱車間工資發(fā)放審批流程流程編號GZFF流程說明車間工資發(fā)放的審批流程流程表單車間工資發(fā)放審批流程管理部門財務(wù)部流程文件備案部門財務(wù)流程運行范圍財務(wù)、生產(chǎn)流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請2生產(chǎn)部申請人上級（部門）3財務(wù)部4總經(jīng)理確認發(fā)放備注：B．流程圖C．流程表單：X月份工資發(fā)放匯總單位：新沂市大地農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司元部門考核工資生活補助養(yǎng)老保險個人所得稅實際發(fā)放金額 車間 合計金額 總經(jīng)理：財務(wù)審核：生產(chǎn)審核：制表：D．流程說明：由車間核算員根據(jù)員工計件及系數(shù)作出工資，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核確認，再經(jīng)財務(wù)經(jīng)理復(fù)審，最后由總經(jīng)理簽批支付。 倉庫保管確認簽字：2辦公用品申領(lǐng)流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱辦公用品申領(lǐng)流程流程編號流程說明對辦公用品領(lǐng)取記錄的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航辦公用品申領(lǐng)登記表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請說明種類和數(shù)量申請人2部門審批做好檢查部門領(lǐng)導(dǎo)3辦公室審批核實辦公室領(lǐng)導(dǎo)4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認公司領(lǐng)導(dǎo)5申請人辦理并結(jié)束領(lǐng)用資料填寫完備，簽字辦公室人員備注：B．流程圖C．流程表單xx辦公用品申領(lǐng)登記表單號：領(lǐng)取時間： 領(lǐng)取人：品名數(shù)量備注合計數(shù)量辦公室核對： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 領(lǐng)取人簽字：2材料采購申請審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱材料采購申請審批流程流程編號CLCG流程說明對已沒有庫存的辦公物品、原材料等的采購申請流程表單材料采購申請單流程管理部門生產(chǎn)部流程文件備案部門生產(chǎn)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門內(nèi)部）3倉庫確認確認沒有物品財務(wù)部下的倉庫4公司領(lǐng)導(dǎo)審批任何一人通過即可總經(jīng)理或董事長5供應(yīng)部采購供應(yīng)部接收采購申請審批結(jié)果生產(chǎn)部備注：B．流程圖C．流程表單材料采購申報單單號：CLCG201107001申報部門申報人日期購貨名稱規(guī)格單位數(shù)量庫存?zhèn)渥⒉块T領(lǐng)導(dǎo)審核倉庫確認2文件呈報審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱文件呈報審批流程流程編號流程說明對各類文件上傳下達審批流程流程表單濟寧聯(lián)航簽呈表流程管理部門辦公室流程文件備案部門辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請購買的必要性申請人2部門審批審核是否必要部門領(lǐng)導(dǎo)3財務(wù)審批避免浪費倉庫保管4領(lǐng)導(dǎo)審批簽字確認數(shù)量及金額公司領(lǐng)導(dǎo)備注：B．流程圖C．流程表單xx簽呈表單號：受文者：部門：呈送者：日期主旨：說明： 呈送者：高一級主管：高二級主管：高三級主管：2外來學(xué)習(xí)申請審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱外來學(xué)習(xí)申請審批流程流程編號流程說明接待兄弟公司參觀學(xué)習(xí)的審批流程流程表單濟寧聯(lián)航外來學(xué)習(xí)登記表流程管理部門生產(chǎn)辦公室流程文件備案部門生產(chǎn)辦公室流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請負責(zé)人2部門審批聯(lián)系參觀單位部門領(lǐng)導(dǎo)3領(lǐng)導(dǎo)審批落實到具體項目部門領(lǐng)導(dǎo)4公司決策確認是否接待公司領(lǐng)導(dǎo)5部門執(zhí)行周到服務(wù)具體負責(zé)人備注：B．流程圖 C．流程表單xx外來學(xué)習(xí)登記表單號：來訪者公司名稱職務(wù)來訪日期接收人收獲存在問題合理化建議D．流程說明2代扣檢疫費申請A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱代扣檢疫費申請流程流程編號DKJY流程說明代扣檢疫費申請審批流程流程表單代扣檢疫費申請表流程管理部門原料部流程文件備案部門財務(wù)部流程運行范圍公司內(nèi)部流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請毛鴨收購計劃派車員2財務(wù)審核財務(wù)經(jīng)理3廠長決策廠長B．流程圖C．表單流程代扣檢疫費申請表 單號：DKJY201109001日期出售人地址代扣金額出售人檢疫站簽章財務(wù)審核廠長審批2油價調(diào)整通知流程：流程表單：胴體出成調(diào)整通知流程流程表單：3保價雞合同政策調(diào)整通知流程流程表單：3會議室使用申請流程3住宿申請審批流程3離職申請審批流程3人事變動審批流程3檔案借閱申請流程3收文審批流程3獎懲申請審批流程A．應(yīng)用規(guī)則流程名稱獎懲申請審批流程流程編號JCSQ流程說明對獎懲申請審批流程流程表單用款申請單申請流程管理部門公司辦公室流程文件備案部門公司辦公室流程運行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號步驟名稱說明處理人1提交申請主管部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請人上級（部門）3總經(jīng)理審批總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)4辦公室確認確認使用情況辦公室主任備注：B．流程圖C．流程表單獎懲登記表單號：福利品名：獎罰日期獎罰金額獎懲人簽字合計數(shù)： 財務(wù)經(jīng)理簽字：74 / 7
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