易騰咨詢-ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 x； ? 質(zhì)量管理體系文件； ? 適用的法律、法規(guī)等。 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： ? 應(yīng) 覆 蓋 所有 要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）； ? 考 慮審 核活 動(dòng) 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ； ? 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； ? 注意審 核 員的獨(dú) 立性。 TS16949:20xx 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營(yíng)銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 各組制定后派代表講解。 2020/7/6 31 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 2020/7/6 32 首次會(huì)議 參加人員： ? 審核組全體人員； ? 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 2020/7/6 33 首次會(huì)議的內(nèi)容 會(huì)議開始 ：參加人員簽到，審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開始，適當(dāng)時(shí)請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長(zhǎng)介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃不宜做大的改動(dòng)，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說(shuō)明審核是抽樣的過(guò)程，說(shuō)明相互配合的重要性，提出不合格的報(bào)告形式。 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 2020/7/6 41 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 2020/7/6 42 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 或 176。現(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 2020/7/6 46 審核組會(huì)議 在當(dāng)天審核工作完成后召開； 時(shí)間一小時(shí)左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)； 整理審核結(jié)果； 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。 2020/7/6 48 末次會(huì)議 —— 內(nèi)容 會(huì)議開始 ：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門在審核期間的配合； 重申審核目的和范圍： 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性； 宣讀不合格報(bào)告 ：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告； 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 2020/7/6 49 四、審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 審核報(bào)告的編制 審核報(bào)告的分發(fā)與存檔 2020/7/6 50 審核報(bào)告 —— 內(nèi)容 在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容： ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)； ? 審核日期； ? 審核組成員姓名； ? 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析； ? 審核總結(jié)和結(jié)論； ? 審核報(bào)告分發(fā)范圍。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。 求，也未列入本次審核中。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括： ? 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？ ? 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。 2020/7/6 65 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問(wèn) 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 2020/7/6 66 審核中的面談 得當(dāng)?shù)靥釂?wèn)； 講得少，聽得多； 保持融洽的關(guān)系； 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用； 對(duì)誤解要有耐心； 保持客觀公正的態(tài)度。 2020/7/6 69 聯(lián)想與追溯 善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門
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