【正文】 寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票 金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 04 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 同意 通 過(guò) 通 過(guò) 不需要 需 要 通過(guò) ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 開(kāi) 始 調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單 調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長(zhǎng)審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 資產(chǎn)處置管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 05 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo) 否 通 過(guò) 通 過(guò) 不需要 通 過(guò) 需要 通 過(guò) 開(kāi) 始 提出資產(chǎn)處理意見(jiàn) 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 董事長(zhǎng)審批 總裁審批 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào) 調(diào)整帳目 結(jié) 束 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 06 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 否 通 過(guò) 通 過(guò) 不需要 通 過(guò) 需 要 通過(guò) 開(kāi) 始 提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要 求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告 復(fù)核是否帳實(shí)相符 差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告 董事長(zhǎng)審批 總裁審批 按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流入管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 07 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通過(guò) 開(kāi) 始 填寫(xiě)用款申請(qǐng)單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流出管理流程 編號(hào)： 財(cái)務(wù) — 08 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過(guò) 通 過(guò) 不需要 通過(guò) 需 要 否 開(kāi) 始 填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或 借款申請(qǐng)書(shū) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 董事長(zhǎng)審批 由財(cái)務(wù)部門(mén)退回 直接退回經(jīng)辦人或借款人 財(cái)務(wù)出納辦理 結(jié) 束 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 工程管理流程 編制說(shuō)明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計(jì)管理流程》中， 定位報(bào)告 由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 同本條解釋。 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 方案設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 01 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告 編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 初 步選定設(shè)計(jì)單位 分公司簽訂設(shè)計(jì)合同 方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 組織集團(tuán)專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審 開(kāi) 始 設(shè)計(jì)合同備案 分公司參與內(nèi)審 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 初步設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 02 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)總裁審批 分公司辦理申報(bào)手續(xù) 匯總各類(lèi)意見(jiàn) 分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn) 結(jié) 束 設(shè)計(jì)院修改方案 編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部 、總師辦復(fù)審 委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 初步選定設(shè)計(jì)單位 初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案 地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集 分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開(kāi) 始 集團(tuán)總工審定 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 施工圖設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 03 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 初步選定設(shè)計(jì)單位 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審 地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資 料收集 分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 開(kāi)始 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查 初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審 分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù) 正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案 結(jié)束 設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 編號(hào)： 工程 — 04 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)