辦公用品管理流程-預(yù)覽頁
【正文】 ）辦公物品倉庫應(yīng)定期清點，清點工作由綜合辦公室主任組織。如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重作弊行為、價格偏離行為，要按照當(dāng)年行業(yè)平均價格責(zé)令有關(guān)責(zé)任人員追回供應(yīng)商的不當(dāng)?shù)美⒆肪肯嚓P(guān)人員責(zé)任。7）辦公用品費用結(jié)算一般均應(yīng)通過轉(zhuǎn)賬方式，盡量減少現(xiàn)金結(jié)算。5）辦公用品采購要按實際采購數(shù)量及時辦理入庫手續(xù)，采購和保管雙方在入庫單上簽字確認(rèn)。各部門、分支機構(gòu)提出年度辦公用品采購需求后，由本行綜合辦公部門負(fù)責(zé)匯總編制年度和月度采購計劃。綜合辦公部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管辦公用品，人員變動時應(yīng)辦理移交手續(xù)。各部門、分支機構(gòu)應(yīng)按實際需要上報需求，由綜合辦公部門匯總后按貨比三家的原則批量采購，盡量節(jié)約行政辦公支出。綜合辦公部門/后勤服務(wù)崗1）匯總各部門、分支機構(gòu)辦公用品年度采購需求，編制辦公用品年度和月度采購計劃；2）按貨比三家的原則批量采購辦公用品；3）保管辦公用品，做到賬實相符；4）發(fā)放辦公用品并登記。3定義、縮寫與分類辦公用品：是指因工作需要采購的除固定資產(chǎn)外的各類日常用品。2適用范圍 本文件適用于本行辦公用品管理活動。綜合辦公部門/主任崗1）審核辦公用品年度和月度采購計劃；2）審批辦公用品領(lǐng)用申請；3）負(fù)責(zé)辦公用品管理的日常檢查與監(jiān)督。5原則與基本規(guī)定1）適用、厲行節(jié)約、批量采購原則。3）專人保管原則。1）辦公用品采購由本行綜合辦公部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4）采購的辦公用品必須是由合法的市場主體生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，有保質(zhì)期要求的辦公用品必須在保質(zhì)期內(nèi)。常年供應(yīng)的辦公用品可視情況分批次核報。對年度大宗辦公用品采購，主要對其價格情況進(jìn)行復(fù)核。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。12）領(lǐng)用時，要做到當(dāng)面點清，在確認(rèn)物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量無誤后，領(lǐng)用人在《辦公用品領(lǐng)用單》上簽字。6流程描述與控制要求 階段環(huán)節(jié)風(fēng)險點環(huán)節(jié)名稱 : 收集需求、編制計劃適用部門 : 綜合辦公部門。適用崗位 : 主任崗?？刂撇块T:行長。職責(zé)要求 : 審批采購計劃操作規(guī)范 : 1）審批本行辦公用品年度和月度采購計劃，確定是否符合厲行節(jié)約原則；2）審批臨時追加的辦公用品采購計劃，確定是否必須追加計劃，是否確因工作需要。3）采購的辦公用品必須是由合法的市場主體生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，有保質(zhì)期要求的辦公用品必須在保質(zhì)期內(nèi)。控制部門:綜合辦公部門。環(huán)節(jié)名稱 : 入庫保管適用部門 : 綜合辦公部門。相關(guān)部門。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 綜合辦公部門。風(fēng)險等級:中等風(fēng)險控制措施:通過本條線自查發(fā)現(xiàn)并及時糾正；通過內(nèi)審糾正違規(guī)審批行為。適用崗位 : 后勤服務(wù)崗。每月一次主管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范辦公用品采購、保管、發(fā)放
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