【摘要】THEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023,TitleofPresentation,SpeakerName1mySAP消費品–服裝與鞋類PresalesPresentationwithTHEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023
2025-03-01 12:19
【摘要】收貨流程講課稿講課要點:1、各種訂單的不同2、各種單據(jù)的作用與傳遞(準備樣板一份)3、收貨流程注意事項(一)普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單,此類訂單只能一次性使用,具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部預約送貨時間,填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實物下訂貨單yes
2025-04-07 23:10
【摘要】9/9海量免費資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對,如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不
2025-04-07 20:53
【摘要】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對,檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)
【摘要】7/8自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單(一份)部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應商第二聯(lián)交財務存檔備查第三聯(lián)交收貨部供應商發(fā)貨
2025-04-08 02:56
【摘要】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關(guān)單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關(guān)單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關(guān)單據(jù)主要包括:裝箱單,發(fā)票,SUBAO入庫作業(yè)單,。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票,送貨單及S
2025-02-22 14:58
【摘要】物流倉庫收發(fā)貨管理流程一、收貨作業(yè)管理10:00以前將收貨區(qū)的貨物收完《產(chǎn)成品入庫單》上產(chǎn)品型號、名稱、規(guī)格進行清點核對產(chǎn)成品數(shù)量,根據(jù)實際數(shù)量進行入庫。,所補開的《產(chǎn)成品入庫單》簽收時,必須有所匹配的發(fā)貨憑證,否則,倉管員有權(quán)不予簽收。,根據(jù)送貨清單上的名稱、型號、規(guī)格進行清點核對其數(shù)
2025-08-31 08:36
【摘要】德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進:好好學習社區(qū)半成品成品退倉流程一.目的更有效控制成本,降低損耗.二.適用范圍:適用于公司任何階段需退倉的半成品、成品.三.參考文件:COP-111.不合格品控制程序.四.定義:MRN:MaterialReturnNote
2024-10-30 08:55
【摘要】中國最大的管理資料下載中心(收集\整理.大量免費資源共享)第1頁共8頁自營商品訂貨流程
2025-08-08 13:29
【摘要】第4頁共4頁店鋪退貨注意事項店鋪退貨回倉須遵循下列程序(含特賣場)1、須分開牌子裝箱;2、同一牌子要分男、女裝以及以及類別裝箱;()3、正品與次品不能放在同一箱內(nèi)(若包頭則可,但須在轉(zhuǎn)運匯總及箱邊注明)。同時正品和次品必須分別照機出單,次品退貨要分鋪次(WW053)及廠次(WW054)不得混淆;4、每件貨品須有PE袋包裝;5、箱子包裝必須牢固,
2025-08-17 05:35
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單(一份)部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應商第二聯(lián)交財務存檔備查第三
2025-08-23 14:34
【摘要】制訂:日期:審核:日期:批準:日期:修訂次數(shù)更改單號版本修訂日期
2025-04-08 06:31
【摘要】141超市進、退、換貨流程(一)顧客換貨流程1、適用范圍:商品自出售之日起15日內(nèi),發(fā)生性能故障時,顧客可選同種型號同種規(guī)格的商品進行換貨。但如下商品不列入換貨范圍:煙酒、個人衛(wèi)生用品(內(nèi)衣、內(nèi)褲、泳衣、泳褲、電池、CD、書等)2、顧客應持需換貨的商品原始包裝、配件、贈品及收銀小票(或發(fā)票)到客服中心辦理換貨。3
2024-11-02 21:18
【摘要】補貨流程及如何上貨補貨流程供應商收貨部柜組采購部根據(jù)補貨單作手工補貨審批錄入補貨單主管審批傳供應商作送貨準備noyes有無問題流程說明:1、電腦根據(jù)銷售量生成訂貨單。2、門店當日在電腦中查詢訂貨單,根據(jù)實際情況作手工訂貨補充,然后錄入電腦。門店作手工訂貨補充的商品主要是促銷
2025-08-05 16:39
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點:2訂單審核要點:1:倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對
2025-08-22 15:57