辦公用品管理流程-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ）辦公物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期清點(diǎn)，清點(diǎn)工作由綜合辦公室主任組織。如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重作弊行為、價(jià)格偏離行為，要按照當(dāng)年行業(yè)平均價(jià)格責(zé)令有關(guān)責(zé)任人員追回供應(yīng)商的不當(dāng)?shù)美?，并追究相關(guān)人員責(zé)任。7）辦公用品費(fèi)用結(jié)算一般均應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式，盡量減少現(xiàn)金結(jié)算。5）辦公用品采購(gòu)要按實(shí)際采購(gòu)數(shù)量及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)和保管雙方在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)提出年度辦公用品采購(gòu)需求后，由本行綜合辦公部門(mén)負(fù)責(zé)匯總編制年度和月度采購(gòu)計(jì)劃。綜合辦公部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管辦公用品，人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù)。各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按實(shí)際需要上報(bào)需求，由綜合辦公部門(mén)匯總后按貨比三家的原則批量采購(gòu)，盡量節(jié)約行政辦公支出。綜合辦公部門(mén)/后勤服務(wù)崗1）匯總各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)辦公用品年度采購(gòu)需求，編制辦公用品年度和月度采購(gòu)計(jì)劃；2）按貨比三家的原則批量采購(gòu)辦公用品；3）保管辦公用品，做到賬實(shí)相符；4）發(fā)放辦公用品并登記。3定義、縮寫(xiě)與分類辦公用品：是指因工作需要采購(gòu)的除固定資產(chǎn)外的各類日常用品。2適用范圍 本文件適用于本行辦公用品管理活動(dòng)。綜合辦公部門(mén)/主任崗1）審核辦公用品年度和月度采購(gòu)計(jì)劃；2）審批辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)；3）負(fù)責(zé)辦公用品管理的日常檢查與監(jiān)督。5原則與基本規(guī)定1）適用、厲行節(jié)約、批量采購(gòu)原則。3）專人保管原則。1）辦公用品采購(gòu)由本行綜合辦公部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。4）采購(gòu)的辦公用品必須是由合法的市場(chǎng)主體生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，有保質(zhì)期要求的辦公用品必須在保質(zhì)期內(nèi)。常年供應(yīng)的辦公用品可視情況分批次核報(bào)。對(duì)年度大宗辦公用品采購(gòu)，主要對(duì)其價(jià)格情況進(jìn)行復(fù)核。庫(kù)房要做到類別清楚、碼放整齊。12）領(lǐng)用時(shí)，要做到當(dāng)面點(diǎn)清，在確認(rèn)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后，領(lǐng)用人在《辦公用品領(lǐng)用單》上簽字。6流程描述與控制要求 階段環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)環(huán)節(jié)名稱 : 收集需求、編制計(jì)劃適用部門(mén) : 綜合辦公部門(mén)。適用崗位 : 主任崗?？刂撇块T(mén):行長(zhǎng)。職責(zé)要求 : 審批采購(gòu)計(jì)劃操作規(guī)范 : 1）審批本行辦公用品年度和月度采購(gòu)計(jì)劃，確定是否符合厲行節(jié)約原則；2）審批臨時(shí)追加的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，確定是否必須追加計(jì)劃，是否確因工作需要。3）采購(gòu)的辦公用品必須是由合法的市場(chǎng)主體生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，有保質(zhì)期要求的辦公用品必須在保質(zhì)期內(nèi)?？刂撇块T(mén):綜合辦公部門(mén)。環(huán)節(jié)名稱 : 入庫(kù)保管適用部門(mén) : 綜合辦公部門(mén)。相關(guān)部門(mén)。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門(mén) : 綜合辦公部門(mén)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中等風(fēng)險(xiǎn)控制措施:通過(guò)本條線自查發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正；通過(guò)內(nèi)審糾正違規(guī)審批行為。適用崗位 : 后勤服務(wù)崗。每月一次主管領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范辦公用品采購(gòu)、保管、發(fā)放
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