公司員工差旅、招待管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 員工出差依以下程序辦理：（一） 員工因公出差前應(yīng)填具“出差申請(qǐng)單”，出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。（二） 省外出差、副總經(jīng)理出差一個(gè)工作日以上（不含一日），一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四） 經(jīng)請(qǐng)示同意后因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。第八條 雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)如下：（一） 出差雜費(fèi)按日數(shù)支給，但上午出發(fā)或下午出差者，當(dāng)日支付1/2，下午或午夜出發(fā)者，當(dāng)日支付1/3。第十一條 因時(shí)間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機(jī)時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則以火車及客運(yùn)車為交通工具。第十五條 出差員工出發(fā)前，依式填寫“出差申請(qǐng)表”和“外出放行條”，經(jīng)行政登記方可外出，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，須電話告知行政部，在返差后盡速補(bǔ)填表格，送交登記。第十九條 公司招待客戶的具體工作由相關(guān)部門自主安排，但不得鋪張浪費(fèi)。6 /
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